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Calculo de retención de ingresos brutos - Responsable no inscripto - Provincia de Tucumán
- Calculo de retención de ingresos brutos - Reducción de alícuota (FF_PRALQIB)
Calculo de retención de ingresos brutos - Reducción de alícuota (FF_PRALQIB) y reducción de base (FF_REDBASE)
Calculo de retención de ingresos brutos – Coeficiente reducción convenio multilateral (FH_COEFMUL)
Calculo de retención de ingresos brutos – Acumulado mensual con base imponible mínima
- Calculo de retención de ingresos brutos – Régimen General de retenciones- RG2/2023 (FH_COEFMUL = 1) – Tucumán
- Calculo de retención de ingresos brutos – Régimen General de retenciones - RG ATM-5-2023 (CGF_REDBAS) – Mendoza
- Calculo de retención de ingresos brutos – Monotributarista Monotributista - Parámetro MV_PROPIB
- Cambios liberados para el cálculo de retención de ingresos brutos
- Tablas
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| Informações |
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CALCULO DE RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS - MONOTRIBUTARISTA MONOTRIBUTISTA- PARÁMETRO MV_PROPIB
Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA MONOTRIBUTISTA Parámetro MV_PROPIB = 1 - Retiene en la primera cuota del documento NOTA: Al estar el parámetro configurado en 1 el valor se calcula siempre en la primera cuota del documento generado (en este caso NDI). Documento dividido en dos cuotas
Valor del título(NDI): 100,000.00 + 21,000.00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00 (Total del documento (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 100.000,00 * (3.31/100) = 3,310.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 3,310.00= 57,190.00
Valor del título(NDI): 100,000.00 + 21,000.00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00 (Total del documento (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Valor a Pagar: 60,500.00 - 0.00= 60,500.00 NOTA: En este caso ya no se realiza el calculo de la retenciones porque ya se realizo en la primera cuota.
Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA MONOTRIBUTISTA Parámetro MV_PROPIB = 2 - Retiene en proporcionalmente en las cuotas determinadas en el documento NOTA: Al estar el parámetro configurado en 2 el valor se calcula en cada una de las cuotas del documento generado (en este caso NCI). Documento dividido en dos cuotas
Valor del título(NCI): 100,000.00 + 21,000.00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00/2 = 50,000.00 (Total del documento (NCI) / Número de cuotas) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 50,000.00 * (3.31/100) = 1,655.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 1,655.00 = 58,845.00
Valor del título(NCI): 100,000.00 + 21,000.00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00/2 = 50,000.00 (Total del documento (NCI) / Número de cuotas) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 50,000.00 * (3.31/100) = 1,655.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 1,655.00 = 58,845.00
Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA MONOTRIBUTISTA Parámetro MV_PROPIB = 1 - Retiene en la primera cuota del documento NOTA: Al estar el parámetro configurado en 1 el valor se calcula siempre en la primera cuota del documento generado (en este caso NDI) Generar una NF por el doble del valor de la NDI Documentos (NDI y NF) divididos en dos cuotas
Valor del título 1 (NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = -121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor del titulo 2 (NF): 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00/2 = 121,000.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor total de los títulos: 121,000.00 - 60,500.00 = 60,500.00 (Valor título 2 + Valor título 1) Base Imponible: 200,000.00 - 100.000,00 = 100,000.00 (Total del documento 2 (NF) + Total del documento 1 (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 100.000,00 * (3.31/100) = 3,310.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 3,310.00 = 57,190.00 (Valor total de los títulos - Valor Retención de IIBB)
Valor del título 1 (NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = -121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor del título 2 (NF): 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00/2 = 121,000.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor total de los títulos: 121,000.00 - 60,500.00 = 60,500.00 (Valor título 2 + Valor título 1) Base Imponible: 200,000.00 -100.000,00 = 100,000.00 (Total del documento 2 (NF) + Total del documento 1 (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Valor a Pagar: 60,500.00 - 0.00 = 60,500.00 (Valor total de los títulos - Valor Retención de IIBB) NOTA: En este caso ya no se realiza el calculo de la retenciones porque ya se realizo en la primera cuota.
Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA MONOTRIBUTISTA Parámetro MV_PROPIB = 2 - Retiene en proporcionalmente en las cuotas determinadas en el documento NOTA: Al estar el parámetro configurado en 2 el valor se calcula en cada una de las cuotas del documento generado (en este caso NDI). Generar una NF por el doble del valor de la NDI Documentos (NDI y NF) divididos en dos cuotas
Valor del título 1 (NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = -121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor del titulo 2 (NF): 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00/2 = 121,000.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor total de los títulos: 121,000.00 - 60,500.00 = 60,500.00 (Valor título 2 + Valor título 1) Base Imponible: (200,000.00/2) - (100.000,00/2) = 100,000.00 - 50,000.00 = 50,000.00 ( (Total del documento 2 (NF) / Numero de cuotas) + (Total del documento 1 (NDI) / Numero de cuotas) ) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 50,000.00 * (3.31/100) = 1,655.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 1,655.00 = 58,845.00 (Valor total de los títulos - Valor Retención de IIBB)
Valor del título 1 (NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = -121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor del titulo 2 (NF): 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00/2 = 121,000.00 (Valor Mercadería + IVA) Valor total de los títulos: 121,000.00 - 60,500.00 = 60,500.00 (Valor título 2 + Valor título 1) Base Imponible: (200,000.00/2) - (100.000,00/2) = 100,000.00 - 50,000.00 = 50,000.00 ( (Total del documento 2 (NF) / Numero de cuotas) + (Total del documento 1 (NDI) / Numero de cuotas) ) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 50,000.00 * (3.31/100) = 1,655.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 1,655.00 = 58,845.00 (Valor total de los títulos - Valor Retención de IIBB)
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