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Aviso
titleImportante

Si el parámetro MV_CFDUSO, contiene un valor diferente de 1, 2, 3, vacio o no existe, no se realizará el proceso de transmisión electrónica al guardar los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) o Nota de Ajuste de Débito (NDP).

Las Facturas de Venta (NF), generadas a partir del Pedido de Venta desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N), deben ser transmitidas desde la rutina de Documentos Electrónico (MATA486).



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Proceso MV_CFDUSO = 1, Proceso MV_CFDUSO = 2, Proceso MV_CFDUSO = 3
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23951.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables.
    • Registrar los Impuestos y/0 Retencines que aplican en la Factura de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Registrar un Tipo de Salida (TES), con los impuestos a cálcular.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Registrar un Cliente, para la Factura de Venta.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 1.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
  6. Confirmar la transmisión del documento:
  7. Informações
    titleInformación

    Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación de la Transmisión Eletrónica, no se realiza la validación para la transmisión, generación del XML, transmisión del documento electrónico, y no se visualiza la pregunta de confirmación de envío por email.

  8. Confirmar el envío por mail del documento electrónico.

    Informações
    titleInformación

    Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación del envío por email, no se realiza el proceso de envío de email una vez finalizado el proceso de transmisión.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  9. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.

  6. Confirmar la transmisión del documento:

    Informações
    titleInformación

    Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 2, no se visualiza pregunta para confirmar el envío de mail ya que este proceso se realiza en automático, enviando el documento autorizado al correo que fue informado en el campo E-Mail (A1_EMAIL) del Cliente.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  7. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4
  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 3.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.

  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.

    Informações
    titleInformación

    Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 3, se realiza en automático el proceso de transmisión electrónica y envío de email.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  6. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.

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