Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Unid. Prestadora | Informar o código da unidade prestadora da fatura a ser contestada. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Cadastro Unidades. |
Prestador Princ. | Informar o código do prestador da fatura a ser contestada. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome do prestador está disponível no cadastro Manutenção Prestadores. |
Ano Fat. | Informar o ano da fatura a ser contestada. O ano deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Serie | Informar a série da fatura a ser contestada. A série deverá estar cadastrada no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Nr Fatura | Informar o número da fatura a ser contestada. O número da fatura deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Tipo | Informar o tipo da fatura a ser contestada. O tipo deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). As opções disponíveis são “Fatura” ou “NDR”. |
Campos do Browser | |
C | Este campo é atualizado, automaticamente, pelo programa ao realizar a contestação de um movimento do documento selecionado, através do botão “Atualiza” deste programa. Se estiver marcado com “*”, indica que o documento possui algum movimento contestado. Se este campo aparecer em “branco”, indica que não há movimentos contestados na fatura. |
Transacao e Descrição | Indica a transação do documento relacionado à fatura da outra unidade, cuja descrição está disponível no cadastro Manutenção Transação Movimento (RC0110F). |
Serie | Indica a série da fatura disponível no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R). |
Doc. Orig. | Indica o número do documento do Revisão de contas, correspondente à fatura da outra unidade. |
Sequencia | Indica a sequência do documento do Revisão de contas, correspondente à fatura da outra unidade. |
Emissao | Indica a data da emissão do documento do Revisão de contas, correspondente à fatura da outra unidade. |
U.Benef | Indica a unidade da carteira do beneficiário, do documento do revisão de contas, correspondente à fatura da outra unidade. |
Carteira | Indica o número da carteira do beneficiário, do documento do revisão de contas, correspondente à fatura da outra unidade. |
Nome Beneficiario | Indica o nome do beneficiário, do documento do revisão de contas, correspondente à fatura da outra unidade. O nome está disponível no cadastro Manutenção Beneficiários. |
F5-Movimentos
Objetivo da tela: | Consultar os movimentos e os motivos de questionamento dos movimentos, do documento selecionado, de uma fatura importada via protocolo PTU A500. |
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