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Produto: |
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | Linhas_totvs |
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Segmento | Distribuição |
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Region | Construção Projetos |
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Linha | Linha Logix |
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Segmento: | |
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Módulo: | OBF - Obrigações Fiscais |
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Função: | OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI |
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Requisito/Story/Issue : | DBACKFISUST-2429 / DBACKFISUST-2353 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI quando o parâmetro "Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do Sped Fiscal" está como "S", as notas fiscais de devolução de cliente são escrituradas no registro C100 com ICMS majorado, ou seja, com valor do ICMS + FECOMP/AMPARA.
Na geração do ajuste de adicional de FECOMP/AMPARA com valores das notas fiscais de saída está descontando os valores das devoluções realizadas no mesmo periodo da venda e as devoluções de meses anteriores, com isso os valores de FECOMP/AMPARA das devoluções são creditadas duas vezes.
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | Parâmetros, OBF12030/OBF12040 - Apuração ICMS/IPI, OBF10000 - Sped Fiscal |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| LOG0086 - Parâmetros
Image Added
Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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Alterado o OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI para quando o parâmetro "Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do Sped Fiscal" estiver como "S", não considerar os valores de FECOMP/AMPARA das devoluções de cliente realizadas dentro e fora do periodo do processamento na geração do Ajuste de adicional no processamento da apuração ICMS/IPI. Caso o parâmetro "Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do Sped Fiscal" estiver como "N" as notas fiscais não serão escrituradas majoradas no registro C100, por isso as devoluções serão consideradas na geração do ajuste de adicional de FECOMP/AMPARA. | default | no |
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referencia | passo3
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03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
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