Histórico da Página

...

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

...

No OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI, quando o parâmetro "Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do Sped Fiscal" está configurado como "S", as seguintes situações ocorrem:

1. As notas fiscais de devolução de

...

1. clientes com finalidade 2 (devolução), do mesmo estado que a empresa, e dentro do mesmo mês, têm o valor de ICMS majorado, ou seja,

...

1. incluindo o valor do

...

1. FECOMP

...

1. .

...

2. Na

...

1. integração dessas notas fiscais de devolução, o valor do FECOMP já está sendo adicionado ao valor do ICMS.

2. No momento da apuração, o valor do FECOMP dessas notas fiscais de devolução está sendo descontado novamente no ajuste gerado.

Dessa forma, o valor do ICMS dessas notas fiscais de devolução está sendo creditado duas vezes: uma vez pelo ICMS majorado e outra vez pelo desconto do ajuste, diminuindo indevidamente o valor do débito na apuração.

03. SOLUÇÃO

Totvs custom tabs box
tabs Parâmetros, OBF12030/OBF12040 - Apuração ICMS/IPI, ids passo1,passo2
Totvs custom tabs box items default yes referencia passo1 LOG0086 LOG00087 - ParâmetrosImage Added Image Removed Image Added Image Removed Totvs custom tabs box items default no referencia passo2 Alterado o No OBF12030 - Apuração de ICMS/IPIpara , quando o parâmetro "Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do Sped Fiscal" estiver configurado como "S",   não o sistema deve: Não considerar os valores de FECOMP/AMPARA das devoluções de cliente clientes realizadas dentro e fora do periodo período do processamento na geração do Ajuste de adicional no processamento da apuração de ICMS/IPI. Caso o parâmetro "Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do Sped Fiscal" estiver configurado como "N" as : As notas fiscais não serão escrituradas majoradas com o valor do ICMS majorado na integração e no registro C100. Nesse caso, por isso as devoluções serão consideradas normalmente na geração do ajuste de adicional de FECOMP/AMPARA. Essa alteração visa evitar a duplicidade de crédito do valor de FECOMP/AMPARA das devoluções na apuração de ICMS/IPI.

03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

...