Histórico da Página
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| Aviso | ||
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Para funcionalidad de la nueva versión de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2025, se debe tener la rutina Archivo DIOT (FISA087.PRW) en el repositorio con fecha superior o igual a 07/03/2025, y realizar las configures configuraciones al diccionario de datos que se mencionan en la sección 04. Diccionario de Datos, del documento técnicos Generación DIOT 2025 El parámetro MV_DIOTVER debe estar configurado con el valor 2 para que se genere el archivo con el nuevo formato, de lo contrario, será generado con el formato anterior al 2025. |
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| Item | Campo | Tipo dato | Obligatorio u opcional | Especificaciones | Observaciones y campo a informar |
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| DATOS DEL TERCERO VINCULADO | |||||
| 01 | Tipo de tercero | N(2) | Obligatorio | Es el tipo de proveedor o tercero a reportar: 04 Proveedor Nacional 05 Proveedor Extranjero 15 Proveedor Global | Campo CE8_TIPTER, igual a A2_TIPOTER |
| 02 | Tipo de operación | N(2) | Obligatorio | Las opciones de tipo de operación varían para cada tipo de tercero. Proveedor Nacional 02 Enajenación de bienes 03 Prestación de Servicios Profesionales 06 Uso o goce temporal de bienes 08 Importación por transferencia virtual 85 Otros Proveedor Extranjero 02 Enajenación de bienes 03 Prestación de Servicios Profesionales 07 Importación de bienes o servicios Proveedor Global 87 Operaciones globales | Campo CE8_TIPOPE, igual a A2_TPOPER |
| 03 | Registro Federal de Contribuyentes | Alfanumérico a 12 o 13 posiciones, los caracteres alfabéticos deben ser mayúsculas | Obligatorio para el tipo de tercero nacional y global Opcional para el tipo de tercero extranjero | Debe corresponder a una clave del Registro Federal de Contribuyentes emitida por el SAT, ya que se valida su existencia en las bases institucionales. Para el tipo de proveedor global se coloca XAXX010101000. | Campo CE8_RFC, igual a A2_CGC |
| 04 | Número de identificación fiscal | Alfanumérico máximo 40 posiciones | Obligatorio para el tipo de tercero extranjero | Acepta caracteres especiales. Acepta valores [a-z (incluso ñ) y &]. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío | Campo CE8_IDFISC, igual a A2_IDFISCA |
| 05 | Nombre del extranjero | Alfanumérico máximo 300 posiciones | Obligatorio para el tipo de tercero extranjero | Acepta caracteres especiales. Acepta valores [a-z (incluso ñ) y &]. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío. | Campo A2_NOME |
| 06 | País o jurisdicción de residencia fiscal | Alfabético 2 posiciones | Obligatorio para el tipo de tercero extranjero | El valor se toma del catálogo Países, que se encuentra al final de este instructivo. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío. | Campo CE8_PAIS/YA_CCESAT |
| 07 | Especificar lugar de jurisdicción fiscal | Alfanumérico máximo 300 posiciones | Obligatorio condicionado para el tipo de tercero extranjero | Obligatorio cuando el valor del campo País o jurisdicción de residencia fiscal sea ZZZ (Otro). Si el valor del campo País o jurisdicción de residencia fiscal es diferente a ZZZ (Otro), el campo se queda vacío. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío | Campo A2_LUGJURF |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| 08 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Norte CE8_BA1011 |
| 09 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Norte CE8_BASE8 |
| 10 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Sur CE8_BASE10 |
| 11 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Sur CE8_BI1011 |
| 12 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Interior del País CE8_BA1516 |
| 13 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Interior del País CE8_BI1516 |
| 14 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos Tangibles CE8_BASE15 |
| 15 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos Tangibles CE8_BASDVA |
| 16 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos intangibles o servicios CE8_BASDVB |
| 17 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos intangibles o servicios CE8_BASDVC |
| IVA ACREDITABLE | |||||
| 18 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Norte Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVAACA |
| 19 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Norte Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVAACB |
| 20 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Sur Importe del IVA tipo Acredtable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVAACC |
| 21 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Sur Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVAACD |
| 22 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de Interior del País Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVAACE |
| 23 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de Interior del País Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVAACF |
| 24 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, de productos tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVAACG |
| 25 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, de productos tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVAACH |
| 26 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, de productos intangibles o servicios, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVAACI |
| 27 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, Prorporcional, de productos intangibles o servicios, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVAACJ |
| IVA NO ACREDITABLE | |||||
| 28 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte es mayor a cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAA |
| 29 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAB |
| 30 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAC |
| 31 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAD |
| 32 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza Sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAE |
| 33 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAF |
| 34 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, Exento, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAG |
| 35 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAH |
| 36 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores del Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAI |
| 37 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores del Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAJ |
| 38 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores del Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAK |
| 39 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAL |
| 40 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAM |
| 41 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAN |
| 42 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importacion Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAO |
| 43 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAP |
| 44 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAQ |
| 45 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAR |
| 46 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importacion Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAS |
| 47 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAT |
| DATOS ADICIONALES | |||||
| 48 | IVA retenido por el contribuyente | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Total de Retenciones CE8_IVARET |
| 49 | Actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagara el IVA (Exentos) | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedor de Importación, total Exentos CE8_BASIEX |
| 50 | Actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedor Nacional, total Exentos CE8_BASEEX |
| 51 | Demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Total de Tasa 0% CE8_BASE0 |
| 52 | Actos o actividades no objeto del IVA realizados en territorio nacional | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. |
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| 53 | Actos o actividades no objeto del IVA por no contar con establecimiento en territorio nacional | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. |
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| 54 | Manifiesto que se dio efectos fiscales a los comprobantes que amparan las operaciones realizadas con el proveedor | N(2) | Obligatorio | Es el tipo de proveedor o tercero a reportar: 01 Sí 02 No | 01 |
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En la opción de Param., se muestra la ventana de preguntas:
- Mes y Año: Mes y año de presentación, por ejemplo 012025, correspondería a Enero de 2025 (dato obligatorio).
- Rango de Sucursales: Al dar Enter en este campo, se mostrará una ventana para selección de las sucursales a considerar, ver descripción abajo.
- Nombre del Archivo: El usuario debe colocar el nombre para el archivo que será generado (dato obligatorio). El nombre del archivo debe estar compuesto por caracteres alfanuméricos: a-z, A-Z, 0-9. No se deben incluir caracteres especiales: espacio, coma, punto, “ñ” o acentos.
- Ubicación del Archivo: Ruta donde se dejará el archivo de texto para DIOT (dato obligatorio), permitir seleccionar al usuario la carpeta, por medio de una consulta estándar (dato obligatorio).
- Datos a Enviar: Informar si se enviarán Todos los valores (Bases e IVAs) o Solo Bases de los IVAs. Este parámetro solo tiene efecto en la DIOT 2025.
Ventana para selección de sucursales a incluir en el proceso:
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| Bloco de código | ||||
|---|---|---|---|---|
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04|03|TME031112BC0|||||1010|2020|3030|4040|5050|6060|7070|8080|9090|10100|11110|12120|13130|14140|15150|16160|17170|18180|19190|20200|21210|22220|23230|24240|25250|26260|27270|28280|29290|30300|31310|32320|33330|34340|35350|36360|37370|38380|39390|40400|41410|42420|43430|44440|45450|46460|01 04|03|XAXX010101000|||||1001|1002|1003|1004|1005|1006|1007|1008|1009|1010|1011|1012|1013|1014|1015|1016|1017|1018|1019|1020|1021|1022|1023|1024|1025|1026|1027|1028|1029|1030|1031|1032|1033|1034|1035|1036|1037|1038|1039|1040|1041|1042|1043|1044|1045|1046|01 05|85||25938|PROVEEDOR DMINA-25938 3|COZZZ|CIUDAD DE BOGOTÁ, COL|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|01 |
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