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7) Na tela Item da nota fiscal preencha os campos de acordo com as seguintes orientações a seguir:
8) clique Confirmar
Todos os itens da nota fiscal serão carregados para a rotina 1306. Selecionar então os itens que deseja complementar, dando duplo clique sobre o mesmo.
Quando efetuar esse procedimento, será aberto uma janela na qual deve-se preencher os valores que quer complementar, conforme orientação abaixo:
a) CFOP - repetir, colocando, CONFORME CASO;
7.1) Códigos fiscais: repita o CFOP conforme necessidade;
7.2) % ICMS: informe a diferença entre a b) Alíquota do ICMS - colocar o complemento, ou seja, a diferença da tributação que deveria ser paga e a aquela que foi paga (por . Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, informar deverá ser informado 2%);
c) Colocar, clicando no botão "Complementos", a observação "Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx."
;
Observação: realize este mesmo procedimento para os demais impostos. Se não desejar que a nota d) Caso não deseje que a nota possua o valor dos produtos, apagar apague o vampo campo correspondente.
e7.3) Informar Informe apenas os campos que deseja complementar, ou seja, por exemplo se for ICMS, apenas ICMS e o valor de base de ICMS; se ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base;
7.
f) Efetuar conforme o passo "b" para todos os impostos que ficaram faltando.
Clicar em gravar e a nota será emitida na rotina 1452.
4) Clique Confirmar e acione o botão Complemento;
8) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar;
9) Acione o botão Gravar da tela inicial.
Importante: para Para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser emitida na utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída, devido à restrições impostas pela SEFAZ que a rotina 1008 não atende. recomendamos que seja utilizada a rotina 1306, preparada para este fim.