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Bloco F - Procedimento completo para geração do registro F120 - Novas Rotinas PIS/COFINS.

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

11 e 12

Ocorrência:
Sistema não gera o registro F120 através da FISA008.

Passo a passo:

 

1-Cadastro do ativo rotina ATFA010 tabela SN1

 

   Calc. PIS (N1_CALCPIS) = 1-Sim

   Ident. Bem (N1_DETPATR) = ?

   Utiliz. BEm (N1_UTIPATR) =?

   Orig. Cred (N1_ORIGCRD) = 0 ou 1

   Sit. trib. PIS (N1_CSTPIS) = 50 a 66

   Aliq. PIS (N1_ALIQPIS) = 1,65

   Sit. Trib. Cof (N1_CSTCOFI) = 50 a 66

   Aliq. Cofins (N1_ALIQCOF) = 7,60

   Cod. BC. Cred (N1_CODBCC) = 09 ou 11

   Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem

 

2-Cadastro do ativo rotina ATFA010 tabela SN3


Tipo  Ativo(N3_TIPO) = 01 - Drepreciação Fiscal

 

3-Observação

 Se o lançamento for feito manualmente o campo Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem - Aba fiscal Ativo fixo.     

 

 Para geração do registro F120 deve ser efetuando o calculo mensal na rotina ATFA050.

 

 

Observações:

Mais Informações em:  FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições

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