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Chave

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...

DT E-Social

...

Produto

:

RMS Fiscal Projetos

 

 

 

Chamado

:

 

Data da publicação

:

18/06/15

País(es)

:

BRASIL

Banco(s) de Dados

:

ORACLE

 

  • Essa funcionalidade poderá ser acessada através do módulo do FISCAL (VGLGESOC).
  • Essa implementação não afeta outras rotinas e processos do sistema.
  • Este documento refere-se ao e-Social e tem por objetivo apresentar a documentação do programa VGLGESOC para geração dos arquivos XML, referentes aos eventos/leiautes:
  • S-1000 - Informações do Empregador;
  • S-1310 - Serviços Tomados mediante cessão de mão de obra;
      • S-1330 - Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho;
  • S-1350 - Aquisição de Produção.
  • A transmissão do arquivo e-Social será feita através da geração do arquivo eletrônico, contendo as informações previstas nos leiautes e a assinatura digital do empregador.
  • Após a assinatura digital, o arquivo mencionado será transformado em um documento eletrônico nos termos da legislação brasileira vigente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.
  • O arquivo da Escrituração Fiscal Digital Social é transmitido pela internet para o ambiente nacional do e-Social, que após a verificação da integridade formal, emitirá o protocolo de recebimento e o enviará ao empregador.
  • Para o envio do arquivo e-Social os empregadores deverão obedecer a uma sequência lógica de informações, pois as informações dos primeiros arquivos são necessárias para processamento dos posteriores. Sendo assim, é necessário o envio do Leiaute S-1000 (Informações do Empregador) antes dos demais arquivos/leiautes.
    Durante a transmissão, se um arquivo com a mesma informação for enviado mais de uma vez, o arquivo mais recente será o válido e o enviado anteriormente serádesprezado.

    Prazos Previstos:
  • Os prazos para a transmissão do e-Social ainda não foram divulgados oficialmente.
    Cronograma estimado pela Receita Federal:
  • Manual de especificação técnica do XML (leiautes) e conexão webservice: abril 2014;
  • Ambiente de testes para conexão webservice e recepção dos eventos iniciais (pré-produção): maio 2014;
  • Ambiente de testes para conexão webservice e recepção do cadastramento inicial dos trabalhadores: julho 2014;
  • Implantação do e-Social por fases para as empresas de lucro real: cadastramento inicial até 31 de outubro de 2014;
  • Implantação do e-Social por fases para o segundo grupo de empregadores: empresas de lucro presumido, Simples Nacional, entidades imunes ou isentas, MEI, produtores rurais e demais equiparados a empresas: cronograma em análise pelos ministérios e pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República.

    Procedimento para Implementação

    Image Removed

  • O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote deste chamado.




    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

    Contate o Help Desk EM CASO DE DÚVIDAS!

  • Executar o script para criação da tabela AA1DTIPO;
  • Proceder com a compilação dos demais objetos de banco de dados.

    Atualizações Image RemovedAtualizações 

  • Alteração de tabela no arquivo AA1DTIPO:

    Chave

    Nome

    Modo

    PYME

     

    DTIP_COOPERATIVA

    S-SIM OU N-NÃO

     

  • Script mostrando a inclusão do campo DTIP_COOPERATIVA na tabela AA1DTIPO.
    create table AA1DTIPO
    (
    DTIP_CODIGO NUMBER(7),
    DTIP_EMP_PRINC_ADM NUMBER(7) DEFAULT 0,
    DTIP_COD_MUNICIPIO NUMBER(7) DEFAULT 0,
    DTIP_TRANSP NUMBER(7) DEFAULT 0,
    DTIP_INSC_EST_SUBST VARCHAR2(15) DEFAULT '',
    DTIP_REGRA_FISCAL VARCHAR2(2) DEFAULT ' ',
    DTIP_CEI_NIT VARCHAR2(12) DEFAULT ' ',
    DTIP_PGTO NUMBER(2) DEFAULT 0,
    DTIP_CRC VARCHAR2(15) DEFAULT ' ',
    DTIP_NIRE VARCHAR2(15) DEFAULT ' ',
    DTIP_SUFRAMA VARCHAR2(15) DEFAULT ',
    DTIP_TIP_PAGTO NUMBER(1) DEFAULT 0,
    DTIP_CATEG NUMBER(5) DEFAULT 0,
    DTIP_PRG_GOV NUMBER(2) DEFAULT 0,
    DTIP_FORPRI NUMBER(7) DEFAULT 0,
    DTIP_SEQ_NRNF NUMBER(7) DEFAULT 0,
    DTIP_OPER_TIPO VARCHAR2(1),
    DTIP_OPER_LOGIN_PDV VARCHAR2(5),
    DTIP_OPER_SENHA_PDV VARCHAR2(50),
    DTIP_OPER_MATRICULA NUMBER(5),
    DTIP_OPER_ADM VARCHAR2(1),
    DTIP_OPER_ATIVO VARCHAR2(1),
    DTIP_RECOLHE_GARE VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
    DTIP_SIMPLES_NACIONAL VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
    DTIP_DESP_ACES_COND VARCHAR2(1),
    DTIP_DESCONTO_COND VARCHAR2(1),
    DTIP_INTG_XML_PROD VARCHAR2(1),
    DTIP_RSACADO NUMBER(1),
    DTIP_SNCRE NUMBER(2) DEFAULT 0,
    DTIP_BLQ_FORN VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
    DTIP_INS_EST2 VARCHAR2(15),
    DTIP_INS_EST3 VARCHAR2(15),
    DTIP_IND_FINAL NUMBER(1) DEFAULT 0,
    DTIP_ID_ESTRANGEIRO VARCHAR2(20),
    DTIP_DAT_ALTER DATE,
    DTIP_NFA VARCHAR2(1) DEFAULT 'N',
    DTIP_COOPERATIVA VARCHAR2(1) DEFAULT 'N'
    )
    tablespace &&TS_RMS_D;
    --------------------------------------------------------------------------
    alter table AA1DTIPO add DTIP_REGRA_FISCAL VARCHAR2(2) DEFAULT ' ';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_CEI_NIT VARCHAR2(12) DEFAULT '';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_PGTO NUMBER(2) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_CRC VARCHAR2(15) DEFAULT ' ';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_NIRE VARCHAR2(15) DEFAULT ' ';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_SUFRAMA VARCHAR2(15) DEFAULT '';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_TIP_PAGTO NUMBER(1) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_CATEG NUMBER(5) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_PRG_GOV NUMBER(2) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_FORPRI NUMBER(7) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_SEQ_NRNF NUMBER(7) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_LIM_DIAS_BLOQ NUMBER(3) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_OPER_TIPO VARCHAR2(1);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_OPER_LOGIN_PDV VARCHAR2(5);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_OPER_SENHA_PDV VARCHAR2(50);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_OPER_MATRICULA NUMBER(5);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_OPER_ADM VARCHAR2(1);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_OPER_ATIVO VARCHAR2(1);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_RECOLHE_GARE VARCHAR2(1) DEFAULT 'N';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_SIMPLES_NACIONAL VARCHAR2(1) DEFAULT 'N';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_DESP_ACES_COND VARCHAR2(1);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_DESCONTO_COND VARCHAR2(1);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_INDUSTRIA VARCHAR2(1) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_INTG_XML_PROD VARCHAR2(1);
    alter table AA1DTIPO add DTIP_FUNRURAL VARCHAR2(1) DEFAULT 'N';
    alter table AA1DTIPO add DTIP_RSACADO NUMBER(1) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_SNCRE NUMBER(2) DEFAULT 0;
    alter table AA1DTIPO add DTIP_BLQ_FORN VARCHAR2(1) DEFAULT 'N';
    ALTER TABLE AA1DTIPO MODIFY DTIP_TIP_PAGTO NUMBER(2);
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_INS_EST2 VARCHAR2(15);
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_INS_EST3 VARCHAR2(15);
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_SIGLA VARCHAR2(10);
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_IND_FINAL NUMBER(1) ;
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_ID_ESTRANGEIRO VARCHAR2(20);
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_DAT_ALTER DATE;
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_NFA VARCHAR2(1) DEFAULT 'N';
    ALTER TABLE AA1DTIPO ADD DTIP_COOPERATIVA VARCHAR2(1) DEFAULT 'N';
    --------------------------------------------------------------------------
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_CRC is 'Numero do CRC do Contabilista';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_NIRE is 'Numero de Registro NIRE';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_SUFRAMA is 'Codigo Suframa (Fiscal)';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_PRG_GOV is 'Participa de Programa Assistencial do Governo';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_FORPRI is 'Fornecedor principal para o financeiro';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_SEQ_NRNF is 'Sequencial controle interno de nota';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_RECOLHE_GARE is 'Fornecedor recolhe Gare S/N';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_LIM_DIAS_BLOQ is 'Limite de dias permitido para gerar Pedido';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_DESP_ACES_COND is 'C-Inside na Base de Calculo (Default), N-Nao Inside';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_DESCONTO_COND is 'C-Inside na Base de Calculo (Default), N-Nao Inside';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_RSACADO is '0-Não usa Risco Sacado | 1-Usa';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_SIMPLES_NACIONAL is 'Fornecedor/Loja Simples Nacional S/N';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_SNCRE is 'Faixa Simples Nacional';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_BLQ_FORN is 'S-Bloqueia Fornecedores para Compra conforme permissão acesso';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_INS_EST2 is 'Inscrição Estadual - Segunda';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_INS_EST3 is 'Inscrição Estadual - Terceira';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_IND_FINAL is 'Indicativo de Consumidor Final (NFE 3a GERAÇÃO)';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_ID_ESTRANGEIRO is 'Número Passaporte ou outro Documento Legal (NFE 3a GERAÇÃO)';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_DAT_ALTER is 'Data da Alteração do TIPO para o PORTAL';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_NFA is 'Fornecedor emite NFA S-Sim, N-Não';
    comment on column AA1DTIPO.DTIP_COOPERATIVA is 'Cooperativa S-Sim, N-Não';
  • O campo DTIP_COOPERATIVA na tabela AA1DTIPO, é referente à opção Cooperativa no programa VABUTIPO. Ou seja, se alguma entidade for classificada como Cooperativa, é necessário que este campo seja marcado (marcado significa SIM, desmarcado significa NÃO).

...


Image Added

Procedimentos para

...

Configuração 

ig
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  • Parâmetro a ser criado ou configurado.

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome

    E-SOCIAL

    Tipo

     

    Cont. Por.

    466

    Descrição

    E-SOCIAL


    CONFIGURAÇÃO DE MENUS

  • No Sistema RMS, acesse o VGLGESOC. Visualize a nova opção de menu do FISCAL, conforme instruções a seguir:

    Menu

    FISCAL(VGLGESOC)

    Submenu

    Arquivos Magnéticos

    Nome da Rotina

    Gerar XML e-Social

    Programa

    VGLGESOC

    Módulo

    FISCAL

    Tipo

     

    Tabelas

    AA1FFISC, AA1CFISC, AA2CTIPO, AA1DTIPO, AA1CTCON, AA2CPARA, AA1CTIPC, AA2CTABE, AA2CLOJA, AA2CEMPR, AG1PAGCP, AG2TRBIT

     

    Procedimentos para

...

  • Utilização 

    Menu Principal do Programa VGLGESOC
  • Na tela principal do programa VGLGESOC, constam as opções para geração dos arquivos XML, geração do relatório de Prévia e Parametrização das Agendas e CRFs. 

...

Image Added


Descrição das Opções do Menu Principal
F3 – Fim:

  • Para sair do programa.
    F5 – Gerar Arquivo:
  • Nesta opção serão gerados todos os arquivos, conforme leiaute estabelecido pela Receita Federal. Os dados nos arquivos sairão conforme agenda e CRF cadastrados na opção F8 – Parâmetros.
  • Para gerar os arquivos, é necessário obrigatoriamente preencher os campos Empresa, Mês/Ano, Filial, Tipo de Envio e Tipo de Arquivo.
    F6 – Relatório de Prévia:
  • Nesta opção serão gerados todos os relatórios de Prévia. Os dados nos arquivos sairão conforme agenda e CRF cadastrados na opção F8 – Parâmetros.
  • Para gerar o relatório de Prévia, é necessário obrigatoriamente preencher os campos Empresa, Mês/Ano, Filial e Tipo de Arquivo. Lembrando que não é possível gerar o relatório de Prévia do leiaute S-1000.
    F8 – Parâmetros:
  • Nesta opção serão cadastrados as Agendas e CRFs correspondentes a cada Leiaute.
    Menu Gerar Arquivo:
  • Para gerar o arquivo XML desejado, o usuário deverá preencher os campos obrigatórios (Empresa, Mês/Ano, Filial, Tipo de Envio e Tipo de Arquivo) e clicar na opção F5 – Gerar Arquivo.

...

Image Added

Menu Relatório de Prévia:

  • Para gerar o Relatório de Prévia, o usuário deverá preencher os campos obrigatórios (Empresa, Mês/Ano, Filial e Tipo de Arquivo) e clicar na opção F6 – Relatório de Prévia.
  • Não é possível gerar o relatório de Prévia do leiaute S-1000. 
  • Image Removed

Image Added

  • Relatório de Prévia gerado: 

...

Image Added


Menu Parâmetros:

  • Tela de Consulta e Manutenção das Agendas e CRFs correspondentes aos leiautes.

    Image Modified

    Opções do Menu Parâmetros:
    1) F6 - Incluir:
  • Para gerar os arquivos XML, é necessário obrigatoriamente que sejam cadastrados as Agendas, CRFs e Tipo de Serviço para o Leiaute S-1310 e Agendas e CRFs para os demais leiautes (S-1330 e S-1350).
    Exemplo de cadastramento (Leiaute S-1310):
    Observação: é EXTREMAMENTE OBRIGATÓRIO começar o cadastro informando a agenda correspondente ao Serviço. O sistema não permitirá cadastrar fora da sequência correta.
    1) Primeiramente cadastra-se a Agenda;
    2) Depois o CRF correspondente à Agenda cadastrada;
    3) Por último o Tipo de Serviço.
    4) Após realizar os passos descritos acima, o usuário deverá clicar na opção F4 – Confirmar para efetivar a operação.
    Image Modified

    Exemplo de cadastramento (Leiaute S-1330):
    Observação: é EXTREMAMENTE OBRIGATÓRIO começar o cadastro informando a agenda correspondente ao Serviço. O sistema não permitirá cadastrar fora da sequência correta.
    1) Primeiramente cadastra-se a Agenda;
    2) Depois o CRF correspondente à Agenda cadastrada;
    3) Após realizar os passos descritos acima, o usuário deverá clicar na opção F4 – Confirmar para efetivar a operação.
    Observação: esse exemplo serve também para o cadastro do Leiaute S-1350.

    Image Modified

    Exemplo de cadastramento (Leiaute S-1000):
    Observação: para gerar o leiaute S-1000 é EXTREMAMENTE OBRIGATÓRIO o cadastramento das opções destacadas em vermelho abaixo.
    1) Preencher todas as opções destacadas em vermelho abaixo (Classificação Tributária, Natureza Jurídica e CNEA).
    2) Após selecionar as opções descritos acima, o usuário deverá clicar na opção F4 – Confirmar para efetivar a operação.

    Image Modified

    2) F7 - Excluir:
    Exemplo daexclusão de um registro:
  • É necessário apenas selecionar o registro que deseja excluir e confirmar a exclusão.

    Image Modified

  • O sistema solicitará a confirmação da exclusão.
    Âncora_GoBack_GoBack

    Image Modified

    Informações Técnicas Image RemovedTécnicas 

  • Leiaute S-1310 – Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra): evento onde são prestadas as informações relativas aos serviços prestados por terceiros, mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre as retenções efetuadas pela empresa declarante

    Campo

    Pai

    Descrição

    eSocial

     

     

    evtFpServTomados

    eSocial

     

    id

    evtFpServTomados

    Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

    versao

    evtFpServTomados

    1.2

    ideEvento

    evtFpServTomados

     

    indRetificacao

    ideEvento

    1 ou 2

    nrRecibo

    ideEvento

    Número do Recibo colocado no ato da geração

    indApuracao

    ideEvento

    1

    perApuracao

    ideEvento

    MMAAAA

    tpAmb

    ideEvento

    1

    procEmi

    ideEvento

    1

    indSegmento

    ideEvento

    1

    verProc

    ideEvento

    Versão do programa VGLGESOC no RMS

    ideEmpregador

    evtFpServTomados

     

    tpInscricao

    ideEmpregador

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideEmpregador

    AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF

    infoServTomados

    evtFpServTomados

     

    ideEstabelecimento

    infoServTomados

     

    tpInscricao

    ideEstabelecimento

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideEstabelecimento

    AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF

    idePrestadorServicos

    ideEstabelecimento

     

    cnpjPrestador

    idePrestadorServicos

    AA1CFISC.FIS_CGC_CPF ou AA1FFISC.FISC_CGC_CPF

    vlrBruto

    idePrestadorServicos

    SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrBaseRetencao

    idePrestadorServicos

    SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrRetencao

    idePrestadorServicos

    SOMA (AG2TRBIT.TRBIT_VALOR) ou SOMA(AA1FFISC(FISC_PIS_VAL, FISC_COF_VAL, FISC_IRF_VAL, FISC_INS_VAL, FISC_CSL_VAL, FISC_ISS_VAL, FISC_PIR_VAL, FISC_COR_VAL)

    vlrAdicional

    idePrestadorServicos

    0

    vlrNaoRetido

    idePrestadorServicos

    0

    nfsTerceiros

    idePrestadorServicos

     

    serie

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_SERIE ou AA1FFISC.FISC_SER

    numDocto

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_NRO_NOTA / AA1FFISC.FISC_NTA

    dtEmissaoNF

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_EMISSAO / AA1FFISC.FISC_DTA_EMI

    indObra

    nfsTerceiros

    0

    nrCno

    nfsTerceiros

    0

    vlrBruto

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrBaseRetencao

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrRetencaoApurada

    nfsTerceiros

    AG2TRBIT.TRBIT_VALOR ou AA1FFISC (FISC_PIS_VAL, FISC_COF_VAL, FISC_IRF_VAL, FISC_INS_VAL, FISC_CSL_VAL, FISC_ISS_VAL, FISC_PIR_VAL, FISC_COR_VAL)

    vlrRetencaoSubEmpreitada

    nfsTerceiros

    0

    vlrRetencao

    nfsTerceiros

    AG2TRBIT.TRBIT_VALOR ou AA1FFISC (FISC_PIS_VAL, FISC_COF_VAL, FISC_IRF_VAL, FISC_INS_VAL, FISC_CSL_VAL, FISC_ISS_VAL, FISC_PIR_VAL, FISC_COR_VAL)

    vlrAdicional

    nfsTerceiros

    0

    itensNfs

    nfsTerceiros

     

    nrItem

    itensNfs

    SEQUENCIAL

    tpServico

    itensNfs

    Conforme tabela 6 do guia

    vlrBruto

    itensNfs

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_INFou AA1FFISC.FISC_MER_VAL

    vlrBaseRetencao

    itensNfs

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_INFou AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    servPrestCondEspeciais

    nfsTerceiros

     

    vlrServicos15

    servPrestCondEspeciais

    0

    vlrServicos20

    servPrestCondEspeciais

    0

    vlrServicos25

    servPrestCondEspeciais

    0

    infoProcJudicial

    nfsTerceiros

     

    nrProcJud

    infoProcJudicial

    0

    vlrNaoRetido

    infoProcJudicial

    0

    proprietarioCNO

    nfsTerceiros

     

    tpInscProprietario

    proprietarioCNO

    0

    nrInscProprietario

    proprietarioCNO

    0



  • XML de exemplo do Leiaute S-1310:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
    <evtFpServTomados>
    <id>ID1481244570001342014040211130100000</id>
    <versao>1.2</versao>
    <infEvento>
    <idEvento>020414111257</idEvento>
    <ideEvento>
    <indRetificacao>1</indRetificacao>
    <indApuracao>1</indApuracao>
    <perApuracao>102011</perApuracao>
    <tpAmb>1</tpAmb>
    <procEmi>1</procEmi>
    <indSegmento>1</indSegmento>
    <verProc>1.0.0</verProc>
    </ideEvento>
    <ideEmpregador>
    <tpInscricao>1</tpInscricao>
    <nrInscricao>48124457000134</nrInscricao>
    </ideEmpregador>
    <infoServTomados>
    <ideEstabelecimento>
    <tpInscricao>1</tpInscricao>
    <nrInscricao>05320808000170</nrInscricao>
    <idePrestadorServicos>
    <cnpjPrestador>0</cnpjPrestador>
    <vlrBruto>32.000,00</vlrBruto>
    <vlrBaseRetencao>32.000,00</vlrBaseRetencao>
    <vlrRetencao>642,40</vlrRetencao>
    <vlrAdicional>0,00</vlrAdicional>
    <vlrNaoRetido>0,00</vlrNaoRetido>
    <nfsTerceiros>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>3010</numDocto>
    <dtEmissaoNF>30/10/11</dtEmissaoNF>
    <indObra>0</indObra>
    <nrCno>0</nrCno>
    <vlrBruto>16.000,00</vlrBruto>
    <vlrBaseRetencao>16.000,00</vlrBaseRetencao>
    <vlrRetencaoApurada>321,20</vlrRetencaoApurada>
    vlrRetencaoSubEmpreitada>0,00</vlrRetencaoSubEmpreitada>
    <vlrRetencao>321,20</vlrRetencao>
    <vlrAdicional>0,00</vlrAdicional>
    <itensNfs>
    <nrItem>001</nrItem>
    <tpServico>06</tpServico>
    <vlrBruto>16.000,00</vlrBruto>
    <vlrBaseretencao>16.000,00</vlrBaseretencao>
    </itensNfs>
    <infoProcJudicial>
    <nrProcJud>0</nrProcJud>
    <vlrNaoRetido>0,00</vlrNaoRetido>
    </infoProcJudicial>
    </nfsTerceiros>
    <nfsTerceiros>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>30102</numDocto>
    <dtEmissaoNF>30/10/11</dtEmissaoNF>
    <indObra>0</indObra>
    <nrCno>0</nrCno>
    <vlrBruto>16.000,00</vlrBruto>
    <vlrBaseRetencao>16.000,00</vlrBaseRetencao>
    <vlrRetencaoApurada>321,20</vlrRetencaoApurada>
    <vlrRetencaoSubEmpreitada>0,00</vlrRetencaoSubEmpreitada>
    <vlrRetencao>321,20</vlrRetencao>
    <vlrAdicional>0,00</vlrAdicional>
    <itensNfs>
    <nrItem>001</nrItem>
    <tpServico>06</tpServico>
    <vlrBruto>16.000,00</vlrBruto>
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    </itensNfs>
    <infoProcJudicial>
    <nrProcJud>0</nrProcJud>
    <vlrNaoRetido>0,00</vlrNaoRetido>
    </infoProcJudicial>
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    <vlrBruto>1.000,00</vlrBruto>
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    <vlrRetencaoApurada>92,50</vlrRetencaoApurada>
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    <itensNfs>
    <nrItem>001</nrItem>
    <tpServico>02</tpServico>
    <vlrBruto>1.000,00</vlrBruto>
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    <nrProcJud>0</nrProcJud>
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    </infoProcJudicial>
    </nfsTerceiros>
    </idePrestadorServicos>
    </ideEstabelecimento>
    </infoServTomados>
    </infEvento>
    </evtFpServTomados>





  • Leiaute S-1330 – Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho: evento preenchido pela empresa (PJ) contratante de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa de trabalho.

    Âncora
    RANGE!A1:B52
    RANGE!A1:B52
    Campo

    Pai

     

    eSocial

     

     

    evtFpServTomadosCoop

    eSocial

     

    id

    evtFpServTomadosCoop

    Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

    versao

    evtFpServTomadosCoop

    1.2

    ideEvento

    evtFpServTomadosCoop

     

    indRetificacao

    ideEvento

    1 ou 2

    nrRecibo

    ideEvento

    Número do Recibo colocado no ato da geração

    indApuracao

    ideEvento

    1

    perApuracao

    ideEvento

    MMAAAA

    tpAmb

    ideEvento

    1

    procEmi

    ideEvento

    1

    indSegmento

    ideEvento

    1

    verProc

    ideEvento

    Versão do programa VGLGESOC no RMS

    ideEmpregador

    evtFpServTomadosCoop

     

    tpInscricao

    ideEmpregador

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideEmpregador

    AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF

    infoServTomados

    evtFpServTomadosCoop

     

    ideEstabelecimento

    infoServTomados

     

    tpInscricao

    ideEstabelecimento

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideEstabelecimento

    AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF

    nfsTerceiros

    ideEstabelecimento

     

    cnpjCooperativa

    nfsTerceiros

    AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF

    serie

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_SERIE ou AA1FFISC.FISC_SER

    numDocto

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_NRO_NOTA / AA1FFISC.FISC_NTA

    dtEmissaoNF

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_EMISSAO / AA1FFISC.FISC_DTA_EMI

    dtPagtoNF

    nfsTerceiros

    AG1PAGCP.COM_DTPG

    indObra

    nfsTerceiros

    0

    nrCno

    nfsTerceiros

    0

    vlrBruto

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrMatEquip

    nfsTerceiros

    0

    vlrServicos

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrDeducoes

    nfsTerceiros

    0

    vlrBaseCoop

    nfsTerceiros

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    servCoopCondEspeciais

    nfsTerceiros

     

    vlrServicos15

    servCoopCondEspeciais

    0

    vlrServicos20

    servCoopCondEspeciais

    0

    vlrServicos25

    servCoopCondEspeciais

    0

    servPrestAtivConcomitantes

    nfsTerceiros

     

    vlrBaseCoop

    servPrestAtivConcomitantes

    0

    vlrBaseCoop15

    servPrestAtivConcomitantes

    0

    vlrBaseCoop20

    servPrestAtivConcomitantes

    0

    vlrBaseCoop25

    servPrestAtivConcomitantes

    0

    proprietarioCNO

    nfsTerceiros

     

    tpInscProprietario

    proprietarioCNO

    0

    nrInscProprietario

    proprietarioCNO

    0

    totBaseCoop

    ideEstabelecimento

     

    indIncidencia

    totBaseCoop

    1

    vlrBaseCoop

    totBaseCoop

    SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrBaseCoop15

    totBaseCoop

    0

    vlrBaseCoop20

    totBaseCoop

    0

    vlrBaseCoop25

    totBaseCoop

    0

  • XML de exemplo do Leiaute S-1330:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
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    <infoServTomados>
    <ideEstabelecimento>
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    <nfsTerceiros>
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    </nfsTerceiros>
    <nfsTerceiros>
    <cnpjCooperativa>5320808000170</cnpjCooperativa>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>31777</numDocto>
    <dtEmissaoNF>01/10/11</dtEmissaoNF>
    <dtPagtoNF></dtPagtoNF>
    <indObra>0</indObra>
    <nrCno>0</nrCno>
    <vlrBruto>2.000,00</vlrBruto>
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    <nfsTerceiros>
    <cnpjCooperativa>5320808000170</cnpjCooperativa>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>31665</numDocto>
    <dtEmissaoNF>01/10/11</dtEmissaoNF>
    <dtPagtoNF>31/10/11</dtPagtoNF>
    <indObra>0</indObra>
    <nrCno>0</nrCno>
    <vlrBruto>3.000,00</vlrBruto>
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    <vlrBaseCoop>3.000,00</vlrBaseCoop>
    </nfsTerceiros>
    <nfsTerceiros>
    <cnpjCooperativa>5320808000170</cnpjCooperativa>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>424189</numDocto>
    <dtEmissaoNF>22/10/11</dtEmissaoNF>
    <dtPagtoNF></dtPagtoNF>
    <indObra>0</indObra>
    <nrCno>0</nrCno>
    <vlrBruto>1.000,00</vlrBruto>
    <vlrMatEquip>0,00</vlrMatEquip>
    <vlrServicos>1.000,00</vlrServicos>
    <vlrDeducoes>0,00</vlrDeducoes>
    <vlrBaseCoop>1.000,00</vlrBaseCoop>
    </nfsTerceiros>
    </ideEstabelecimento>
    <totBaseCoop>
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    <vlrBaseCoop20>0,00</vlrBaseCoop20>
    <vlrBaseCoop25>0,00</vlrBaseCoop25>
    </totBaseCoop>
    </infoServTomados>
    </evtFpServTomadosCoop>
    </eSocial>


  • Leiaute S-1350 – Aquisição de Produção: Evento utilizado para informar a aquisição por PJ de produtos rurais de pessoa física, a aquisição por PF de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, e a aquisição por entidade inscrita no PAA de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica.

    Campo

    Pai

     

    eSocial

     

     

    evtFpAquisProducao

    eSocial

     

    id

    evtFpAquisProducao

    Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

    versao

    evtFpAquisProducao

    1.2

    ideEvento

    evtFpAquisProducao

     

    indRetificacao

    ideEvento

    1 ou 2

    nrRecibo

    ideEvento

    Número do Recibo colocado no ato da geração

    indApuracao

    ideEvento

    1

    perApuracao

    ideEvento

    MMAAAA

    tpAmb

    ideEvento

    1

    procEmi

    ideEvento

    1

    indSegmento

    ideEvento

    1

    verProc

    ideEvento

    Versão do programa VGLGESOC no RMS

    ideEmpregador

    evtFpAquisProducao

     

    tpInscricao

    ideEmpregador

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideEmpregador

    AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF

    infoAquisProducao

    evtFpAquisProducao

     

    ideEstabAdquirente

    infoAquisProducao

     

    tpInscricao

    ideEstabAdquirente

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideEstabAdquirente

    AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF

    tipoAquisicao

    ideEstabAdquirente

     

    indAquisicao

    tipoAquisicao

     

    vlrTotalAquisicao

    tipoAquisicao

    SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    ideProdutor

    tipoAquisicao

     

    tpInscricao

    ideProdutor

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideProdutor

    AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF

    vlrBruto

    ideProdutor

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrContribDescPR

    ideProdutor

    1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL)

    vlrGilratDescPR

    ideProdutor

    0,1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL)

    vlrSenarDescPR

    ideProdutor

    0,2% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL)

    notasFiscais

    ideProdutor

     

    serie

    notasFiscais

    AA1CFISC.FIS_SERIE ou AA1FFISC.FISC_SER

    numDocto

    notasFiscais

    AA1CFISC.FIS_NRO_NOTA / AA1FFISC.FISC_NTA

    dtEmissaoNF

    notasFiscais

    AA1CFISC.FIS_EMISSAO / AA1FFISC.FISC_DTA_EMI

    vlrBruto

    notasFiscais

    AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL

    vlrContribDescPR

    notasFiscais

    1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL)

    vlrGilratDescPR

    notasFiscais

    0,1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL)

    vlrSenarDescPR

    notasFiscais

    0,2% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL)

    infoProcJudicial

    ideProdutor

     

    nrProcJud

    infoProcJudicial

    0

  • XML de exemplo do Leiaute S-1350:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
    <eSocial>
    <evtFpAquisProducao>
    <id>1</id>
    <versao>1</versao>
    <ideEvento>
    <indRetificacao>1</indRetificacao>
    <indApuracao>1</indApuracao>
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    <tpAmb>1</tpAmb>
    <procEmi>1</procEmi>
    <indSegmento>1</indSegmento>
    <verProc>1.0.0</verProc>
    </ideEvento>
    <ideEmpregador>
    <tpInscricao>1</tpInscricao>
    <nrInscricao>48124457000134</nrInscricao>
    </ideEmpregador>
    <infoAquisProducao>
    <ideEstabAdquirente>
    <tpInscricao>1</tpInscricao>
    <nrInscricao>05320808000170</nrInscricao>
    <tipoAquisicao>
    <indAquisicao>1</indAquisicao>
    <vlrTotalAquisicao>32.000,00</vlrTotalAquisicao>
    <ideProdutor>
    <tpInscricao>1</tpInscricao>
    <nrInscricao>00000000000000</nrInscricao>
    <vlrBruto>16.000,00</vlrBruto>
    <vlrContribDescPR>320,00</vlrContribDescPR>
    <vlrGilratDescPR>16,00</vlrGilratDescPR>
    <vlrSenarDescPR>32,00</vlrSenarDescPR>
    <notasFiscais>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>3010</numDocto>
    <dtEmissaoNF>30/10/11</dtEmissaoNF>
    <vlrBruto>16.000,00</vlrBruto>
    <vlrContribDescPR>320,00</vlrContribDescPR>
    <vlrGilratDescPR>16,00</vlrGilratDescPR>
    <vlrSenarDescPR>32,00</vlrSenarDescPR>
    </notasFiscais>
    <notasFiscais>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>30102</numDocto>
    <dtEmissaoNF>30/10/11</dtEmissaoNF>
    <vlrBruto>16.000,00</vlrBruto>
    <vlrContribDescPR>320,00</vlrContribDescPR>
    <vlrGilratDescPR>16,00</vlrGilratDescPR>
    <vlrSenarDescPR>32,00</vlrSenarDescPR>
    </notasFiscais>
    </ideProdutor>
    <ideProdutor>
    <tpInscricao>1</tpInscricao>
    <nrInscricao>03328004000191</nrInscricao>
    <vlrBruto>1.000,00</vlrBruto>
    <vlrContribDescPR>20,00</vlrContribDescPR>
    <vlrGilratDescPR>1,00</vlrGilratDescPR>
    <vlrSenarDescPR>2,00</vlrSenarDescPR>
    <notasFiscais>
    <serie>1 </serie>
    <numDocto>424189</numDocto>
    <dtEmissaoNF>22/10/11</dtEmissaoNF>
    <vlrBruto>1.000,00</vlrBruto>
    <vlrContribDescPR>20,00</vlrContribDescPR>
    <vlrGilratDescPR>1,00</vlrGilratDescPR>
    <vlrSenarDescPR>2,00</vlrSenarDescPR>
    </notasFiscais>
    </ideProdutor>
    </tipoAquisicao>
    </ideEstabAdquirente>
    </infoAquisProducao>
    </evtFpAquisProducao>
    </eSocial>



  • Leiaute S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte: evento onde são fornecidas pelo empregador as informações cadastrais, alíquotas, e demais dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos da e-Social, inclusive para apuração das contribuições.

    Campo

    Pai

     

    eSocial

     

     

    evtInfoEmpregador

    eSocial

     

    Id

    evtInfoEmpregador

    Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

    versao

    evtInfoEmpregador

    1.2

    ideEvento

    evtInfoEmpregador

     

    tpAmb

    ideEvento

    1

    procEmi

    ideEvento

    1

    indSegmento

    ideEvento

    1

    verProc

    ideEvento

    Versão do programa VGLGESOC no RMS

    ideEmpregador

    evtInfoEmpregador

     

    tpInscricao

    ideEmpregador

    1 ou 2

    nrInscricao

    ideEmpregador

    AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF

    infoEmpregador

    evtInfoEmpregador

     

    inclusao

    infoEmpregador

     

    idePeriodo

    inclusao

     

    iniValidade

    idePeriodo

    DATA DA GERAÇÃO

    fimValidade

    idePeriodo

    VAZIO

    infoCadastro

    inclusao

     

    nomeRazao

    infoCadastro

    AG1CDCNF.CNF_RAZAO_SOCIAL

    classTrib

    infoCadastro

    CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA - TABELA 8

    natJuridica

    infoCadastro

    NATUREZA JURÍDICA ESTABELECIDO PELA RFB

    cnaePreponderante

    infoCadastro

    CÓDIGO DO CNAE 2.1 CONFORME TABELA INSTITUÍDA PELO IBGE

    indCooperativa

    infoCadastro

    0 ou 1

    indConstrutora

    infoCadastro

    0

    indDesFolha

    infoCadastro

    0

    indOptRegEletronico

    infoCadastro

    0

    aliqGilrat

    infoCadastro

     

    aliqRat

    aliqGilrat

    0

    fap

    aliqGilrat

    0

    aliqRatAjustada

    aliqGilrat

    0

    procAdmJudRat

    aliqGilrat

     

    tpProcesso

    procAdmJudRat

    NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO

    nrProcesso

    procAdmJudRat

    NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO

    procAdmJudFap

    aliqGilrat

     

    tpProcesso

    procAdmJudFap

    NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO

    nrProcesso

    procAdmJudFap

    NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO

    dadosIsencao

    infoCadastro

     

    siglaMin

    dadosIsencao

    NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO

    nrCertificado

    dadosIsencao

    NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO

    dtEmissaoCertificado

    dadosIsencao

    NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO

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    softwareHouse

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    nomeRazao

    infoCadastro

    AG1CDCNF.CNF_RAZAO_SOCIAL

    classTrib

    infoCadastro

    CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA - TABELA 8

    natJuridica

    infoCadastro

    NATUREZA JURÍDICA ESTABELECIDO PELA RFB

    cnaePreponderante

    infoCadastro

    CÓDIGO DO CNAE 2.1 CONFORME TABELA INSTITUÍDA PELO IBGE

    indCooperativa

    infoCadastro

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    infoCadastro

     

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    aliqGilrat

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    indAcordoIsencaoMulta

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    RMS

    telefone

    softwareHouse

    5501126990008

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    3550308

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    Tabelas Utilizadas

    AA1FFISC – Cadastro do Fiscal Mensal
    AA1CFISC – Cadastro do Fiscal Normal
    AA2CTIPO – Cadastro de Tipos / Entidades
    AA2CLOJA – Cadastro de Lojas
    AA1CTCON – Cadastro Contábil
    AA2CPARA – Cadastro de Parâmetros
    AA2CEMPR – Cadastro de Empresas
    AA1DTIPO – Cadastro de Tipos / Entidades
    AA1CTIPC – Cadastro de Tipos de Contatos
    AA2CTABE – Cadastro de Tabelas do Sistema
    AG1PAGCP – Cadastro de Títulos a Pagar
    AG2TRBIT – Cadastro de Tributos

    Funções Envolvidas

     

    Sistemas Operacionais

    Windows