Linha Protheus: | Os campos de chave de documento eletrônico devem ser preenchidos apenas para os documentos transmitidos e assinados automaticamente nos termos do Ajuste SINIEF 07/2005. Esta chave é emitida exclusivamente para cada documento e não serão aceitas duplicidade de informação. Procedimento Recomendado: Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | Efetuar uma consulta do documento fiscal através dos programas: Consulta documentos (RE0701) ou Detalhes Documento (RE0701a), verificando se houve alguma divergência entre a o Danfe recebido e o documento fiscal implantado no sistema. Caso houver divergências, efetuar a desatualização do documento fiscal, correção do dado incorreto e uma nova atualização. Outra opção é efetuar a Consulta/Alteração no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305). Caso efetuar qualquer correção ou identificar diferenças entre as informações constantes no sistema e no arquivo TXT gerado, realizar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI. |
Linha Logix: | Efetuar uma consulta do documento fiscal no programa Nota Fiscal de Entrada (SUP3760) verificando se houve alguma divergência entre a o Danfe recebido e o documento fiscal implantado no sistema. Caso houver divergências, efetuar a correção do dado incorreto. Em seguida efetuar novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110. |
Linha RM: | O campo Chave de Acesso dos Documentos Fiscais de Entrada somente é habilitado para a espécie NF-e, CT-e, NFC-e, CF-e ou NFS-e, e deve ser informado digitado manualmente na inclusão, na escrituração do Documento Fiscal do Aplicativo de Faturamento para o Aplicativo Gestão Fiscal, ou na importação de arquivo texto. É necessário verificar se o campo foi informado nos Lançamentos Fiscais e caso não esteja deve ser preenchido no Lançamento Fiscal de Entrada sub Pasta – Outros Dados – Campo Chave de Acesso. |
Linha Winthor: | Documentos Fiscais de Entrada Rotina 1007: Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado a Rotina 1007 (Nota Fiscal). Quando apresentar erro no Validador Fiscal de erro no registro C100 chave duplicada, ou conhecimento de frete para notas de entradas. Para corrigir acesse a nota fiscal na rotina 1007 informe o numero da nota fiscal em seguida selecione Editar, em seguida seleciona a opção Outras informações, depois selecione a opção NF-e/CT-e, Confere para ver se a chave é igual o CNPJ do fornecedor, se não for e porque não existe cadastro de fornecedor na 202- Cadastrar Fornecedor, cadastrado, Após realizar o cadastro é sé gerar o livro na rotina 1000 e gerar novamente o Sped. |