Histórico da Página
Bloco P (CPRB) - Procedimento completo - Novas Rotinas PIS/COFINS.
Produto: |
Microsiga |
Protheus® |
Versões: |
11 e 12 | |
Ocorrência: | Sistema não esta gerando o bloco P (CPRB) através da FISA001 / FISA008. |
Passo a passo: |
Atenção:
Segue abaixo link da rotina de importação dos |
1 - |
Parâmentos MV_SPCBPRH = .F. |
MV_CFAREC = Informar os CFOPs |
a serem incluídos, além dos já pré-definidos, para |
que sejam considerados como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
MV_CFEREC = Informar os CFOPs para não que não |
sejam considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
Lembrando que as |
CFOPs consideras pelo padrão no Protheus09 |
. Estadual: 5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304, 5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354, 5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656. |
Interestadual: 6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258, 6301,6302, 6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359, 6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656. |
Exterior: 7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664. Caso CFOP utilizada na nota não esteja |
informada acima, deve ser incluída no |
parâmetro MV_CFAREC. |
Maiores informações boletim Link
FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições
2 - No complemento do produto tabela SB5 |
Caminho - FATURAMENTO >ATUALIZAÇÕES>CADATROS> COMPLEMENTO DE PRODUTO> ABA OUTROS
Acesse: Faturamento> Atualizações> Cadastros> Complemento de Produto> Aba Outros Verif Ind (B5_VERID)= 2-Não Ou Em branco por Default busca 2-Não |
INSS Patron (B5_INSPAT)= 1- |
Sim Cod. Ativ. (B5_CODATIV) = ? - Código de atividade tabela CG1 - com data inicial e final validos para período de geração do arquivo. |
Atenção: |
Os campos B5_INSPAT e B5_CODATIV só deverão ser preenchidos, para complemento de produtos que utilizem código de atividade atrelada a tabela CG1- |
Códigos de |
Ativada de Receita. É muito importante verificar se no campo B5_CODATIV, a tabela CG1 está atualizada. |
Os campos CG1_DTINI e CG1_DTFIM devem estar preenchidos da seguinte forma: - CG1_DTINI deve estar atualizado conforme a Tabela da Receita Federal; - CG1_DTFIM deve estar em branco. |
3 - FISA001 |
Parâmetros da Wizard: |
Tributos= 3-PIS/COF+CPRB |
Após geração da apuração os valores referente ao código de atividade será apresentado na ABA CPRB. |
4 - FISA008 |
Parâmetros da Wizard |
Gera bloco P= 1-Sim Vídeo demonstrando a geração do P100:
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Observações: |
Mais Informações em: FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições |
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