Histórico da Página
...
Considerando as inclusões de novos movimentos de custo operacional que podem ser feitas após executar a previsão, as notas de serviços efetivadas pelo faturamento podem não ter os mesmos valores da previsão.
Ver parametrização em Geração_Faturas_Custo_Operacional – Outras Unidades (_FP0710J). Esta função pode ser executada via RPW.
Objetivo da tela: | Emitir um demonstrativo dos movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras). |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar qual opção e impressão deseja emitir os movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Parâmetro | Informar parâmetros para a leitura de dados para emitir os movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Seleção | Selecionar dados para a emissão dos movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Imprime | Executa a impressão os movimentos executados por beneficiários de outras unidades (operadoras) selecionados. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Botão Arquivo | Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela). |
Botão Parâmetros | Possibilita indicar os dados da nota de serviços de outras unidades a ser simulada. |
Cobrar o valor máximo da LPM | Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM. A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B). |
Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original. A regra implementada é a seguinte:
|
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para? |
|
Consid |
.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono |
|
Ano/Mês referencia | Informar o ano/mês de referência da simulação da nota de serviços. |
Espécie | Informar a espécie da nota de serviços a ser simulada. Após informar uma espécie será aberto browser com todas as espécies do cadastro de espécies do EMS para marcar quais espécies de notas quer simular. |
Somente mov. Contest. | Se informado SIM, irá simular somente para movimentos contestados. Se informado NÃO irá simular |
somente movimentos não contestados. | |
Data Emissão | Informar a data da emissão da nota a ser gerada. |
Vencimento | Informar a data de vencimento da nota a ser gerada. |
Separa Fatura | Informar se as cobranças dos serviços prestados com prazo superior a 150 dias, obrigatoriamente deverão ser enviadas em arquivo PTU A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio separada da cobrança efetuada dentro do prazo. Ver regra no MANUAL INTERCAMBIO – PTU. Se informado SIM neste campo as faturas serão geradas separadas, caso contrário será gerada uma única fatura. |
Dias limite separação, data postagem, dias calc. Tx. Interc.(Data Emissao ou data Postagem) | Referentes ao cálculo da separação da fatura. Caso informado SIM no campo Separa Fatura, estes dados devem ser informados para aplicar a regra do manual de intercâmbio do PTU. Ver detalhes da regra neste manual. |
Considerar movimentos não liberados pelo Contas ? | Se informado SIM irá buscar todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO serão processados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas. |
Considerar movimentos em Auditoria no ECM ? | Se informado SIM irá considerar no processamento os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado NÃO estes movimentos em auditoria não serão processados. |
Considerar movimentos de Automação ? | Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente através de chamada especial do programa específico progx/fp710jx.p. Campo não utilizado pelo sistema. |
Emitir Fatura para câmara de Compensação? | Se informado SIM irá utilizar negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança. |
Botão Seleção | Informar os dados iniciais e finais para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) com as modalidades, planos, tipos de planos, período de referência |
, data referência ou serie documento original. | |
Campo Selecionar Por | Informar PERÍODO ou DATA para buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar. |
Por Período | Será solicitado o período (ano/mês e período) do revisão de contas para selecionar os movimentos. Será solicitado se quer selecionar movimentos de períodos anteriores e caso informado SIM irá pedir quais períodos deseja buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar. Se informado Não serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos. |
Quando informar que quer períodos anteriores |
Deve informar quais períodos anteriores quer processar. |
Por Data |
Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data da realização dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.
| |
Campo Data conhecimento |
Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data do conhecimento (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) dos movimentos que ainda não foram faturados para processar. |
Campo Taxa Administrativa sobre Insumos |
| Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura. |
Campo Somente Guias Fechadas |
Se informado SIM, ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação e fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados. |
Seleção da Transação |
Ao selecionar as transações serão lidos os movimentos de procedimentos e insumos que possuam as transações selecionadas para o processamento. |
Conteúdos Relacionados:
...
Botão Imprime | Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os documentos e movimentos (procedimentos e insumos) selecionados para a geração da simulação e emissão do relatório do faturamento de beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Campo Arquivo de Inconsistências | Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na previsão do faturamento. Junto ao processamento é informado qual a modalidade e contratante estão sendo lidos e processados os movimentos para acompanhamento/evolução do processo. |
Conteúdos Relacionados:
Libera_Documentos_por_Período_RC0610A |
Libera_Documentos_por_Lote_RC0610Z |
Libera_Documentos_por_Fatura_RC0610C |
Manutenção_Câmara_Compensação_CG0110P |