Histórico da Página
Ressarcimento do Imposto Retido ST
Características do Requisito
Linha de Produto: |
RMS |
Segmento: |
VAREJO |
Módulo: |
FISCAL | |||
Rotina: |
|
Informe a rotina.
|
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.
Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.
| ||
Parâmetro(s): | Código: 116 Acesso: "SPEDOCICMS" Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Normal no VGLMOCOD Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Normal no VGLMOCOD Parâmetro 3 : CRF do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Normal no VGLMOCOD Código: 116 Acesso: "SPEDOCIST " Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Parâmetro 3 : CRF do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Código: 116 Acesso: "SPEDOCTST " Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Outros Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Outros Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Parâmetro 3 : CRF do Lançamento de Outros Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Código: 116 Acesso: "SPEDESTST " Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Estorno de Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Estorno de Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD Parâmetro 3 : CRF do Lançamento de Estorno de Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD | |
Chamados Relacionados | TUNVUS | |
País(es): | BRASIL |
Cadastros Iniciais:
Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.
Parâmetro(s):
Informe os parâmetros utilizados.
Ponto de Entrada:
Informe o ponto de entrada relacionado (link).
Chamados Relacionados
Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
País(es):
Banco(s) de Dados: |
ORACLE |
Tabelas Utilizadas: |
AA2AOCOD AA1AE111 AA1AE113 | |
Sistema(s) Operacional(is): |
Windows |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Criação do programa para gerar os créditos relativos a ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por Substituição Tributária (Portaria CAT nº 158).
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: |
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Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
deste chamado.
Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).
1.1. PROC_FIS_DBST
1.2. PROC_FIS_SPED_LFIS
1.3. AA1A1200
1.3. AA1A1210
Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas constantes neste pacote são:
2.1. VGLMOCOD
2.2. VGLG1200
Procedimento para Configuração
No Cadastro de Parâmetros do RMS, acesse Mercadorias / Cadastro / Tabelas e Parâmetros \ Parâmetros (VABUPARA), crie / configure os parâmetros a seguir:
- Código: 116
- Acesso: SPEDOCICMS
- Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Normal no VGLMOCOD
- Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Normal no VGLMOCOD
- Parâmetro 3: CRF do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Normal no VGLMOCOD
- Código: 116
- Acesso: SPEDOCIST
- Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Parâmetro 3: CRF do Lançamento de Outros Créditos do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Código: 116
- Acesso: SPEDOCTST
- Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Outros Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Outros Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Parâmetro 3: CRF do Lançamento de Outros Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Código: 116
- Acesso: SPEDESTST
- Parâmetro 1: Sequência do Lançamento de Estorno de Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Parâmetro 2: Agenda do Lançamento de Estorno de Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
- Parâmetro 3: CRF do Lançamento de Estorno de Créditos (Transferência do Saldo) do Ressarcimento do ICMS Fonte no VGLMOCOD
OBS: O conteúdo do Parâmetro 1 (Sequência) de todos os Acessos deve conter os quatro últimos dígitos do Código de Ajuste do Registro E111.
Procedimento para Utilização
Para gerar o lançamento automático dos créditos relativos ao ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por Substituição Tributária (Portaria CAT nº 158), acessar o programa VGLMOCOD e clicar na opção “F5 – Geração”.
Preencher os campos de Filial, Mês/Ano e selecionar a opção “Ressarcimento de ST” no campo Geração. Caso deseje apenas gerar um relatório com as notas que dão direito ao ressarcimento, clicar na opção “Apenas Relatório”.
Ao final do processamento, será exibida uma mensagem informando a conclusão.
E o relatório com as notas que dão direito ao ressarcimento, por item, com os devidos valores de ICMS Normal e ICMS Fonte a serem ressarcidos.
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab