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Simulação/Geração NDC - FP0710O
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Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).
Objetivo da tela: | Realizar a simulação ou geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC). |
Principais ações:
Ação: | Descrição: |
Simulação | Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento. |
Geração | Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento. |
Parametrização Básica Necessáriabásica necessária:
- Manutenção _ Negociação _ entre _Unidades_RC0110TUnidades - hrc.healthInsurerNegotiation
- Cadastro das Unidades (Operadoras) e associação da câmara de compensação (campo “Camara”“Câmara”).
- Loteimp e status do lote = Importação concluída
- Refmoviproc (é realizada leitura nesta tabela para selecionar os movimentos a serem processados)
- Manutenção _Parâmetros_Faturamento_FP0310AParâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters
- Associação do layout de impressão das faturas (campo “Layout Impressao NDC”).
- Através do campo “Geracao “Geração Nota de DebitoDébito/Credito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl = Base ou Intercâmbio, Indicar se considera o plano da base (Manutenção Contrato) ou plano Intercâmbio (Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T))- hrc.healthInsurerNegotiation)
- Através do campo “Usa Regra Ato Não Credenciado”, indicar se vai utilizar ou não a regra para ato não credenciado. A regra de utilizar ato não credenciado indica que os eventos devem estar cadastrados no cadastro cadastro Manutenção Grupo do Prestador x Evento (FP0110W)Eventos - hfp.providerGroupEvent, ou seja, o evento será por grupo de prestador, caso contrário, se não utilizar a regra, o evento será por plano e deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C)na Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType.
- Os Tipos de Cobrança considerados para o cálculo são NDR ou Fatura. A geração automática de NDC não está disponível para lote de importação referente a cobrança do tipo “Fatura + NDR”.
- Manutenção _ Grupo _Prestador_Evento_FP0110Wdo Prestador x Eventos - hfp.providerGroupEvent
- Eventos por grupo de prestador, para quando utilizar a regra de ato não credenciado.
- Manutenção _Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310CAssociativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType
- Eventos por forma de pagamento e tipo de plano, para quando não utilizar a regra de ato não credenciado.
Principal Programa Relacionadoprograma relacionado
Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710P
Objetivo da tela: | Realizar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Parâmetros
Campo: | Descrição |
Ano de referencia | Informar o ano de referência para gerar as |
Ação:
Descrição:
Arquivo
Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da geração/simulação das notas de serviços de Débito/Crédito.
Parametro
notas de serviços de Débito/Crédito. |
Selecao
Selecionar dados para a geração/simulação das das notas de serviços de Débito/Crédito.
Simulacao
Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.
Geracao
Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.
Saida
Sai da funcionalidade.
Botão Arquivo: possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
Botão PARAMETRO
Principais Campos e Parâmetros:
É apresentado, em tela o ano atual. | |
Mês de referencia | Informar mês de |
Campo:
Descrição
Ano e Mês Referencia
referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela |
o |
mês |
atual |
. |
Espécie | Informar o código da espécie para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr). |
Data |
de emissão | Informar a data da emissão que será atribuído às notas de serviços de Débito/Crédito. |
Tipo |
de vencimento | Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos |
de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros |
de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Vencimento”. | |
Dias | Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros |
de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Nr. dias vencimento”. |
Data |
de vencimento | Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada nas notas de serviços de Débito/Crédito (geração) ou apenas consistência de dados (simulação). |
Emitir fatura para |
câmara de compensação | Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração das notas de serviços de Débito/Crédito. Se informado NÃO, será emitida nota de serviço de Débito/Crédito para a operadora que está realizando a cobrança. |
Botão SELEÇÃO
...
Seleção
Campo: | Descrição |
Unidade inicial e final | Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades |
- hcg.healthinsurancecompany e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades |
Prestador inicial e final | Informar o código do prestador, para selecionar para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). | |
Lote inicial e final | Informar o número do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação |
Sequência inicial e final | Informar o número da sequência do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação |
Câmara inicial e final | Informar o código da câmara de compensação, para selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito (NDC). |
SELEÇÃO DAS CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO
Seleção das câmaras de compensação
Após preencher as informações necessárias na parte dos parâmetros e seleção, é possível clicar no botão Buscar disponível ao final dos campos de seleção.
Com isso será realizada a busca das câmaras de compensação de acordo com os dados informados. Após a pesquisa ser concluída, se existirem câmaras de compensação, elas serão listadas em uma tabela, sendo possível selecionar uma ou mais câmaras.
Objetivo |
: | Selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marcar Todos | Seleciona todas as câmaras de compensação, marcando um asterisco no campo “Selecao”. |
Desmarcar Todos | Retira a seleção de todas as câmaras de compensação, retirando o asterisco do campo “Selecao”. |
Selecionar | Seleciona uma câmara de compensação, marcando um asterisco no campo “Selecao”. |
Confirma | Após marcar as câmaras que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada. |
Sair | Sai da funcionalidade. |
Principais CamposPrincipais campos da tabela de câmaras de compensação:
Campo: | Descrição |
Selecao
Código | Código da câmara de compensação |
Cod e Descrição
Descrição | Descrição |
da câmara de compensação disponível no cadastro Manutenção Câmara de Compensação. |
SELEÇÃO DOS LOTES IMPORTADOS
Seleção dos lotes importados
Ao selecionar as câmaras de compensação desejadas e clicar em buscar logo abaixo da tabela, serão listados os Lotes importados.
Objetivo |
: | Selecionar os lotes, de movimentos importados, para os quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marcar Todos | Seleciona todos os lotes, marcando um asterisco no campo “Selecao”. |
Desmarcar Todos | Retira a seleção de todos os lotes, retirando o asterisco do campo “Selecao”. |
Marcar/Desmarcar | Seleciona um lote, marcando um asterisco no campo “Selecao”. |
Confirma | Após marcar os lotes que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada. |
Sair | Sai da funcionalidade. |
...
Após selecionar os lotes desejados, os botões de simulação/geração serão habilitados, podendo então escolher qual é a ação desejada.
Principais campos da tabela de câmaras de compensação:
Campo: | Descrição | |
Unidade | Código da unidade | |
Prestador | Código do prestador | |
Nome | Descrição do nome do prestador | |
Lote | Número do lote de importação | |
Sequência | Número da sequência | |
Fatura original | Número da fatura original | |
Emissão da fatura original | Data de emissão da fatura original | |
Valor da fatura original | Valor da fatura original | |
NDR original | NDR original | |
Emissão da NDR original | Data de emissão da NDR original | |
Valor da NDR original | Valor da NDR original |
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Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType |
Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr) |