Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.

Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como SIM, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota.

Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa.

As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha inddustrial, conforme determina a legislaçã vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.

Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.

Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor.

Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa.

As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária.  O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar CST Para Cliente Consumidor Final. 

 Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Implementação:

Implementação:

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Implementação:

Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.

Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação..

Implementação:

Criado parâmetro 3969 - Valor mínimo para exigir dados do cliente consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja preenchido, o valor informado será o mínimo de venda para que seja exigido ao usuário/operador do sistema que informe os dados do cliente consumidor final, apenas clientes 1(um), 2(dois) e 3(três).

Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final

Implementação:

As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para  Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.

Implementação:

Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse os documentos:

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

Implementação:

Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

Implementação:

O processo de rastreabilidade de pedido de venda é realizado através da nova rotina 3357 – Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido. Esse processo permite gerar rastreabilidade somente para pedidos pendentes, ou seja, pedidos sem estoque. A fim de agrupar o pedido de compras no pedido de vendas evitando que o produto sob encomenda seja vendido a outrem.

Para mais informações acesse o documento Tutorial Processo de Rastreabilidade.

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega..

Implementação:

O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

Para mais informações acesse o documento DT_Pauta_Para_ST_de_Mato_Grosso_MT..

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG).

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ICMS_Normal_com_MVA_para_Cliente_Consumidor_Final..

Implementação:

O campo % Red. Base ST Simples Nacional é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação). 

Ao realizar o cálculo do ST caso cliente da venda esteja configurado na rotina 302 - Cadastrar Cliente como optante do simples nacional e o campo  % Red. Base ST Simples Nacional esteja informado /preenchido o WinThor aplica a redução na base de cálculo do ST para clientes simples nacional em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Redução_de_ST_Para_Cliente_Simples_Nacional.

Implementação:

O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais..

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia..

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS..

Implementação:

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS..

Implementação:

Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:

 DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda.. 

Implementação:

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS..

Implementação:

A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CST_Frete_no_Registro_de_Entrada.. 

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501.. 

Implementação:

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CMV_Para_Venda_Construtora_e_Não_Contribuinte..

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV. 

Para mais informações acesse o DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento..

Implementação:

O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse o DT_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão..

Implementação:

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido..

Implementação:

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). 

Para mais informações acesse o DT_Validar_Raiz_do_CNPJ.. 

Implementação:

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST..

Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque.. 

Implementação:

A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Cor_Por_Faixa_de_Lucratividade.

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração..

Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20..

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse o DT_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI.. 

Implementação:

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.

Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional..

Implementação:

 Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual..

Implementação:

 Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda..

Implementação:

 A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. 

Para mais informações acesse o DT_Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_de_Desconto_na_Rotina_561.

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado..

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente.

Implementação:

Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse o DT_Agregar_Frete_na_Comissão_Gerada_na_Venda.

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_Redução_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. 

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_do_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Implementação:

O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte..

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte..

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse oDT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga.. 

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Rotina 560 - 28.00.50

Rotina 1400 - V. 28.04.13

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal

Rotina 1316 - V. 28.06.02

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento.

Rotina 560 - V. 28.00.79

Rotina 1332 - V. 28.02.01

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI 

Rotina 300 - V. 28.09.23

Rotina 560 - V. 28.00.151

Rotina 316 - V. 28.10.16

Rotina 336 - V. 28.10.07

Rotina 2500 - V. 28.10.12

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública

Rotina 560 - V. 28.00.85

Rotina 514 - V. 28.04.11

Rotina 1400 - V. 28.04.18

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10

Rotina 300 - V. 28.07.01

Rotina 560 - V. 28.00.87

Rotina 271 - V. 28.10.02

Rotina 316 - V. 28.07.01

Rotina 336 - V. 28.07.01

Rotina 1400 - V. 28.07.01

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL..

Rotina 560 - V. 28.00.92

Rotina 3501 - V. 28.07.01

Rotina 3503 - V. 28.07.04

Implementação:

O percentual do ICMS do frete na devolução poderá ser igual ao da saída de acordo com a configuração do novo parâmetro 4017 - % de ICMS na devolução igual ao da nota de saída.

Para mais informações acesse o DT Devolução com Percentual de Frete Informado na Saída.

Rotina 560 - V. xx

Rotina 1303 - V. xx

Implementação:

 O percentual Funcep poderá ser agregado no calculo do ICMS das notas de simples remessa que tenham ICMS, conforme determina legislação.

Para mais informações acesse o DT Cálculo Funcep.

Rotina 560 - V. xx

Rotina 1303 - V. xx