TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • DT Novos Ajustes Fundo de Combate a Pobreza.

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user GABRIELA ALVES DE SANTANA

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user GABRIELA ALVES DE SANTANA

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

CRIAR NOVOS AJUSTES SPED 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

Chamado

2600.011761.2017(HIS.00860.2017)

RequisitoCriar novos ajustes SPED

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

27.00.261.008

Objetivo

 

Criar ajustes proveniente de documentos fiscais no SPED Fiscal, para atender as saídas sujeita a Fundo de Combate a Pobreza, conhecido no estado de Minas Gerais  como FEM - Fundo de Erradicação da Miséria. Nova regra  visa atender regime especial.

Definição da Regra de Negócio

  •  Deverá criar em Ajustes Doc. Fiscais aba Minas Gerais quatro novos Tipo Ajuste. Para as operações de Saída:
    a) FCP - ICMS ST Débito Especial.
    b) FCP - ICMS ST Estorno de Débito Especial.
    c) FCP - ICMS OP Débito Especial.
    d) FCP - ICMS OP Estorno de Débito Especial. 

  • Deverá gerar os registros C195/C197 dos novos ajustes;

  • Para o ajuste especificado no critério "1", linha "a"
  • Campos C197:
    Campo 02 - Código de ajuste da tela;
    Campo 03 - Descrição da tela;
    Campo 04 - Código do produto; 
    Campo 05 - Será a base do ST na movimentação do(s) produtos com FECP (VLFECP) maior que zero;
    Campo 06 - Será a alíquota do FECP - ALIQICMSFECP;
    Campo 07 - Será o valor do FECP (VLFECP);
    Campo 08 - Nulo;
    Para o ajuste especificado no critério "1", linha "b", mesma regra da linha "a", a diferença neste ajuste é o código informado pelo usuário;

  • Para o ajuste especificado no critério "1", linha "c"
  • Campos C197:
    Campo 02 - Código de ajuste da tela;
    Campo 03 - Descrição da tela;
    Campo 04 - Código do produto;
    Campo 05 - Base do ICMS na movimentação do(s) produtos com FUNCEP (VLACRESCIMOFUNCEP) maior que zero;
    Campo 06 - Será a alíquota do FUNCEP (PERACRESCIMOFUNCEP);
    Campo 07 - Será o valor do FUNCEP (PERACRESCIMOFUNCEP);
    Campo 08 - Nulo;
    Para o ajuste especificado no critério "1", linha "d" usar a mesma regra da linha "c", a diferença neste ajuste é o código informado pelo usuário.

  • 1.1 Deverá preparar os registros E110/E210 para estes ajustes.
  • 2. Deverá ter Ajuda:
    Ajustes:

    - FCP - ICMS ST Débito Especial. Debita, baseado no Código de Ajuste, o FECP gravado na movimentação.
    - FCP - ICMS ST Estorno de Débito Especial. Estorna, baseado no Código de Ajuste, o FECP gravado na movimentação.
    - FCP - ICMS OP Débito Especial. Debita, baseado no Código de Ajuste, o FUNCEP gravado na movimentação.
    - FCP - ICMS OP Estorno de Débito Especial. Estorna, baseado no Código de Ajuste, o FUNCEP gravado na movimentação.

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor > 1097

 

Procedimento para Configuração

  • Atualize a rotina 1097 para a versão 27.00.261.008, ou superior

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Foram criados  os seguintes ajustes  na nova aba Mato Grosso:


 

Para gerar no SPED Fiscal as informações relacionadas aos ajustes citados, realize os procedimentos abaixo:

  1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  2. Clique o botão Avançar;
  3. Selecione filial, período e clique o botão Aplicar Filtros;
  4. No menu Dados Adicionais selecione a opção Ajustes Doc. Fiscais;
  5. Acesse a aba Minas Gerais;
  6. Na coluna Tipo Ajuste selecione um dos ajustes criados, conforme necessidade;
  7. Preencha as demais colunas conforme necessidade;
  8. Clique o botão Salvar ajuste;
  9. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.




HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>