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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Diversos - SUP8740
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização no uso das rotinas de Recebimento de Materiais disponíveis no sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
prox_tela_1 | Permite exibir os valores dos parâmetros para recebimento de materiais da tela 1. |
prox_tela_2 | Permite exibir os valores dos parâmetros para recebimento de materiais da tela 2. |
prox_tela_3 | Permite exibir os valores dos parâmetros para recebimento de materiais da tela 3. |
prox_tela_4 | Permite exibir os valores dos parâmetros para recebimento de materiais da tela 4. |
prox_tela_5 | Permite exibir os valores dos parâmetros para recebimento de materiais da tela 5. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo.
Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
Conteúdos Relacionados:
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Exige código Item para NFD/NFR | Indica se deverá ser necessária a informação do código do item na digitação de notas fiscais NFD/NFR. | |||||||||||||||
Informar data fabricação do Item | Indica se deverá ser informada a data de fabricação do item. Esta data deverá ser informada no SUP0530 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Informa Contagem). Através da data de fabricação informada, será calculada a data de validade, conforme o tempo de vida útil do material. | |||||||||||||||
Exige relacionamento conhecimento X VDP | Indica se deverá existir o relacionamento de conhecimento de fretes com as notas fiscais de vendas/faturamento. | |||||||||||||||
Origem denominação Item SUP3760 | Indica a origem da denominação do item no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais), no SUP1542 (Impressão de Avisos do Recebimento) e no SUP8270 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Autorização para Compras). 1 - Busca a denominação do cadastro de itens gerais; 2 - Busca a denominação na ordem de compra.
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Acusar erro grave total Nota Fiscal = 0 | Indica se deverá ser acusado como erro grave, através do SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais), quando o total da nota fiscal for igual a "0". | |||||||||||||||
Origem Unidade Federação frete para Nota Fiscal importação | Indica a origem que selecionará a Unidade de Federação considerada para o frete quando o mesmo estiver relacionado com as notas de importação. 1 - Unidade de Federação do fornecedor (nota fiscal); 2 - Unidade de Federação do transportador (frete).
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Informar data fabricação Itens aviso recebimento | Indica se deverão ser informadas as datas de fabricação para cada um dos itens do aviso de recebimento. Caso parâmetro esteja selecionado, a inspeção dos materiais somente poderá ser realizada informando-se uma data de fabricação. | |||||||||||||||
Exige fornecedor conhecimento X frete | Indica se deverá ser informado o código do fornecedor no relacionamento entre conhecimento e frete. | |||||||||||||||
Assumir SUP3760 tipo da Nota Fiscal = 9 | Indica se deverá ser assumido o tipo da nota fiscal como "9" durante a digitação no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). Os itens informados na nota fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela "item_embalagem".
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Contagem automática entrada Nota Fiscal | Indica se a contagem dos materiais deverá ser efetuada de forma automática ou manual, no momento da entrada da nota fiscal. 1 - Considerar a maioria dos itens como "contagem automática". Caso exista relacionamento entre item e fornecedor no SUP0090 (Avaliação de Compras - Item X Fornecedor - Manutenção Cadastro), serão considerados os seguintes critérios, na análise do parâmetro contagem/inspeção: S ou N - Se o item estiver cadastrado no SUP6200 (Cadastros Itens - Parâmetros Diversos) e o campo "Segregação de contagem" estiver selecionado com "S", então a contagem do material será realizada manualmente. Caso contrário, será realizada automaticamente; 1 ou 2 - A contagem será realizada manualmente; 3 ou 4 - A contagem será realizada automaticamente.
2 - Considerar a maioria dos itens como sendo "contagem manual". Caso exista relacionamento entre item e fornecedor, serão considerados os seguintes critérios na análise do parâmetro contagem/inspeção: S ou N - Se o item estiver cadastrado no SUP6200 (Cadastros Itens - Parâmetros Diversos)e o campo "Segregação de contagem" estiver selecionado com "S", então a contagem do material será realizada automaticamente. Caso contrário será realizada manualmente; 1 ou 2 - A contagem será realizada manualmente; 3 ou 4 - A contagem será realizada automaticamente.
3 - Não utilizar o conceito. A contagem do material será realizada manualmente. | |||||||||||||||
Nota Fiscal/Frete com origem erro = "4" | Indica se deverão ser inseridos os dados da liberação de usuário, data e hora das notas fiscais de fretes quando estiverem sem erros. Caso contrário, não serão inseridos os dados na liberação normal, somente se os erros da nota fiscal forem assumidos. | |||||||||||||||
Bloqueia Nota Fiscal retorno industrial | Indica se deverá ser bloqueada a entrada de notas fiscais de retorno de industrialização, quando não houver saldo em terceiros de algum dos componentes da estrutura da ordem de compra. | |||||||||||||||
Motivo de remessa para terceiros | Código do motivo de remessa para terceiros, permitindo controle automático de itens. | |||||||||||||||
Sempre informar observações no SUP0570 | Indica se deverão ser informadas observações na inspeção do item no SUP0570 (Avaliação Fornecedores - Processo - Inspeção no Recebimento - Libera Inspeção). | |||||||||||||||
Obter informação comercial transferência unidades | Indica se deverão ser obtidas as informações do Sistema Comercial, quando tratar-se de notas fiscais de transferência entre unidades. | |||||||||||||||
Data emissão Nota Fiscal remessa X Nota Fiscal retorno | Indica se será consistida a data de emissão da nota de remessa com a data de retorno no SUP2300 (Terceirização - Itens Terceiros - Controle Retorno). | |||||||||||||||
Série default para SUP3760 | Série da nota fiscal padrão utilizada no recebimento das notas fiscais no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). | |||||||||||||||
Subsérie default para SUP3760 | Subsérie da nota fiscal padrão utilizada no recebimento das notas fiscais no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). | |||||||||||||||
Espécie Default para SUP3760 | Indica a espécie da nota fiscal padrão utilizada no recebimento das notas fiscais no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFR - Nota fiscal retorno/remessa; NFD - Nota fiscal devolução; NFC - Nota fiscal complementar; CON" - Conhecimento de transporte; DEV - Devolução a cliente; DEB - Débito a cliente. | |||||||||||||||
Código Fiscal default para SUP3760 | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) padrão utilizado no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais) de acordo com os códigos de operações de estoque. | |||||||||||||||
Condições pagamento default para SUP3760 | Código da condição de pagamento da nota fiscal. | |||||||||||||||
Tipo default para SUP3760 | Indica o tipo de nota fiscal padrão utilizado no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). 1 - Nota fiscal normal; 2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Quando houver o relacionamento da NFE com uma nota fiscal com tipo igual "2", este "status" passa para "3"; 3 - Relacionamento de NFE realizado; 4 - Nota fiscal de remessa para consignação; 5 - Nota fiscal de faturamento de consignação; 6 - Nota fiscal de entrada; 7 - Nota fiscal de material em trânsito; 8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento; 9 - Nota fiscal das quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela "item_embalagem". Deverá ser selecionado o parâmetro no SUP8740 para que o SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais) aceite este código; A - Nota fiscal de origem fornecedor. Deverá ser informado o depositante da nota fiscal. Caso não seja informado, será gerado um erro grave de consistência que será eliminado quando este for informado. Ao ser escolhida a função "4-Depositante" no SUP3760, será exibida a tela do SUP9205 (Dados do Depositante) para efetuar o relacionamento; B - Nota fiscal com origem depositante. Esta nota deve ser relacionada com a nota de origem fornecedor(tipo A) na opção "5_relac_depos_fornec". Caso não seja informado o relacionamento, a nota ficará com erro grave; T - Realiza o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal; X - Nota fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial. | |||||||||||||||
Modalidade embarque default para SUP3760 | Código da modalidade de embarque padrão utilizada no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). | |||||||||||||||
Pedido compra antes do fornecedor SUP3760 | Indica se deverá ser informado o pedido de compra/ordem de compra, antes de informar o fornecedor. | |||||||||||||||
Permite fornecedor diferente do pedido compra | Indica parâmetro que não permita fornecedor diferente do fornecedor do pedido de compra no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). N - Não permite que o fornecedor informado seja diferente do fornecedor do pedido de compra; S - Permite a alteração normal do fornecedor; R - Permite que o fornecedor informado seja diferente do fornecedor do pedido de compra, desde que faça parte do mesmo grupo com as raízes dos CNPJ's devendo ser iguais.
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Valida data na contagem para item débito | Indica se será consistida a data de entrada com a data de fechamento de estoque, também para itens de débito direto. | |||||||||||||||
Busca código Item fornecedor na transferência | Indica se deverão ser convertidos os códigos de itens na entrada de notas fiscais de transferência entre unidades, buscando pelo código do item no fornecedor (unidade de origem), o código do item na unidade de destino.
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Tipo despesa de adiantamento | Código do tipo de despesa, cadastrado através do CAP0070 (Contas a Pagar - Tabelas Auxiliares - Tipos Despesas). | |||||||||||||||
Emite cópia aviso recebimento para cada solicitação | Indica se deverá ser impressa cópia do aviso de recebimento para cada centro de custo cadastrado na nota fiscal. | |||||||||||||||
Manter operação recebimento para beneficiamento | Indica se deverá ser mantida ou não a operação de estoque informada no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais) para as entradas de nota fiscal de beneficiamento no momento da contagem do material, efetuado pelo SUP0530 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Informa Contagem). O parâmetro para informar a operação de estoque no recebimento de materiais SUP1180 (Padrões Recebimento/Compras), deverá estar selecionado com "S". Será assumida a operação de entrada de item beneficiado, selecionado no SUP5110 (Movimentação Automática Estoque), quando este parâmetro estiver desativado. | |||||||||||||||
Busca local liberado na contagem | Indica se deverá importar o local de estoque no recebimento encontrado nos locais já liberados pelas contagens do item.
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Data para valorizar entradas | Indica a data empregada para valorizar as entradas em moeda forte. 1 - Data de emissão da nota fiscal; 2 - Data de entrada da nota fiscal. | |||||||||||||||
Permite fornecedor NFP diferente NFM | Indica se deverá ser permitido que a nota fiscal possua código de fornecedor diferente da NFM. | |||||||||||||||
CFOP NF=x.949 e CFOP Item=y.99 | Indica para as notas com CFOP=x.949, se os itens destas devem permanecer com Y.949 ou não. Caso escolhida opção "N", buscará o código fiscal cadastrado no SUP3220 (Informações Fiscais).
Quando não selecionado, os itens permanecerão com o CFOP cadastrado no SUP3220 (Informações Fiscais).
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Permite contagem sem controle terceiros | Indica se deverá ser permitida ou não, a contagem do material no estoque de uma nota fiscal de espécie NFR de retorno ou remessa de mercadoria, não realizando o controle de terceiros no SUP2270 (Terceirização - Itens Terceiros - Controle Remessas). | |||||||||||||||
Permite frete VENDAS X NFD | Indica se deverá ser permitido o relacionamento entre frete de vendas e NFD. | |||||||||||||||
Baixa (em terceiros) por pedido | Indica se deverá ser permitido que o controle de itens em terceiros possa ser efetuado por pedido de compra.
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Permitir recebimento Itens CANCELADOS | Indica se deverá ser permitido o recebimento de itens cancelados no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais) . | |||||||||||||||
Não gera divergências Notas Fiscais sem pedido Compra/Pagamento | Indica as divergências geradas no recebimento, quando a nota fiscal for do tipo "sem pagamento" ou "sem pedido de compra". 1 - Não gera divergência para notas fiscais "sem pagamento" ou "sem pedido de compra"; 2 - Não gera divergência para notas fiscais "sem pedido de compra"; 3 - Não gera divergência para notas fiscais "sem pagamento"; 4 - Gera divergência, mesmo a nota fiscal sendo "sem pagamento" ou "sem pedido de compra". | |||||||||||||||
Bloqueia contagem | Indica se deverá ser bloqueada a alteração de nota fiscal após a contagem em custo médio direto. | |||||||||||||||
Trabalha câmara/Linha endereço | Indica se deverá ser informada a câmara/linha na contagem do material no SUP0331 (Contagem do Item). A câmara corresponderá as 3 (três) primeiras posições do endereço e alinha as posições 5 (cinco) a 7 (sete). | |||||||||||||||
Considerar erro de total Nota Fiscal grave | Indica se deverá ser considerado como grave o seguinte erro: "Valor total da nota fiscal difere do calculado". Controla lote com data na contagem Indica se o número do lote gravado na tabela "aviso_rec" será organizado com a data atual do sistema e o número de seqüência que encontra-se nos parâmetros do item. AA - Ano atual do sistema; MM - Mês atual do sistema; ZZ - Número seqüencial distribuído nos parâmetros de cada item; S - Sim; N - Não.
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Informa número lote fornecedor (SUP0530) | Indica se será informado o número do lote original do item no fornecedor.
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Utilização do SUP0339 | Indica se deverá ser controlada a execução do SUP0339 (Terceirização - Contabilização - Gera Lote Contábil dos Lançamentos). | |||||||||||||||
Gera consistência diferença BASE CÁLCULO dentro da tolerância | Indica se deverá gerar consistência para identificar diferença da base de cálculo "declarada" contra a "calculada". | |||||||||||||||
Apresenta descrição item no histórico para ativo imobilizado SUP2310 | Indica se deverá ser determinado no histórico para contabilidade, gerado pelo SUP2310 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Geração Lote), a impressão da descrição do item.
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Erro NÃO GRAVE - Unidade Federação fornecedor/frete diferentes | Indica se deverá gerar erro "não grave" na consistência do frete, quando a unidade de federação do transportador for diferente da unidade de federação do fornecedor da nota fiscal relacionada ao frete. | |||||||||||||||
Efetua análise quantidade saldo estoque componentes | Indica se deverá ser efetuada a análise do saldo de estoque dos componentes no momento da contagem de uma nota fiscal de retorno de beneficiamento. | |||||||||||||||
SUP2310 - não inclui número de Aviso Recebimento no texto do lançamento | Indica se deverá ser definido que o SUP2310 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Geração Lote) gerará o texto de lançamento sem o número do Aviso de Recebimento. | |||||||||||||||
SUP0530 - item com controle lote assume número lote em branco | Indica se deverá ser informado que o item com controle de lotes assumirá valor nulo para a tabela "num_lote" no SUP0530 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Informa Contagem). | |||||||||||||||
Permite diferencial alíquota(c/crédito ICMS) para itens não Ativo Permanente | Indica se permitirá entrar com notas fiscais onde o grupo de despesa possua diferencial de alíquota de ICMS, quando o item possuir crédito de ICMS, para itens que não sejam de Ativo Permanente. Caso o parâmetro esteja selecionado como: S - Não emitirá mensagem de erro de consistência na nota fiscal "Dif. alíquota (c/ cred.ICMS) vale apenas p/ Ativo Permanente", pois permite diferencial de alíquota de ICMS também para itens que não sejam de ativo permanente; N - Emitirá mensagem de erro de consistência na nota fiscal "Dif. alíquota (c/ cred.ICMS) vale apenas p/ Ativo Permanente", pois só permitirá diferencial de alíquota de ICMS para itens de ativo permanente.
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IPI = i para Nota Fiscal faturamento consignação fornecedor sem IPI | Indica se deverá ser emitido, na emissão da nota fiscal, uma mensagem com a diferença de alíquota de IPI, caso parâmetro esteja selecionado com "S". | |||||||||||||||
Verifica se a nota recebeu item sem ordem de compra | Indica se existe algum item na nota que não possui ordem de compra, quando o parâmetro não aceitar nota de entrada sem pedido de compra. S - Não possui ordem de compra e gera divergência, bloqueando para o Contas a Pagar. A liberação deverá ocorrer com a devolução da mercadoria; P - Gera a divergência e não exige a devolução para o desbloqueio da nota; N - Não gera a divergência e não exige a devolução da mercadoria. | |||||||||||||||
Permite cópia de Nota Fiscal de mesmo fornecedor/série/ssr | Indica se deverá ser permitido consultar e realizar uma cópia da nota fiscal no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). | |||||||||||||||
Permite alterar condição pagamento e modo embarque na nota | Indica se deverá ser permitida alteração, na entrada da nota, da condição de pagamento e modo de embarque importados do pedido de compra. 0 - Não permitirá alteração de ambos; 1 - Permitirá alteração de ambos; 2 - Permitirá alteração apenas da condição de pagamento; 3 - Permitirá alteração apenas do modo de embarque; " " - Permitirá alteração de ambos. | |||||||||||||||
Erro de Nota Fiscal com frete a pagar sem frete é grave | Indica se será considerado como grave, a descrição do seguinte erro na nota fiscal de falta de relacionamento com frete: "Para frete a pagar será obrigatório informar o frete", impedindo a impressão da nota.
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Centralização do controle de inspeção | Indica quais os tipos de itens que sofrerão inspeção. 1 - Comprados e beneficiados; 2 - Final, produzido e fantasma; 3 - Todos; " " - Parâmetro não utilizado. | |||||||||||||||
Indicador de utilização da Taxa de Vendor | Indica se será permitido que o acréscimo financeiro inserido no controle de preço no SUP0120 (Compras - Cadastro Preços) possa ser recebido pelo Contas a Pagar. | |||||||||||||||
Tipo de valor para Taxa de Vendor | Taxa vendor que será acrescida no preço unitário do item, caso o campo "Indicador de Utilização da Taxa de Vendor" estiver selecionado com "S". | |||||||||||||||
Entradas de Notas Fiscais com IPI por valor | Indica se a trabalha com o conceito de entrada de nota fiscal com IPI por valor. | |||||||||||||||
Pedágio reduz a base de cálculo do ICMS sobre o Frete | Indica se deverá ser reduzida a base de cálculo do ICMS no valor de pedágio do frete. | |||||||||||||||
Nota Fiscal importação ICMS obedece Emenda Constitucional 33 | Indica se deverá ser obedecido o cálculo do ICMS das notas de importação da Emenda Constitucional Nº33. | |||||||||||||||
Soma valor do ICMS no total da nota (importação) | Indica se o valor do ICMS será incluído no valor total da nota fiscal de importação. A soma do valor do ICMS no total da nota, somente será possível se a empresa estiver utilizando a emenda constitucional 33 e o parâmetro "Não desc. ICMS-calc.Custo(imp.)" do SUP8780 (Parâmetros Diversos) estiver selecionado com "N". Caso o parâmetro esteja selecionado com "S" será agregado o ICMS no cálculo do custo. Caso ambos os parâmetros estiverem selecionados com "S", no custo será duplicado o valor referente ao ICMS. Quando inicializado o parâmetro com "S", será informada uma data atual, indicando que as notas de entradas, após a data informada, terão o valor de ICMS no total da nota fiscal para a nota de importação. | |||||||||||||||
Permite alterar modo embarque das notas de transferência | Indica se será permitido modificar o modo de embarque das notas de transferência entre unidades. Este parâmetro prevalecerá sobre o parâmetro"Permite alterar cond. pagamento e modo emb. na nota" do SUP8740. | |||||||||||||||
Nota Fiscal com item " " (branco)X.93/X.94 contabiliza? (S/N) | Indica se este parâmetro será utilizado apenas para notas fiscais cujo código de operação seja igual a "X.93" ou "X.94", exceto notas de devolução e de remessa de consignação onde a nota não possui impostos como IPI/ICMS e o item da nota é " ", possuindo apenas uma descrição. Caso parâmetro esteja selecionado com "S" a nota ficará como "contabiliza". Caso esteja selecionado com "N" a nota ficará como "não contabiliza". | |||||||||||||||
Digita CNPJ na entrada da nota fiscal | Indica se, na entrada da nota fiscal, será obrigado o preenchimento do CNPJ do fornecedor da nota. | |||||||||||||||
Permite selecionar CFOP para NFR | Indica se será permitido informar os CFOP's considerados para as notas fiscais com espécie NRF.
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Lançar CFOP para NFS | Indica se deverá ser informado o CFOP para as notas fiscais tipo NFS. N / Nulo - Não permite informar CFOP, campo deve permanecer em branco; S - Obrigatório informar CFOP; A - Permite informar CFOP, porém não é obrigatório. | |||||||||||||||
Série a ser utilizada para NFS | Indica se deverá ser utilizada série padrão para as notas fiscais tipo NFS. | |||||||||||||||
Empresa trabalha com controle de pesagem | Indica se a empresa utiliza controle de pesagem.
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Obrigatório informar série/ssr da Nota Fiscal entrada pesagem | Indica se serão informados série, subsérie e fornecedor da nota fiscal.
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Número do próximo recibo de pesagem | Número seqüencial do "ticket" de pesagem, acrescido a cada nova pesagem.
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Entrada CIAP não agrega ICMS no custo do Item | Indica se será considerado o CIAP como uma outra entrada com crédito, não agregando o valor do ICMS no custo do item. Incidência ICMS para NFS Indica a incidência de ICMS assumida na NFS. C - Com crédito; I - Isento; O - Outros; E - Especial; N - Não tributada; U - Suspenso; D - Diferida; S - Sem aproveitamento de crédito. | |||||||||||||||
Busca grupo despesa item quando CFOP tiver objetivo "99" | Indica se será importado o grupo de despesa do item para as notas fiscais tipo "NFR" com CFOP X.949 sem pagamento, sem pedido de compra e sem IPI e ICMS.
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Zoom por descrição do local - Inventário Estoque | Indica se será utilizado zoom de local, podendo selecionar o código do local ou a descrição do local, com ordenação por descrição. Programas que utilizarão este zoom: - SUP7990 (Inventário de Estoque - Geral - Preparação -Seleção Itens); - SUP5470 (Inventário de Estoque - Geral - Contagem Itens em Inventário); - SUP5472 (Relatório de Contagem); - SUP5473 (Acompanhamento do Inventário Antes do Ajuste no Estoque).
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Notas transferência busca incidência IPI/ICMS do ITEM | Indica se serão importadas do SUP3220 (Informações Fiscais), incidências do ICMS e IPI dos itens da nota fiscal.
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Transferência Unidade considera código fiscal do item | Indica se serão identificados, na transferência entre unidades, o código fiscal do item no SUP3220 (Informações Fiscais). | |||||||||||||||
Exige destaque ICMS se fornecedor for optante do SIMPLES | Indica se a unidade de federação da empresa, exige ou não, destaque de ICMS para fornecedor optante do simples. | |||||||||||||||
Permite alterações NFE/NFD após impressão | Indica se as informações da NFE/NFD poderão ser alteradas após impressão. | |||||||||||||||
Efetua consistência de ICMS na Nota fiscal/Frete | Indica se será efetuada a consistência de ICMS na nota fiscal/frete. | |||||||||||||||
Programa de contagem no SUP3760 | Programa de contagem executado na função "contaGem" do SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). | |||||||||||||||
Empresa permite efetuar entrada de Nota Fiscal com série em branco | Indica se será permitida a entrada de notas fiscais com a série da nota fiscal igual a " ". | |||||||||||||||
Tipo de valor para ressarcimento ICMS frete venda autônomo | Tipo de valor utilizado na geração da AD/AP no Contas a Pagar, quando tratar-se de um frete de vendas de autônomos, onde no frete a pagar, o transportador do frete esteja selecionado no SUP9160 (Fretes - Fretes de Compras - Fretes de Autônomos - RPA - Cadastro de Autônomos) com ressarcimento de ICMS. | |||||||||||||||
Efetuar entradas no mês em fechamento para primeiro dia útil próximo mês | Indica se o parâmetro selecionado deverá constar como o próximo dia útil do mês seguinte ou não, com todas as entradas de notas fiscais, devoluções, fretes ou débitos a fornecedores que forem feitas para o mês fechado ou em fechamento. | |||||||||||||||
Origem da Unidade Federação do frete para NFR e NFD (Cálculo ICMS frete) | Indica a origem da unidade de federação utilizada para NFR/NFD. Caso parâmetro esteja selecionado com "2" (transportador), nos fretes relacionados a uma nota fiscal de espécie NFD ou NFR, efetua-se a busca através da incidência do ICMS de acordo com a unidade federal do transportador. Caso parâmetro esteja selecionado para "1" (Fornecedor), efetua-se a busca pelo fornecedor da nota fiscal. Caso parâmetro seja inexistente ou nulo, continua-se efetuando a busca pelo fornecedor. | |||||||||||||||
Baixa estoque componentes pela OP_LOTE | Indica se deverá ser efetuada a baixa de estoque do componente, quando o retorno for informado no SUP2290 (Terceirização - Itens em Poder Terceiros - Controle Retornos), respeitando-se os lotes e quantidades existentes na tabela "op_lote". | |||||||||||||||
Considerar quantidade padrão embalagem nas notas transferência tipo 8 | Quantidade padrão de embalagem, quando a nota fiscal for de transferência de beneficiamento. | |||||||||||||||
CFOP | Permite informar, alterar ou excluir um código fiscal (CFOP). | |||||||||||||||
Complementar | Permite informar, alterar ou excluir um código fiscal complementar. | |||||||||||||||
Contagem/inspeção automática para situações especiais | Indica se será efetuada a contagem/inspeção automática de itens com quantidade "0", item nulo ou branco, item de débito direto e que não seja de consignação.
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Número da duplicata igual ao número da nota fiscal | Indica se o número da duplicata deverá ser igual ao número da nota fiscal. Para verificação no SUP0990 (A.R. para Relacionar Duplicatas) será utilizado o número antes da barra ou traço.
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Forma de cálculo Nota Fiscal importação com redução de base ICMS | Indica a forma de cálculo da base de ICMS para a notas de importação com redução de base. 1 - Reduz base de cálculo de ICMS e aplica Emenda Constitucional 33; Ex: Mercadoria + IPI: 3639,84 % ICMS: 12 % Redução: 26,67 & Base cálculo: (3639,84/0,9120) * 0,7333 = 2926,64 Cálculo do % &: 100 - 26,67 = 73.33 * 12% = 8,8 - 100 = 91,20
2 - Aplica Emenda Constitucional 33 e reduz base de cálculo de ICMS; Ex: Mercadoria + IPI: 3639,84 % ICMS: 12 % Redução: 26,67 & Base cálculo: (3639,84/0,88) * 0,7333 = 3033,06 Cálculo do % &: 100 - 12 = 88
3 - Reduz alíquota de ICMS, aplica Emenda Constitucional 33 e reduz a base de cálculo de ICMS; Ex: Mercadoria + IPI: 3639,84 % ICMS: 18 % Redução Alíquota: 33,333 % Redução base: 26,67 & Base cálculo: (3639,84/0,88) * 0,7333 = 3033,06 Alíquota reduzida: (18 - ((33,333/100) * 18)) = 12 Cálculo do % &: 100 - 12 = 88 | |||||||||||||||
Permite a exclusão inspeção AR pago | Indica se será efetuada exclusão de inspeção de um Aviso de Recebimento (AR) mesmo quando já estiver pago no módulo de Contas a Pagar. S - Sim, permite a exclusão da inspeção do AR mesmo se já estiver pago no módulo Contas a Pagar. No entanto, se a empresa utilizar conceito de controle de distribuição de estoque por objetivo (Ver parâmetro SUP8780 - Diversos) e o AR a ser excluído estiver vinculado a uma ordem de compra com a distribuição de quantidades por local (distribuição por objetivo) para as programações de entrega, esta exclusão não será permitida, pois neste caso, o processo de atualização das quantidades em estoque será realizado no momento da inspeção; N - Não, não permite a exclusão. Neste caso deverá ser realizada exclusão do pagamento do aviso de recebimento no módulo Contas a Pagar primeiramente, para que o sistema permita realizar exclusão da inspeção.
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Após rejeição obriga próxima inspeção | Indica se, quando houver uma rejeição de material, será obrigatório que a próxima inspeção desse material seja realizada manualmente.
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Determina impressão espécie da NF. no programa SUP2310 | Indica se no texto de histórico do programa SUP2310 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Geração Lote) deverá constar a espécie da nota fiscal, de acordo com o que foi informado em sua entrada no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). | |||||||||||||||
Considerar saldo de todos componentes para movimentação estoque | Indica se na movimentação de estoque será considerado o saldo de todos os componentes. | |||||||||||||||
Consulta preço unitário OC inclusão NF | Indica se será visualizado o preço unitário do item na tela de seleção de ordens/pedidos de compra e também se o preço unitário deverá ser carregado automaticamente ao cadastrar a entrada do item. N - Não permite visualizar na tela de seleção e não carrega automaticamente; Z - Permite visualizar na tela de seleção e não carrega automaticamente; G - Permite visualizar na tela de seleção e carrega automaticamente. | |||||||||||||||
Diferêncial alíquota NF no ICMS frete relacionado NF | Considerar o grupo de despesas para calculo do diferencial de alíquota de ICMS do frete relacionado a NF quando o objetivo de entrada do grupo de despesas do item da NF for igual a 3 ou 6. | |||||||||||||||
Consistir valor retorno com valor remessa item beneficiado | Indica se irá consistir o valor de retorno do item beneficiado com o valor de remessa deste mesmo item. | |||||||||||||||
Rateio ICMS frete venda pelos itens com crédito na saída | Indica se no rateio do frete, quando for do tipo "V" (Vendas), será considerado o valor da base de cálculo do ICMS com direito a crédito de imposto, de acordo com o rateio entre os itens da nota fiscal de saída que possuem direito a crédito de ICMS. Ou seja, os itens que não possuírem destaque de ICMS na nota fiscal de saída não terão crédito na nota fiscal de entrada. | |||||||||||||||
Na baixa considerar saldo em terceiros como disponível? | Indicar se a quantidade em terceiros deverá ou não ser diminuída da quantidade disponível para a realização do movimento de estoque. S - Não será diminuída a quantidade em terceiros na quantidade disponível para a realização do movimento de estoque. N - Será diminuída da quantidade disponível para movimentação de estoque, a quantidade em terceiros. Porém, isso somente será realizado caso o parâmetro baixa itens utilizados do SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações) estiver igual a 2, o parâmetro controle local terceiros do SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações) e Oper div motivo remessa terc do SUP8780 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Estoque) estiverem iguais a branco ou nulo. Caso contrário, não será diminuída a quantidade em terceiros. | |||||||||||||||
Data inicial da safra de cana de açúcar atual | Data inicial da safra de cana de açúcar que será utilizada nas notas fiscais eletrônicas agrícolas enviadas à Secretaria da Fazenda (SEFAZ). | |||||||||||||||
Data final da safra de cana de açúcar atual | Data final da safra de cana de açúcar que será utilizada nas notas fiscais eletrônicas agrícolas enviadas à Secretaria da Fazenda (SEFAZ). |