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Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Tipo

Tipo de relatório que será impresso.

1 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens da empresa em poder de terceiros;

2 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens de terceiros em poder da empresa.

Informar a data de resposta da carta, ou seja, o dia limite para que o usuário retorne uma posição sobre os itens pendentes de retorno.

Data Posição

Refere-se à data final das notas, informação esta que será utilizada como parâmetro para o processamento do relatório.

Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Através do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema.

Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros.

Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Por meio Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema.

Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa.

Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260.

• AM - Amostra;
• TE - Teste;
• EB - Embalagens;
• ID - Industrialização;
• DM - Devolução de mercadorias;
• EP - Empréstimo.

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema.

Indica se na seleção da notas fiscais de remessa o campo "Data posição" deverá ser comparado a data de entrada ou a data de emissão.

1 - Data entrada;

2 - Data emissão.

Indica se o relatório de circularização gerado será enviado ou não por email para os fornecedores selecionados.