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CONTEÚDO

01. PRÉ-REQUISITOS

1. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
2. Observe os demais Parâmetros envolvidos na Integração Pamcard.
3. No Financeiro, efetue o cadastro do Banco que realizará as integrações.
   
   

02. PROCEDIMENTOS

1. Em Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Pamcard para conexão com o sistema.

2. Informe

   a

   na pasta sob a pasta System

   em que

   onde está o arquivo de Certificado Digital enviado pela Pamcary.

3. Informe o código da Filial

   contratante

   Contratante do serviço junto a Pamcary.

4. Informe o endereço de URL para acessar o

   Sistema

   sistema Pamcard via Internet.

5. Informe

   No campo Calc.Pedágio, informe se o pedágio será calculado pela Operadora ou pelo módulo Gestão de Transportes

   , no campo Calc

   .

   Pedágio.

Rotas ou Código do

Município

1. Se o parâmetro MV_PAMROTA

1. estiver configurado com .T. (Verdadeiro), a integração será realizada com as rotas cadastradas na Pamcard, sendo necessário efetuar o cadastro das rotas no site do

1. sistema Pamcard. O nome da rota no

1. sistema Pamcard deve ser exatamente igual ao código da rota

1. no Microsiga Protheus.

1. Se o parâmetro MV_PAMROTA

1. estiver configurado com .F. (Falso), a integração será realizada com o código do IBGE dos Municípios pertencentes ao trajeto, sendo necessário efetuar o cadastro do

1. código do Município no Grupo de Região pelo campo Cd.Município (Tabela DUY ).

03. 

Outras Ações / Ações relacionadas

CADASTRO DO FORNECEDOR

1. Em Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Clique na pasta TMS e informe o RNTRC.
4. Caso seja Pessoa Física, selecione uma natureza que calcule os impostos: IRRF, INSS, SEST, CSLL.
5. Antes de confirmar, clique na opção Consulta RNTRC para integrar via Web Service com o sistema Pamcard, que retornará as informações referentes ao RNTRC do Fornecedor.

04. CADASTRO DO CARTÃO

O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas ou pela rotina Cartão Op.Frota.

1. Em Motoristas, cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor registrado anteriormente.
2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
3. Clique nas opções Motoristas X Operadoras de Frotas e Vale Pedágio. 
4. Cadastre um cartão, inclua um cartão portador frete no sistema Pamcard, valide o status do cartão junto ao sistema Pamcard e inclua um favorecido. 
5. Se Pessoa Jurídica, realize a inclusão da conta do favorecido no sistema Pamcard.
6. Após preencher todas as informações, clique na opção Validar ID para integrar via Web Service com o sistema Pamcard, que retornará as informações referentes ao cartão informado.

1. Em Veículos, cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor e o Motorista registrados anteriormente com o RNTRC e cartão válidos.
2. Em Despesas, cadastre as despesas solicitadas nos parâmetros: MV_DESCTC e MV_DESPDG.

05. VALOR DO PEDÁGIO

1. Em Viagem ( Mod2), efetue a simulação da inclusão de uma viagem.
2. Caso a Operadora de Frete esteja configurada para efetuar o cálculo de pedágio (Calc.Pedágio = Operadora), o cálculo do frete será realizado após a informação do veículo.
3. Clique na opção Complemento da Viagem e, em seguida, na pasta Operadora de Frota.
4. Clique na lupa e selecione a opção Operadora de Frota Pamcard ou digite 02.
5. Preencha os campos conforme orientações abaixo:
   1. Cod. Veículo: Informe um veículo com as mesmas características (número de eixos) do veículo que realiza a viagem, caso a viagem seja realizada por um cavalo e uma carreta.
   2. Cod 1º Reboq: Informe uma carreta que tenha as mesmas características (número de eixos) da carreta que realiza a viagem.
6. A rotina realiza a integração via Web Service com o Sistema Pamcard e retornará o valor do pedágio.

06. VIAGEM / CONTRATO

1. Em Viagem ( Mod2), gere uma nova Viagem.
2. Clique em Complemento de Viagem e selecione a Operadora Pamcard na pasta Operadora de Frota.
3. Para frota Terceiros/Agregados, preencha o campo Tipo de Carga com as opções:
   1. 1=Lotação: a informação enviada na tag viagem.carga.natureza será o campo Tab.Na. Rec. Essa informação será do primeiro produto da Primeira Nota Fiscal do Cliente, informada na viagem.
   2. 2=Fracionada : a tag viagem.carga.natureza será enviada com o conteúdo do parâmetro MV_PAMNAT.
4. Selecione o Veículo. Com isso, o campo Pedágio é preenchido automaticamente.
5. Informe o motorista da viagem e clique na opção Motoristas da Viagem.
6. Informe o número do cartão e o meio de pagamento do Frete para o favorecido.
7. Lembrando que, quando a viagem tiver pedágio é obrigatório informar o número de cartão, mesmo que o pagamento do frete seja realizado por meio de depósito em conta, pois o valor do pedágio sempre será carregado em um cartão válido. Neste caso, o meio de pagamento será Ambos.
8. Ao informar o número do cartão, o mesmo será validado junto a Pamcard, onde será consultado o favorecido. Caso o meio de pagamento informado seja Conta depósito ou Ambos, será consultada a conta do Favorecido e, se necessário, incluída no Sistema Pamcard.
9. Para frota própria, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pelo cartão, que não permite informar outro meio de pagamento.

10. Para Pessoa Jurídica, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pela Conta depósito. Caso a viagem tenha pedágio, segue a regra acima informada e o meio de pagamento será Ambos.
    

    Informações
    icon false title DICA!
    Para que o pagamento do adiantamento seja realizado no cartão ou na conta do Proprietário do Veículo e que o saldo do Contrato seja realizado para a conta corrente do Favorecido do Veículo ou Favorecido do Fornecedor, configure os campos Meio Pg.Adto e Meio Pg.Frt.

11. Informe no campo Tp pgt Pedag, o responsável pelo pagamento do pedágio. Caso seja efetuado pelo sistema Pamcard, informe a opção 5=Pamcard.

12. Clique na opção Adiantamentos e informe o valor de adiantamento concedido ao favorecido.

13. Configure a despesa de adiantamento de frete do tipo Movimenta banco (Tabela DT7).

14. Ao confirmar o complemento será chamado novamente o método de cálculo do pedágio.

07. PARÂMETROS

• MV_FIMCONT

• MV_PAMCOFI

• MV_PAMCSLL

• MV_PAMDEB

• MV_PAMROTA

• MV_PAMNATC

• MV_PAMNATC

• MV_PAMINSS

• MV_PAMPIS

• MV_PAMISS

• MV_PAMIRRF

• MV_PAMSEST

• MV_TMSCFUS

• MV_TMSPRPD

• MV_TMSOPDG

• MV_TMSUTSL

08. TABELAS UTILIZADAS

• SA2 – Fornecedores
• DA4 – Motorista
• DEG – Operadora de Frota
• DTY – Contrato de Carreteiro
• DTR – Complemento de Viagem
• DTQ – Viagem
• DEL – Motorista x Operadora
• DUP – Motoristas da Viagem

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

• Estorno da Compensação Pelo Estorno de Pagamento de Saldo
• Estorno da Compensação Pela Liberação de Contratos

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