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MACROFLUXO DO PROCESSO
DE COTAÇÃODeck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:Bloco B Bloco B: Escrituração e apuração do ISS. Será obrigatório, exclusivamente, para contribuintes de ISS domiciliados no Distrito Federal, conforme definições estabelecidas em legislação própria do DF. Para os demais contribuintes deverão ser gerados apenas os registros de abertura e encerramento do Bloco B. Artigos relacionados: MP - FIS - SPEDFISCAL Erro ao aplicar o patch do Bloco B MP - FIS - SPEDFISCAL - Quando as prestações e retenções devem ser geradas no BLOCO B? MP - FIS - SPEDFISCAL_FISA300 Erro ao tentar processar a apuração do ISS "FISA300ASERVICO F1O_CODISS REGNOIS Não existe registro relacionado a este código".Campo 17 (IND_FRT) do registro C100 A partir de 01/01/2018 passaram a ser: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. Campo 19 (COD_MOT_RES) do registro C176 Acrescentada a opção “5 – Exportação”. Campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 Foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra. Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS) Importante: Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos. Card |
Últimas consultas tributárias:
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EFD CONTRIBUIÇÕESNão deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições. Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições. Deck of Cards |
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Artigos relacionados: Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008 Relatório Conferencia EFD Contribuições Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas) Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina. EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)
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BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo: M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008 Card |
A cotação é um método do processo de compras que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de Solicitações de Compras. Os fornecedores enviam propostas de fornecimento para os produtos e serviços solicitados informando preços, prazos, eventuais reajustes, condições de pagamentos, taxas de financiamento, entre outros. A empresa, por intermédio do comprador, negocia com estes fornecedores para obter a melhor condição de compra, ou seja, aquela que é capaz de atender as expectativas do solicitante e da empresa. O processo de compras é concluído através da Análise da Cotação, assim o comprador confere todas as propostas recebidas e opta por uma que apresenta as melhores condições para atendimento das solicitações transformando-a em um contrato formal de compra por meio de um Pedido de Compras ou Contrato (SIGAGCT - Gestão de Contrato). Verifique exemplo do processo de Cotação clique aqui.
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APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO E COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADOO Estado de São Paulo, através da Portaria CAT 42/2018, apresenta uma nova regra de cálculo para ressarcimento ou complemento do ICMS retido por substituição tributária ou antecipado. Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento e Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado do Estado de São Paulo no Protheus, clique aqui . Conheça a funcionalidade da rotina: O sistema não está carregando os saldos iniciais dos produtos, o que fazer? Verifique na documentação abaixo as possíveis causas que fazem com que os saldos iniciais não sejam carregados. MP - FIS - FISA190 - Rotina de carregar saldos iniciais não grava informações do produto Card |
APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTO DO ICMS STO Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária). Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui . Conheça a funcionalidade da rotina: Card |
GIA SPPara acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui. Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir!
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DAPI-MGEstá disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DAPI-MG: MATA950, MATXMAG e DAPIMG.INI. Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DAPI-MG entre outros conteúdos. Principais registros da DAPIMG: DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS Card |
DIME-SCEstá disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina. Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o software da DIME. Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DIME-SC: DIMESC e MATA953. Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DIME-SC entre outros conteúdos. Para a gerações dos principais Quadros da DIME consulte os links: DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130 Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DIME - Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina Card |
DCTFEstá disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86. Clique aqui para acessar os pacotes de atualização da DCTF (MATA978).Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DCTF entre outros conteúdos. Para gerar os principais registros verifique a documentação abaixo: DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01 DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF Card |
GNRE WSSegue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE WS: FISA095, FISA117 e FISA119. MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE WS entre outros assuntos.Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095 Card |
GNRE ONLINESegue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE ONLINE: GNREON. MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntos.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp# Card |
SEFII Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII: Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal. Para a gerar os principais Registros: SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360 SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII Card |
SINTEGRA - MATA940 Temos disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA. Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações. Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referente ao SINTEGRA (MATA940). Para a gerar os principais Registros: SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA Facilitador de análise do incidente: - Encaminhar arquivo txt - Print do erro - Demonstrar as Wizards do Sintegra - Fontes Envolvidos: MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Sintegra Nacional http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824 Sintegra Minas Gerais – SINTMG05 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300 http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais Card |
FCIEstá disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012). Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FCIXFUN) MP - FIS - FCI - As rotinas para a geração do arquivo da FCI estão desatualizadasAcesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI.
Para a gerar os principais Registros: FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado FCI0008_Produto_importado_e_nacional FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1 FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard? FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças Facilitador de análise do incidente
TABELA CFD não é gerada ou está vazia. - CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada. - CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8. - CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo. Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724 http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729 Card |
COTEPE35 Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06. Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35)
Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos COTEPE35.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35 Card |
PORTARIA CAT 79 e CONVÊNIO 115/2003Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica. Pacote de atualização das rotinas referente a CAT 79 e CONVÊNIO 115: MP - FIS - Atualização das rotinas Convenio 115 e CAT 79 Boletim: http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79 httpMSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115Facilitador de análise do incidente
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