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Permitir a consulta e geração dos documentos de todos os tickets criados no (ordem de produção, solicitação de compra e empenho) dos tickets criados pelo cálculo do MRP memória (PCPA712).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Após rodar o MRP memória (PCPA712) , o ticket será gerado. Desta forma, será possível fazer uma consulta, informando o número do tícketticket, ou realizando a procura do ticket para ser selecionado através do botão de interrogação.
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03. Geração de documentos - PCPA144
a) Painel Produtos
Painel para exibição de todos os produtos considerados no ticket do MRP.
Campo | Descrição |
---|---|
Código | Código do produto. |
Descrição | Descrição do produto. |
Opcional | Opcionais do produto. |
Segurança | Estoque de Segurança do produto |
Ponto Pedido | Ponto de Pedido do produto |
Lote Econom. | Lote Econômico do produto |
Qtd.Embalag. |
...
Quantidade da Embalagem do produto | |
Entrega | Prazo de entrega do produto. |
Tipo Prazo | Tipo do prazo de entrega. |
Observação: Para facilitar a pesquisa dos produtos neste painel é possível informar o código produto. Ao informar o código do produto e clicando em consultar a rotina irá posicionar o cursor no produto informado.
b) Painel Ticket
Painel para exibir as principais informações do ticket do MRP.
Campo | Descrição |
---|---|
Ticket | Permite informar um ticket (ou fazer a pesquisa e assim selecionar um ticket através [?]) , para apresentar as informações do cálculo do MRP de todos os produtos envolvidos. Após informar o ticket ou selecionar, será necessário aplicar a consulta através do botão Consultar. |
Status | Indica a situação atual do ticket informado: "Reservado": Indica que o número do ticket foi reservado pelo MRP, mas o processamento não foi iniciado. "Iniciado": Indica que o ticket foi iniciado, mas ainda não foi finalizado e nem cancelado. "Finalizado": Indica que o processamento do ticket foi finalizado. "Cancelando": Indica que o ticket está sendo cancelado. "Cancelado": Indica que o processamento do ticket foi cancelado. "Documentos gerados": Indica que já foram gerados os documentos desse ticket. "Documentos gerados com pendências": Indica que foram gerados os documentos, mas com pendências. As pendências podem ser causadas por erros de execução, erro durante a integração de algum registro ou erro na geração dos registros de transferências entre filiais quando utilizado ambiente multi-empresas. "Documentos gerados (Integrando)": Indica que a geração das ordens de produção já foi finalizada, mas ainda está sendo executado em background os processos de integrações das ordens criadas. |
Período | Apresenta o período usado para o cálculo do MRP. Esta informação é definida na segunda tela do MRP memória PCPA712. Exemplo: Diário, Semanal, Quinzenal ou Mensal. |
Início | Apresenta a data |
inicial usada para considerar as demandas no cálculo do MRP. Esta informação é definida na primeira tela do MRP memória PCPA712. | |
Fim | Apresenta a data |
final usada para considerar as demandas no cálculo do MRP. Esta informação é definida na primeira tela do MRP memória PCPA712 |
Neste painel existem os botões :
- Parâmetros do MRP: Serão exibidos todos os parâmetros utilizados no cálculo do MRP. Sejam os parâmetros em tela (PCPA712) assim como aqueles definidos no configurador SIGACFG "MV_".
- Filtros: Define se devem ser exibidos todos os registros da movimentação ou apenas aqueles que possuem necessidade.
- Eventos: Serão exibidos os LOGs de processo do cálculo do MRP, quando o mesmo for parametrizado no PCPA712.
- Salvar: Abre a tela com todas as alterações realizadas manualmente nos documentos (painel Documentos).
- Gerar: Realiza a geração de todos os documentos. Gera as ordens de produção, solicitações de compra e empenho
- Fechar: Fecha a rotina.
c) Painel Resultados
Painel para exibir as informações consolidadas do cálculo do MRP, por produto (selecionado no painel de produtos) e período.
Campo | Descrição |
---|---|
Período | Apresenta as datas em que o calculo identificou necessidade. No caso período informado para rodar o MRP for semanal, será usando o primeiro dia da semana válido para para definir a data da necessidade. O período quinzenal e mensal segue o mesmo conceito. |
Estoque | Quantidade do saldo inicial de estoque do período. |
Entradas | Quantidade referente as entradas de estoque para o período do MRP. As entradas são as ordens de produções firmes ou as solicitações de compra. Obs.: esta informação não é atualizada depois que o MRP gera os documentos. Ou seja, quando a solicitação de compra é gerada, a tela não é atualizada e este campo não irá mostra esta nova SC. |
Saídas | Apresenta as saídas de estoque na data (período). As saídas podem ser as demandas cadastradas no PCPA136 (podendo ser um pedido de venda, previsão de vendas, entre outros) e também empenhos de ordens existentes no sistema. |
Saída Estrut. | Quantidade referente as saídas por estrutura do estoque para o período do MRP. As saídas por estruturas são calculadas pelo MRP, tendo como base a quantidade necessária do produto definida na estrutura ou também um empenho criado. |
Transf. Entrada | Somatório das transferências recebidas no período. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Transf. Saída | Somatório das transferências realizadas no período. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Saldo Final | Esta quantidade será a |
necessária para gerar algum documento. O calculo será |
: Saldo Final = (Estoque + Entradas - Saídas - Saída Estrut.) | |
Necessidade | Quantidade referente a necessidade gerada pelo cálculo do MRP para o período. Essa quantidade é calculada da seguinte forma: a = saldo inicial b = entradas c = saídas d = saídas estrutura e1 = transferências de entrada e2 = transferências de saída Necessidade = (a+b+e2) - (c+d+e1) |
d) Documentos
Painel para exibir as informações detalhadas do cálculo do MRP, por produto (selecionado no painel de produtos) e período (selecionado no painel de resultados).
Folder Documentos
Campo | Descrição |
---|---|
Filial | Código da filial do documento. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Número | Número do documento gerado pelo cálculo do MRP. Utilizado apenas para finalidade de cálculo e rastreabilidade entre os documentos. |
Necessidade Original | Quantidade da necessidade original deste produto relacionada ao documento Pai. |
Estoque | Quantidade do saldo inicial deste produto em estoque, no momento do processamento para este período. |
Baixa | Quantidade referente baixa de estoque desta necessidade - consumo estoque inicial deste processamento. |
Empenho | Quantidade empenhada deste produto no documento pai. |
Substituição | Quantidade referente substituição deste produto. - Negativa: quantidade consumida do produto por substituição para atendimento desta necessidade; - Positiva: quantidade recebida de outro produto por substituição para atendimento desta necessidade; |
Transf. Entrada | Quantidade que foi transferida de outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Transf. Saída | Quantidade que foi transferida para outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Quantidade | Quantidade da necessidade do produto neste período de cálculo do MRP. Esta quantidade que indica que será gerada uma ordem de produção ou solicitação de compra. |
Armazém | Armazém de consumo deste produto. |
Entrega | Data da necessidade do produto. |
Início | Data de início do produto, considerando o leadtime do mesmo. |
Tipo Pai | Tipo do documento Pai. |
Indica o tipo da demanda (Plano Mestre, Manual, entre outros) que gerou o registro. Outros tipos também são informados como: Ordem de produção, Ordem de Produção Já Existente, Consolidado, Estoque de segurança, Ponto de pedido. | |
Documento Pai | Número do documento originador da necessidade, documento pai. Pode ser o código da demanda ou o número da ordem de produção. |
Produto Pai | Código do produto pai |
desse documento. Facilita a identificação da origem da demanda. Este campo ficará em branco caso o MRP tenha sido processado utilizando o parâmetro de aglutinação. | |
TRT | Este campo define a sequência do produto na estrutura. |
Revisão | Revisão da Estrutura do Produto. |
Roteiro | Roteiro de produção |
Operação | Código da operação de produção que o produto será requisitado. |
Tp.Doc.ERP | Tipo do documento gerado pelo ERP. Indica se foi gerada uma Ordem de Produção, Solicitação de Compra ou Pedido de Compra. 1 - Ordem de Produção (Prevista) 2 - Solicitação de Compra (Prevista) 3 - Pedido de Compra (Previsto) 4 - Ordem de Produção (Firme) 5 - Solicitação de Compra (Firme) 6 - Pedido de Compra (Firme) |
Documento ERP | Documento gerado pelo ERP. Número da ordem de produção ou solicitação de compra gerada após a opção Gerar. |
Versão da Produção | Código da Versão da Produção |
d) Parâmetros
Será mostrado todos os parâmetros utilizados no cálculo do MRP. Sejam os parâmetros em tela (PCPA712) assim como aqueles definidos no configurador SIGACFG "MV_".
e) Filtros
Define se devem ser exibidos todos os registros da movimentação ou apenas aqueles que possuem necessidade.
f) Gerar
Folder Substituição
Exibe todas as trocas realizadas com os produtos alternativos.
Campo | Descrição |
---|---|
Filial | Código da filial, esse campo é exibido apenas em tickets multi-empresa. ( Empresa centralizadora ) |
Componente | Código do componente que foi substituído pelo alternativo |
Documento | Número do documento |
Quantidade Original | Quantidade original do produto que foi substituído |
Alternativo | Código do produto alternativo utilizado |
Saldo | Saldo do alternativo |
Empenho | Quantidade do alternativo. |
Necessidade | Necessidade de produção do alternativo. Respeitando as configurações do alternativo do MATA010 |
Folder Transferências
Exibe todas as transferências realizadas no período selecionado. Exclusivo e somente exibido para o MRP Multi Empresa.
Campo | Descrição |
---|---|
Filial Origem | Filial de origem da transferência.. |
Filial Destino | Filial de destino da transferência. |
Qtd. Transf. | Quantidade da transferência. |
Data transferência | Data de realização da transferência. Esta é a data que a transferência deverá ser realizada na filial de origem. |
Armazém Origem | Armazém de origem da transferência. |
Data recebimento | Data de recebimento da transferência. Esta é a data que a transferência será recebida na filial de destino. |
Armazém Destino | Armazém de destino da transferência. |
Documento | Documento da transferência. |
Status | Status do processamento. "Pendente" - Não gerou as solicitações de transferência, pois os documentos ainda não foram gerados. "Processado" - Gerou a solicitação de transferência com sucesso. O número identificador da solicitação de transferência ficará armazenado na coluna "Mensagem". "Erro" - Ocorreu algum erro durante a geração da solicitação de transferência. A mensagem de erro será armazenada na coluna "Mensagem". |
Mensagem | Mensagem do processamento. Podendo ser o identificador da solicitação de transferência quando criada com sucesso, ou o erro ocorrido durante a geração da solicitação de transferência em caso de erro. |
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- MRP (em Memória) - PCPA712
- Configuração de integração do MRP por SCHEDULE - PCPA141
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- Calendário MRP - PCPA131
- Demandas do MRP - PCPA136
- Estrutura - PCPA200
- MATA200 - Montagem de Produtos
- Versão da Produção - PCPA119
- Calendário MRP - PCPA131
- Demandas do MRP - PCPA136
- MATA650 - Cadastro de Ordem de Produção
- Ajuste de Empenhos - MATA381
- Solicitação de Compras (MATA110 - SIGACOM)
- Pedido de Compra (MATA120 e MATA121)
- Malha de Distribuição - PCPA123
- Grupo de Armazém - PCPA126
- Produtos - MATA010
- Mata175 - Instruções sobre Controle de Qualidade
- Mata061 - Amarração Produto x Fornecedor
- Locais de Estoque (AGRA045 - SIGAQIE)
- MRP Memória - Pontos de Entrada
04. ALTERAÇÕES
É permitido alterar as quantidade necessárias geradas pelo MRP para tickets finalizados (somente registros gerados pelo MRP, documentos pré-existentes não poderão ser alterados por essa rotina). Alterando a necessidade no Painel de Documentos, a quantidade necessária no Painel de Resultados é alterada automaticamente.
Ao salvar as alterações é exibida uma tela de consulta com todas as alterações realizadas.
Observação:
a) A alteração da quantidade não resultará em atualizações de níveis inferiores, ou seja, não deve aplicar a explosão da estrutura para refazer o cálculo.
05. TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Produtos
- SCV - Versão da Produção
- SC7 - Pedidos de Compras
- SC1 - Solicitações de Compras
- SC2 - Ordens de Produção
- SD4 - Empenhos
- SB2 - Saldos Físicos e Financeiros
- SB8 - Saldos por Lote
- SVD - Malha de Distribuição
- SVN - Grupo de Armazém
- SVR - Demandas do MRP
- SD7 - Movimentações de CQ
- SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
- NNR - Locais de Estoque
- HWA - MRP - Produtos
- HWB WHB - MRP - Resultados sumarizados
- HWX HWC - MRP - Resultados rastreados
- SMG - MRP - Log de Alterações
- SMH - Rastreabilidade das Demandas