Produto:

Microsiga Protheus 

Ocorrência:

 Qual a regra para gravar a chave NFE (campo 09 - CHV_NFE - do registro C100) o SPED Fiscal?

Passo a passo:

 1. Para Notas de Saída:

    a)  Na rotina SPED Fiscal (spedfiscal), quando a nota estiver com o campo 

Data Cancel (FT_DTCANC)

 em branco, a nota será considera pelo

SPED Fiscal como

– código 00 – Normal.

    b)

 Se o campo Data Cancel (FT_DTCANC)

 estiver preenchido, a nota será considera pelo Sped Fiscal

como  código 02 –

Cancelada. 

    c)

 Quando campo

 Retorno SEFA (F3_CODRSEF)

 estiver preenchido com um dos códigos: 110/301/302/303/304/305/306  a nota será considera

pelo  Sped Fiscal como

– código 04-

Uso Denegado.

    d)

 Quando

campo Retorno SEFA (F3_CODRSEF)

 estiver preenchido com um código: 102 a nota será considera pelo

SPED Fiscal como

– 05 –

Inutilizado. 

    e)

 É necessário verificar os

campos Data Cancel (FT_DTCANC)

 e Retorno SEFA (F3_CODRSEF)

 para identificar qual situação do documento. 

    f)

 Para as situações acima descritas, exceto para notas inutilizadas, o Sistema gera os campos de CHAVE DE NOTA ELETRÔNICA. 

    g)

 Quando é feita uma nota fiscal no Sistema

, transmitida e cancelada,

será apresentado o ID de 39 posições no

campo Chave NFe (F3_CHVNFE)

 e Retorno SEFA (F3_CODRSEF).

        Se não estiver preenchido este campo, a área N1-SPED pode ajudá-lo.

    i)  Para que o Sistema apresente esta informação, é necessário que os

campos Chave NFe (F3_CHVNFE

 e FT_CHVNFE)

 estejam devidamente preenchidos. 

        Quando a nota não chega a ser transmitida, não será gravado o campo chave, considerando que ela foi inutilizada.

    h) 

Para as demais notas (incluindo as canceladas) é necessário que esta informação venha do servidor de TSS.

        Pode-se dizer que o Sistema informa

automaticamente a chave de nota fiscal eletrônica,

SOMENTE quando a nota for transmitida e visualizada na rotina de MONITOR FAIXA.

2.

Para

Notas de Entrada:

    O procedimento padrão do sistema é a digitação manual da chave na inclusão do documento de entrada.

    O campo para digitar esta informação fica disponível na

pasta INFORMAÇÕES DA DANFE campo F1_CHVNFE .