Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user William Dos Santos Bezerra

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Joao Paulo De Andrade_

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Complemento de ICMS- ST para Compra

Produto:

Microsiga Protheus  

Versões:

Protheus 10, Protheus

11 e 12

Solução

Incluir um pedido de venda, informado que trata-

Ocorrência:

Como realizar complemento de ICMS- ST para compra?

Passo a passo:

se de um Complemento de ICMS.

Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No

Documento

documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar

no campo valor unitário, valor total e Icms Retido, é

nos campos Vlr.Unitario (D1_VUNIT), Vlr.Total (D1_TOTAL) e ICMS Solid (D1_ICMSRET).

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo Docto. Origem (D1_NFORI).

Configuração da TES:

Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.

icms 

ICMS (F4_SITTRIB) = 60

Formula
Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.
    Se utilizado Sit trib. ICMS
    • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90

    • , configure o campo Agrega Solidário 
    = sim 
    • (F4_INCSOL) = Sim

    Observações:

    Verifique se o ICMS ST foi calculado na aba impostos, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.