Vaya a

Al activarse, se presenta la pantalla Vaya a la factura, por medio de la cual es posible informar los datos correspondientes a la sucursal, serie y número de la factura que se consultará.

Al activarse, se presenta la pantalla CDF010.

En esta pantalla es posible consultar los datos relacionados con los servicios de flete prestados, cuya información es oriunda del GFE. La pantalla se divide en dos carpetas:

• Flete: Presenta los registros de valores de flete.
• Ocurrencia: Presenta los detalles de las ocurrencias de transporte.

Vá para

Quando acionado, é apresentada a tela Vá para Nota Fiscal, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao estabelecimento, série e número da nota fiscal a ser consultada.

Quando acionado, é apresentada a tela CDF010.

Nesta tela é possível consultar os dados relacionados aos serviços de frete prestados, sendo que as informações são oriundas do GFE. A tela é dividida em duas pastas:

• Frete: Apresenta os registros de valores de frete;
• Ocorrência: Apresenta os detalhes das ocorrências de transporte.

Consulta Dados Unidade Negóciodatos de unidad de negocio

Al activarse, se presenta la pantalla Consulta de unidades de negocio de la factura Quando acionado, é apresentada a tela Consulta de Unidades de Negócio da Nota (FT0908). 

Consultas Relacionadasrelacionadas

Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Relacionamentos da Nota Fiscal Al activarse, se presenta la pantalla Consulta relaciones de la factura (FT0904B).   

EstabelecimentoSucursal

Código do estabelecimento responsável pela nota fiscalde la sucursal responsable por la factura. 

Nr Nota FiscalNº Factura

IECFOAT

Fch Emisión

Fecha de emisión de la factura

Dt Emissão

Data de emissão da nota fiscal informada.

Cliente / FornecedorProveedor

Código e descrição do cliente/fornecedor da nota fiscal y descripción del cliente/proveedor de la factura informada. 

Nº Factura

Número de la factura correspondiente a la factura

Nr Fatura

Número da fatura correspondente à nota fiscal informada. 

Pedido Clientecliente

Cond PagtoPago

Natureza Operação

Tipo de operación

Prazo Médio Vecto

Prazo médio para realizar o pagamento da nota fiscal. 

Dt Cancelamento

Caso a nota fiscal estiver cancelada, a data de cancelamento da mesma. 

Plazo medio Vencim

Plazo medio para realizar el pago de la factura. 

Fch. Cancelación

Si la factura estuviera cancelada, su fecha de cancelación. 

Fch. Salida Merc

Fecha de salida de las mercancías que constan en la factura

Dt Saída Merc

Data de saída das mercadorias constantes na nota fiscal informada. 

Representante

Dt Fch. Entrega Realreal

Data Fecha real de entrega das mercadorias da nota fiscalde las mercancías de la factura. 

Gera Fat Genera Fact / Base Dup

Actualización AP

Atualização AP

Situación Fact-e

Situação NF-e

Lista de precios

Código de la lista de precios utilizada en el cálculo de la factura seleccionada

Tab Preços

Código da tabela de preços utilizada no cálculo da nota fiscal selecionada. 

Tab Financ

Código correspondente ao correspondiente al índice de financiamento financiamiento utilizado para o el cálculo dos valores da nota fiscal. de los valores de la factura.  

Ind Fin

Sequência do Secuencia del índice financeiro dentro da tabela, utilizados na nota fiscalfinanciero dentro de la tabla, utilizados en la factura. 

JurosIntereses

Quando assinaladoAl marcarse, indica que o el campo Ind Fin apresenta uma taxa de juros. Quando não assinalado presenta una tasa de interés. Cuando no se marca, indica que o el campo Ind Fin apresenta o  presenta el índice financeirofinanciero. 

Desconto ClienteDescuento cliente

Valores de desconto efetuados para a nota fiscal descuento efectuados para la factura informada. 

Vl Total Notafactura

Valor total da nota fiscal de la factura informada. 

Canal Vendaventa

Espécie Clase Docum

Tipo Preçode precio

Tipo del precio de los ítems que constan en la factura Origem do preço dos itens constantes na nota fiscal informada. 

Tipo Faturamentode facturación

Tipo de faturamento da nota fiscal de facturación de la factura informada. 

MoedaMoneda

Código da moeda de emissão da nota fiscalde la moneda de emisión de la factura. 

Tipo Notade factura

Peso

bruto total

Peso bruto total

de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales - Carpeta Principales.

Peso

neto total

Peso

neto total de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales - Carpeta Principales.

Val Embalaje

Valor

del embalaje para las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

facturas –

Datos generales -

Carpeta Transporte.

Valor

seguro

Valor

del seguro de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales -

Carpeta Transporte.

Valor

flete

Valor del flete de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas

(FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales -

Carpeta Transporte.

Val Mercancía

Valor total

de las mercancías de la factura.

Tasa exportación

Valor de la tasa de exportación para la respectiva factura, definida en la función Cálculo de facturas

Taxa Exportação

(FT4003),

pantalla Cálculo de

facturas – Datos generales – Carpeta Generales.

Nº Proceso Exp

Número del proceso de exportación de los ítems de la factura, definida en la función Cálculo de facturas

Nr Processo Exp

(FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales – Carpeta Generales.

Portador

Código

del portador y la modalidad informados en el pedido de venta, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales – Carpeta Generales.

Nombre consumidor

Nombre del consumidor de los ítems de la factura

Nome Consumidor

.

Tipo

emisión Fact-e

Usuario contingencia

Clave acceso Fact-e

Chave Acesso NF-e

Usuario cálculo

Código

del usuario responsable por el cálculo de la factura.

Libera

factura

Identifica

si la factura podrá o no actualizarse en el inventario, aunque sus ítems no tengan saldo. Esta opción se define en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales - Carpeta Generales.

Ruta

Ruta del cliente de la factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales - Carpeta Generales.

Transportador

Nombre abreviado

del transportador de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales -

Carpeta Transporte.

Matrícula

Número

de matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales -

Carpeta Transporte.

Destino

mercancía

Destino

de las mercancías, definido

en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pantalla Cálculo de

factura –

Datos generales - Carpeta Generales.

Trans Redespacho

Mensagem

Mensagem que é impressa na nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF – Mensagens.

Embarque

Código e a modalidade do embarque.

Despesas Outras

Valor das despesas adicionais da nota fiscal, definidas na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000).

Mensaje

Mensaje que se imprime en la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Mensajes.

Embarque

Código y modalidad del embarque.

Gastos Otros

Valor de gastos adicionales de la factura, definidos en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000).

Pago por cuenta de terceros

Dirección

Dirección de entrega correspondiente al cliente informado. 

Barrio

Barrio correspondiente al local de entrega del cliente. 

Ciudad

Ciudad del local de entrega. 

Estado

Estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente.  

País

País correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

CP

Código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente.  

CGCMF

Número de inscripción federal del

Endereço

Endereço de entrega correspondente ao cliente informado. 

Bairro

Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

Cidade

Cidade do local de entrega. 

UF

Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

País correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

CEP

Código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. 

CGCMF

Número de inscrição federal do cliente. 

Inscr Estadual

Número de inscrição estadual do inscripción estatal del cliente. 

Cidade Ciudad CIF

Cidade CIF do endereço Ciudad CIF de la dirección de entrega do del cliente. . 

Modalid Freteflete

Tipo CT-e

Tipo de Conhecimento conocimiento de Transporte Eletrônico transporte electrónico (CT-e).

Sig

Sigla da embalagem selecionada para a nota fiscaldel embalaje seleccionado para la factura. 

Embalaje

Descripción del embalaje de la factura

Embalagem

Descrição da embalagem da nota. 

Qt Cant. Vol

Quantidade Cantidad de volumes que irá conter a embalagemvolúmenes que contendrá el embalaje. 

Descripción volúmenes

Descripción de los volúmenes incluidos en el embalaje

Descrição Volumes

Descrição dos volumes contidos na embalagem.

Contab IFRS

Quando acionado, é apresentada a tela Contabilidade Al activar, se presenta la pantalla Contabilidad IFRS (FT0904P).

Cuenta

Códigos contables de las cuentas en las cuales se efectuaron los asientos de contabilización de la facturación

Conta

Códigos contábeis das contas nas quais foram efetuados os lançamentos de contabilização do faturamento. 

Descripción de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización de la facturaciónDescrição da conta contábil na qual foi efetuada o lançamento de contabilização do faturamento. 

Crédito

Valores lançados a crédito na respectiva conta contábilregistrados como crédito en la respectiva cuenta contable. 

Débito

Valores lançados a débito na respectiva conta contábilregistrados como débito en la respectiva cuenta contable.

Unid Neg

Cuenta

Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del

Conta

IFRS. 

Desc

Cuenta

Descripción de la cuenta contable en la cual se realizó el registró de contabilización del

IFRS. 

Crédito

Valores

registrados como crédito en la respectiva cuenta contable. 

Débito

Valores

registrados como débito en la respectiva cuenta contable. 

Unid Neg

Unidades

de negocio de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización del IFRS.

Observaciones

Observación fiscal

Condiciones redespacho

Condiciones de redespacho que

se determinaron para

la respectiva

factura, determinadas

en la función Cálculo de  facturas (FT4003),

carpeta Transporte. 

Motivo

cancelación

Motivo

de la cancelación informado en la función Cancelación de facturas (FT2200), campo Motivo

cancelación.

Parámetros

Al activar este botón, se llamará la pantalla Parámetros Grade contable (RE0701F). Ver detalles en la descripción de la pantalla Parámetros Grade contable.

Cuenta

Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del inventario

Conta

. 

Título

Título

de la cuenta contable donde se realizó el asiento de contabilización del inventario. 

Ítem

Código

del ítem contabilizado en el inventario. 

Débito

Valores

registrados como débito en la respectiva cuenta contable. 

Crédito

Valores

registrados como crédito en la respectiva cuenta contable.

Moneda

Medio

Tipo de

precio medio que se utilizará en la consulta. Las opciones son:

• Mensual: los

• valores de débito

• y de crédito

• presentados en la grade contable del Inventario son el resultado del cálculo realizado por

• medio del programa CE0401 - Cálculo

• del precio medio.
• On Line:

• los valores de débito

• y de crédito

• presentados en la grade contable del Inventario representan el costo online del momento de la actualización de la factura en el sistema.
• Estándar: los valores de débito y de crédito presentados en la grade contable del Inventario resultan del costo parametrizado como costo-estándar del ítem, registrado por el programa Mantenimiento del precio estándar

• (CD0185).

¿Presenta Grade

contable por

ítem?

Día

Tipo de factura

Cantidad

Valor

Precio unitario on-line

01

NFE

10 (+)

10,00 (+)

1,0000

01

NFE

10 (+)

20,00 (+)

1,5000

01

NFS

02 (-)

3,00 (-)

1,5000

02

NFE

10 (+)

18,00 (+)

1,6071

02

NFS

03 (-)

4,82 (-)

1,6071

Ser

Serie de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada.

Factura

Número de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada.

Emisión

Fecha de emisión de la factura de Ventas/Retorno.

Fch Cancela

Fecha de cancelación de la factura de Ventas/Retorno.

Tipo Oper

Tipo de operación de la factura de Ventas/Retorno.

Tp Emisión

Tipo de emisión (Automática o Manual) de la factura de Ventas/Retorno.

Tipo de factura

Tipo de factura (Venta o Retorno simbólico o Retorno físico) de la factura de Ventas/Retorno.