01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México. | LOCXNF.PRW | Notas fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones complementarias de notas fiscales. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13643 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
MATA101N - Permite seleccionar Pedidos de Compra Rechazados en Ingreso Factura de Entrada.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en la selección de registros de pedidos de compras desde la rutina mata101n para no mostrar los pedidos de compra rechazados.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuración previa, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| En el módulo SIGACOM incluir un aprobador (Actualizaciones | Administración de compras | Aprobadores). En el módulo SIGACOM incluir un perfil de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Perfiles de aprobación). En el módulo SIGACOM incluir un grupo de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Grupos de Aprobación). En el módulo SIGACOM incluir un comprador (Actualizaciones | Administración de compras | Compradores). En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores). |
Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador registrar 1 pedido de compras (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra).
- En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador, realizar la el rechazo del pedido de compra (Actualizaciones | Liberación | Liberar Documentos).
En el módulo SIGACOM ingresar a la rutina de Facturas de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), ingresar una factura para el proveedor de los pedidos de compra. Seleccionar “Otras acciones | Ped Comp” - Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.
Seleccionar “Otras acciones | Item PC” - Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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