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Esta función permite generar remitos referentes a la salida de mercaderías, remitidas para maquila, devolución de mercaderías a los proveedores, retorno de maquila y notas de crédito para
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proveedores.
Este programa é utilizado se utiliza para todos os los países do produto del producto internacional.
Informações | ||||
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Na devolução En la devolución de remitos ou faturas o facturas (sem sin remitos), caso tenha sido selecionada a opção "Gerar si se ha seleccionado la opción "Generar Nota de Crédito" na pasta Adicionais da função Manutenção de Natureza de Operação en la carpeta Adicionales de la función Mantenimiento del Origen de Operación (Internacional) - CD0609, serão geradas automaticamente uma se generarán automáticamente una nota de crédito para cada fatura factura relacionada ao al remito selecionadoseleccionado. ExemploEjemplo: a) Fatura Factura 100, contendo os que contiene los remitos 1, 2 e y 3;. b) Fatura Factura 200, contendo os que contiene los remitos 4 e y 5. E forem selecionados para devolução parte dos Y se seleccionaran para devolución parte de los remitos 2, 3 e y 4, serão geradas duas se generarán dos notas de crédito da seguinte de la siguiente forma: - A La 1ª referente à fatura a la factura 100, que terá o valor do somatório dos tendrá el valor de la suma de los remitos 2 e y 3 informados para devolução;devolución. - A La 2ª referente à fatura a la factura 200, que terá o tendrá el valor informado para devolução do devolución del remito 4.• A
Restrição: |
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Objetivo da tela:
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Permitir a implantação de notas de saída para os fornecedores.
Restricción: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la implantación de notas de salida para los proveedores. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye Nueva Ocurrencia | Cuando se activa, presenta la ventana Mantenimiento |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual la cual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saídael proceso de implementación de los datos del documento de salida. | ||
Transporte | Quando acionado, apresenta a janela Dados Cuando se activa, presenta la ventana Datos Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria.la cual permite informar los datos de la transportadora y del transporte de la mercadería. | ||
Actualiza Documento | Cuando se activa, el documento se actualiza en los módulos Inventario, Compra, Cuentas por Pagar, Inversiones, Producción y | Atualiza Documento | Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos. la actualización sea de forma automática em outrosen otros módulos, dependerá dos parâmetros do usuáriode los parámetros del usuario. |
Dados LocalizaçãoDatos Localización | Este botón se habilita solo cuando el país es Argentina, y permite acceder a los datos específicos de la localización, para el documento, por medio de la pantalla Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. | ||
Total ImpostosImpuestos |
Cuando se activa, presenta la ventana RE3001L, la cual permite efectuar la visualización del total por impuesto antes de hacer la confirmación del Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento. | ||
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o Cuando se activa, presenta la ventana RE4001B, la cual permite efectuar la inclusión de ítems para el documento. | ||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o Cuando se activa, presenta la ventana RE4001B, la cual permite efectuar a alteración de ítems para el documento. | ||
EliminarQuando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no | Cuando se activa, se puede efectuar la eliminación del ítem seleccionado en el documento. | ||
Unid. Neg. | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. | ||
Rat Desp | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item. | ||
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor. Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328. | ||
Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. |
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Objetivo da tela:
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Permitir inserir os dados do documento.
Cuando se activa, se puede informar los porcentajes de prorrateo de la unidad de negocio. Exhibe la ventana Unidad Negocio por Ítem (CD9765). Este botón se habilita y presenta solamente cuando en los parámetros de materiales estuviera indicado que utiliza unidad de negocio. | |
Prorrat Gast | Cuando se activa, presenta la ventana Mantenimiento Gastos del Ítem (Prorrateo), permitiendo efectuar alteraciones en el valor de los gastos del ítem. |
Generar | Cuando se activa, se puede efectuar la generación automática de los ítems por intermedio del documento relacionado a la transacción. El botón se habilitará cuando el origen de la operación informada para el documento sea el retorno de maquila, retorno de consignación o devolución al proveedor. Cuando el origen de la operación informada para el documento sea la devolución al proveedor, se presentará la ventana RE4001C, cuando sea un retorno de maquila o consignación, presenta la ventana CD4328. |
Estructura | Cuando se activa, se puede efectuar la generación automática de los ítems del documento. Esta generación se efectúa con base en la orden de producción informada y estructura del ítem registrado en la ingeniería. Vea más informaciones en la ventana CD4332. El botón se habilitará cuando el origen de la operación informada para el documento sea remesa para maquila consignación o retorno de maquila. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar los datos del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Emitente | Incluir el código del proveedor cuyo documento se desea digitar. |
Orig Operación | Incluir el código del origen de operación del documento que se implementará |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. | |||||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.
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SérieSerie Pto Emissão Emisión (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementadoIncluir la serie del documento que se implementará.
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Timbrado | Visualizar o el número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o a la legislación paraguaya para el documento.
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Data VencimentoFecha Vencimiento | Visualizar a data de vencimento do la fecha de vencimiento del Timbrado. | |||||||
Documento | Inserir o Insertar el número do documento a ser implementadodel documento que se implementará.
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Tipo Comprob | Seleccione el tipo de comprobante. Las opciones disponibles son:
| Tipo Comprov | Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:
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Clase Documento | Exhibe el código de la clase del documento, según la parametrización en la función Mantenimiento Tipo Transacción | Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
Uso CFDI | Inserir o Insertar el código do del uso CFDI do documento a ser implementadodel documento que se implementará.
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Movimiento con | Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con el cliente o proveedor | Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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Cód Observación | Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:
| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Esta información es solamente para documentación, no interfiere en la parametrización del documento. | |||||
Autorização Autorización SRI | Insertar la autorización del Inserir a autorização do SRI. | |||||||
Data AutorizaçãoFecha Autorización | Insertar la fecha de autorización del Inserir a data de autorização do SRI. | |||||||
EstabelecimentoSucursal | Inserir o código do estabelecimento Insertar el código de la sucursal de entrada dodel documento. | |||||||
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||||
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Unidade Federação
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Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.
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Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.
Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:
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Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.
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Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
Informações | ||
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Será habilitado quando o documento for uma guia de despacho e a natureza de operação gerar nota no faturamento. |
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Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.
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Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.
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Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.
Sucursal Origen | Insertar el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales. |
Fecha Transacción | Insertar la fecha de transacción que se considerará para la recepción. Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar. |
Fecha de emisión | Insertar la fecha de emisión que se considerará para el documento. Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar. |
Origen Complementario | Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento. Este campo se habilita cuando el origen de la operación indique operación con terceros. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Unidad Federación | Exhibe la sigla del estado del proveedor de la mercadería del documento de entrada. | |||||
Cuenta Transitoria | Insertar el código de la cuenta transitoria. Se exhibe la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación. Ejemplos
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Subcuenta transitoria | Insertar el código de la subcuenta transitoria del documento. Se exhibe la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar cuando la cuenta exija la subcuenta. En caso contrario, este campo se inhabilita. | |||||
Vía Transporte | Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercadería. Las opciones disponibles son:
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Factura | Cuando se señala, indica que el documento digitado se trata de una factura. Cuando no se señala, indica que el documento se trata de un remito. Nota: | |||||
Tipo de Traslado | Seleccione el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son:
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Moneda | Inserte el código de la moneda del documento. | |||||
Cotización Día | Inserte el valor de la cotización de la moneda, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera. | |||||
Val Flete ME | Inserte el valor del flete, gasto que consta en el documento. | |||||
Val Seguro ME | Inserte el valor del seguro, gasto que consta en el documento. | |||||
Val Embal ME | Inserte el valor del embalaje, gasto que consta en el documento. | |||||
Val Otras ME | Inserte el valor de otros gastos que constan en el documento. | |||||
Val Gasto ME | Exhibe el valor total de los gastos que constan en el documento. | |||||
Val Mercado ME | Exhibe el valor total de las mercaderías informadas para el documento. | |||||
Descuento/Sobretasa | Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para calcular el total de la nota y también en la generación de las duplicatas. | |||||
Valor Descuento/Sobretasa | Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también a las duplicatas. |
Objetivo de la pantalla: | Presenta y permite modificar la observación del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Observación | Inserte si es necesario, observaciones pertinentes al documento. |
Objetivo de la pantalla: | Informe los datos del documento de autorización de devolución. Esta carpeta se habilita cuando el parámetro "Usa RGA" esté marcado, en la función Mantenimiento Parámetros Recepción (RE0103). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Nr RMA | Inserte el número de la RMA informado por el usuario de devoluciones del proveedor. |
Sec Contacto | Seleccione el número de la secuencia del contacto proveedor con quien se mantuvo el contacto para liberación del número RMA. |
Teléfono | Exhibe el número de teléfono de la persona de contacto en la empresa proveedora, según lo informado en el campo Núm Sec Contacto. |
Exhibe el E-mail de la persona de contacto en la empresa proveedora, según lo informado en el campo Núm Sec Contacto. | |
Fecha Validez | Inserte la fecha de validez que se considerará para la RGA, indicando la fecha límite para la devolución física al proveedor. Actualmente este campo es para documentación. |
Porc Reinventario | Inserte el porcentaje de reinventario practicado por el proveedor que se considerará como estándar para los ítems de la RGA. |
Val Reinventario | Inserte el valor de reinventario practicado por el proveedor que se considerará como estándar para los ítems de la RGA. |
Objetivo de la pantalla: | La carpeta Importación se habilita cuando el módulo Importación está implantando en el sistema. Pero, los campos Sucursal del Embarque, Embarque y Declaración de Importación no se habilitan en ningún momento, porque son tan solo para consulta del documento de importación que originó la recepción. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descrição |
Embarque | Exhibe el código del embarque referente al proceso de importación. |
Sucursal | Exhibe el código y la descripción de la sucursal generadora del embarque. |
Declaración Importación | Exhibe el código de la declaración de importación para el que se está generando el documento de entrada. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir consultar los datos de la unidad de negocio. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activar este botón, se llamará la pantalla CD9765A que permitirá informar los porcentajes de unidad de negocio para el documento. |
Modificar | Al activar este botón, se llamará la pantalla CD9765A que permitirá efectuar el mantenimiento en la unidad de negocio seleccionada. |
Eliminar | Al activar este botón, se eliminará el registro de la unidad de negocio seleccionada. |
Objetivo de la pantalla: | Al activar el botón Incluir, en la ventana Mantenimiento de Documentos de Salida – Carpeta Ítems, se presentará la ventana para incluir los ítems del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Sec. | Inserte el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento. |
Ítem | Inserte el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento. |
Ítem Proveedor | Exhibe el código del ítem para el proveedor de las mercaderías del documento. |
Referencia | Inserte la referencia del ítem, cuando este sea controlado por referencia en el inventario. |
Pedido | Inserte el número del pedido de compra del ítem. |
Orden de compra | Seleccione el número de la orden de compra del ítem. |
Evento | Exhibe la secuencia del evento en la cual la orden de compra informada anteriormente está relacionada (si hubiera evento para la orden). Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y acompañamiento de los procesos de compra en la cual se pueda encontrar una orden de compra/pedido. Busca permitir al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Vea función CC0109 Mantenimiento de Eventos). |
Cuota | Exhibe el número de la partida de la orden de compra que se está recibiendo, y se puede alterar. |
FIFO Orden Compra | Cuando se señala, indica que las cantidades de los ítems del documento se asignarán para las partidas de las órdenes de compra del proveedor, de la más antigua a la más reciente, hasta completar la cantidad recibida. Ejemplo: Orden 1.200 – Partida 01 – Cant 500 pz – Fech entr. 10/06 Orden 1.600 – Partida 01 – Cant 300 pz – Fech entr. 15/06 Orden 1.600 – Partida 02 – Cant 300 pz – Fech entr. 20/06 En este ejemplo, el sistema colocará la cantidad total de las partidas 01 de la orden 1.200 y partida 01 de la orden 1.600. Para completar la cantidad recibida, se asignará parcialmente la cantidad de 200 piez de la partida 02 de la orden |
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Objetivo da tela: | Informar os dados do documento de autorização de devolução. Esta pasta é habilitada quando o o parâmetro "Usa RGA" estiver marcado, na função Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nr RMA | Inserir o número da RMA informado pelo usuário de devoluções do fornecedor. |
Seq Contato | Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA. |
Telefone | Exibe o número do telefone da pessoa de contado na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato. |
Exibe o e-mail da pessoa de contato na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato. | |
Data Validade | Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor. Atualmente esse campo é documentacional. |
Perc Reestocagem | Inserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Val Reestocagem | Inserir o valor de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. |
Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. |
Objetivo da tela: | Permitir consultar os dados da unidade de negócio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará informar os percentuais de unidade de negócio para o documento. |
Modificar | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará efetuar manutenção na unidade de negócio selecionada. |
Eliminar | Ao acionar esse botão, será eliminado o registro da unidade de negócio selecionada. |
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos de Saída – Pasta Itens, é apresentada a janela para a inclusão dos itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. |
Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem1.600. Nota: las órdenes se puedan encuadrar al proceso FIFO, se toman en cuenta los parámetros del usuario, si se considera el método FIFO para la orden de compra del ítem del documento. Vea la función Mantenimiento Parámetros Usuario de la Recepción (RE0101). Este parâmetro não é habilitado nesta funçãoparámetro no está habilitado en esta función. |
Reabre ParcelaPartida | Cuando se señala Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída. Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota. |
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Cotação Dia
...
Inserir a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor.
...
Exibe o valor do preço unitário do item do documento.
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Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário.
...
la partida de la orden de compra se reabrirá al actualizar el documento. Este campo se habilitará cuando en los Parámetros del Usuario de la Recepción (RE0101), el usuario esté seleccionado con el parámetro “Reabre Partidas Compras”. | |
Generación Nota Crédito AP | Cuando se señala, indica que se generará un anticipo en el Cuentas por Pagar, indicando que habrá crédito al proveedor, referente al valor total del ítem de la devolución. Este campo se habilitará cuando en los Parámetros del Usuario de la Recepción (RE0101), el usuario esté seleccionado con el parámetro “Generación Nota Crédito AP”. |
Baja Inventario | Cuando se señala, indica que ocurre la baja automática del inventario cuando se actualiza el ítem del documento. Cuando no se señala, no se efectuará la baja del inventario del ítem de la nota. |
Cuenta contable | Inserte el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en el inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tengan tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente será necesario si la atribución del ítem se deba realizar directamente para una cuenta específica, y no para el inventario. |
Centro de costo | Inserte el centro de costo relacionado a la cuenta contable, cuando la cuenta utilice el centro de costo. |
Orden Producción | Inserte el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, cuando la compra está dirigida a una orden de producción en específico. |
Ítem Principal | Exhibe el código del ítem principal de la orden de producción. |
Procedimiento | Exhibe el número del procedimiento de fabricación del ítem de la orden de producción. |
Operación | Exhibe el número de la operación del ítem de la orden de producción. |
Cantidad Etiqueta | Inserte la cantidad de etiquetas que se imprimirán con el código de barras para el ítem que se está recepcionando. Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de Datos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cotización Día | Exhibe el valor de la cotización de la moneda local, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera. |
Cant Emitente | Inserte la cantidad del ítem en la unidad de medida del proveedor. |
Nuestra Cant. | Exhibe la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida. |
Precio Unit | Exhibe el valor del precio unitario del ítem del documento. |
Precio Total | Exhibe el valor total del ítem del documento, cantidad el ítem x precio unitario. |
Descuento | Inserte el valor total de descuento para el ítem del documento. |
Peso neto | Inserte el peso neto del ítem, el estándar y el peso del ítem registrado en la función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106), de acuerdo con la cantidad recibida del ítem. |
Gastos | Inserte el valor de los gastos para el ítem del documento. |
Flete | Inserte el valor del flete para el ítem del documento. |
Objetivo de la pantalla: | Al activar la carpeta Impuestos en la ventana Incluye/Modifica Ítem, se presenta la pantalla con los impuestos relacionados al ítem, permitiendo algunas acciones. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Cuando se activa, se presenta la ventana Incluye/Modifica Impuesto (RE3001B1), la misma que permite efectuar la inclusión de impuestos al documento. |
Modificar | Cuando se activa, se presenta la ventana Incluye/Modifica Impuesto (RE3001B1), la misma que permite efectuar el mantenimiento del impuesto seleccionado. |
Eliminar | Cuando se activa, se puede efectuar la eliminación del impuesto seleccionado. |
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se presenta al activar el botón Incluir o Modificar, ubicados en la ventana Incluye Ítem Documento - Carpeta Impuestos. En esta ventana se puede efectuar la inclusión y modificación de impuestos relacionados al ítem. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Campo: | Descripción |
Cód Impuesto | Inserte el código del impuesto del ítem. |
Porc Tasa | Inserte el porcentaje de impuesto. |
Valor base | Inserte el valor base del impuesto. |
Valor Impuesto | Inserte el valor total del impuesto. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alterar. |
Objetivo de la pantalla: | En la carpeta Inventario se pueden informar y consultar los datos de almacenamiento del ítem en el Módulo Inventario. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Cuando se activa, se habilitan los campos del lado derecho de esta ventana para insertar dicho ítem del documento en un depósito/ubicación con su respectiva cantidad en la unidad de medida interna. |
Modificar | Cuando se activa, se habilitan los campos del lado derecho de esta ventana permitiendo modificar dicho ítem del documento en un depósito/ubicación con su respectiva cantidad en la unidad de medida interna. |
Eliminar | Cuando se activa, elimina el registro del depósito seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Depósito | Inserte el depósito en el que se almacenará el ítem. Cuando el ítem esté parametrizado para pasar por inspección de calidad en la sucursal del documento, se sugerirá el depósito del control de calidad de la sucursal. |
Ubicación | Inserte la ubicación que se considerará para el ítem en el depósito. |
Lote/Serie | Inserte el número del lote o de serie del ítem, cuando el ítem tenga control por número de serie, lote o referencia. |
Validez | Inserte la fecha de validez del lote informado. Solamente se solicitará cuando se trate de un nuevo lote. Lotes ya existentes considerarán la validez informada para el lote. |
Asigna Lote WMS | Cuando se señala, indica que se trata de una alteración en un ítem ya registrado, cuando el lote informado para retirada es igual al lote genérico informado en el programa 'Mantenimiento Parámetros de Inventario (CE0101)'. Además, inhabilita los campos de lote y fecha de validez, para insertar automáticamente el lote WMS informado en los 'Parámetros del Inventario |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Impostos na janela Inclui/Modifica Item, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Descrição:
...
Modificar
...
Importante:
• Será permitido relacionar somente um imposto do tipo "Valor Agregado" ao item do documento.
• Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa janela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Campo:
...
Descrição
...
Cod Imposto
...
Inserir o código de imposto do item.
...
Inserir o valor base do imposto.
...
Objetivo da tela: | Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Eliminar | Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. | ||||||||||
Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. | ||||||||||
Lote/Série | Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência. | ||||||||||
Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote. | ||||||||||
Aloca Lote WMS | Quando assinalado, indica que se trata de uma alteração em um item já cadastrado, quando o lote informado para retirada é igual ao lote genérico informado no programa 'Manutenção Parâmetros de Estoque (CE0101)'. Além disso, desabilita os campos de lote e data de validade, para inserir automaticamente o lote WMS informado nos 'Parâmetros do Estoque (CE0101)'.
| ||||||||||
Cant. | Inserte la cantidad del ítem que se agregará al depósito del inventario. Se puede informar la cantidad total del ítem de la nota, o parcial, dividiendo el almacenamiento en más de un depósito/ubicación | Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização . | ||||||||
Total Informado | Exibe o total da quantidade Exhibe el total de la cantidad informada para oslos depósitos do itemdel ítem. | ||||||||||
Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no Exhibe la cantidad que falta informar en el inventario, es decir, es el resultado de la cantidad informada en la carpeta Compras, menos la cantidad en el campo Total Informado. |
...
...
...
Objetivo da telade la pantalla: | Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens En la carpeta FIFO se podrá efectuar la indicación de las partidas de las órdenes de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado.serán atendidas por la recepción del ítem seleccionado. La carpeta FIFO, no se habilita A pasta FIFO, não é habilitada para documentos de saídasalida. |
...
...
Objetivo da tela: | Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados. | de la pantalla: | En esta carpeta se presentan los datos del documento original que efectuó la salida cuando dicha nota esté haciendo referencia a un retorno de maquila/consignación (normal o mediante operación triangular). Cuando la presente nota no esté haciendo referencia a estas situaciones, los campos de esta carpeta no presentarán datos. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción | ||
Serie | Inserte la serie del | Série | Inserir a série do documento de envioenvío para beneficiamentomaquila/ consignação que deu origem aoconsignación que dio origen al presente documento que se está sendo inseridoinsertando/ modificadomodificando. |
Numero Número Comp | Inserir o Inserte el número dodel documento de envioenvío para beneficiamentomaquila/ consignação que deu origem aoconsignación que dio origen al presente documento que se está sendo inseridoinsertando/ modificadomodificando. | ||
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. | ||
Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. | ||
Origen Complementario | Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando. | ||
Sec Compl | Inserte la secuencia del ítem del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando. | ||
Fecha Nota Comp | Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución | Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somenteno habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devoluçãodevolución a clientes. | ||
Sequência Secuencia | Campo não habilitado nesta função, somenteno habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devoluçãodevolución a clientes. | ||
Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somenteno habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devoluçãodevolución a clientes. | ||
Emitente Entrega | Inserir o Inserte el código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados que se considerará para generar el saldo en poder de terceros. Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, pero estos datos se podrán modificar. | ||
Nota Entrega | Inserir o Inserte el número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment. Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, pero estos datos se podrán modificar. | ||
Origen Entrega | Inserte el código del origen de operación complementaria que se considerará para generar el saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment. Se exhibirá como estándar el origen de operación complementaria del origen de operación informado en la ventana Incluye Documento – Carpeta Documento I, y puede ser alterada por el usuario. El origen de la operación complementaria se informa para el origen de operación, por intermedio de la función Mantenimiento del Origen de Operación | Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação |
Série Serie Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. | ||
Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta RGA, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados da devolução do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Devolução | Selecionar o tipo de devolução a ser considero para o item da RGA. Os parâmetros disponíveis são:
|
Código Problema | Selecionar o código do problema a ser considerado para o item da RGA, o qual indica o motivo gerador da devolução. |
Código Disposição | Selecionar o código da disposição a ser considerada para o item da RGA, a qual indica a forma que o item deve estar disposto na expedição para ser devolvido para o fornecedor. |
Perc Restocagem | Inserir percentual de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão o percentual informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Val Restocagem | Inserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Troca, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados para a troca do item devolvido. Essa pasta será habilitada somente quando selecionado na pasta RGA o Tipo de Devolução como “Troca”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedido Compra | Exibe o pedido de compra item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. |
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra do item substituto. |
Parcela | Inserir o número da parcela da ordem de compra do item substituto. |
Item | Exibe o código do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o código do item substituto. |
Referência | Selecionar o código da referência do item a ser considerada para a troca; exibe como padrão a referência informada para a parcela da ordem de compra informada. Esse campo será habilitado quando o item é controlado por referência. |
Quantidade Pedida | Exibe a quantidade pedida do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, a quantidade pedida do item substituto. |
Preço Unit | Exibe o preço unitário do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o preço unitário do item substituto. |
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na Janela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a Janela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item. Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota. Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada por meio do botão Unid. Neg da aba Item na Janela Manutenção Documento de Saída. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta janela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento. |
% Unid Neg | Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada. |
...
Objetivo da tela:
...
O programa de Manutenção de Documentos de Saída (RE4001) permite gerar nota de crédito para acerto financeiro. Esta nota não atualiza a quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.
A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Crédito" selecionada para que seja informado o documento de origem do crédito, vinculando-os.
O valor total do documento de Crédito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.
O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.
Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado.
Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente.
O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Emitente
...
Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.
...
Apresenta o valor com IVA incluso total do documento.
...
Inserir o valor isento total do documento.
...
Inserir o valor gravado do documento.
...
Inserir o valor não gravado do documento.
...
Inserir o valor isento do documento.
...
Inserir o tipo de imposto par ao imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros.
...
Objetivo da tela:
...
O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos.
Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação).
Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade.
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de entrada do Recebimento e cujos itens estão sendo devolvidos ao fornecedor. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução a fornecedor. Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. Neste caso, será apresentada a tela RE9501 para alterar as informações. |
Principais Campos e Parâmetros - Botão Quantidade (RE9501)
...
Campo:
...
Descrição
...
Seq
...
Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento.
...
Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA.
Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a janela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Ordem Produção
...
Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.
...
Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.
No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.
Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.
...
Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai". Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.
Inserte el código de la serie del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment. Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, y estos se pueden alterar. | |
Secuencia Entrega | Inserte la secuencia del ítem del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros. Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment. Se exhibirá como estándar la secuencia del ítem seleccionado en la ventana Mantenimiento de Documentos – Carpeta Ítems, y este se puede alterar. |
Objetivo de la pantalla: | Al activar la carpeta Narrativa, en la ventana Incluye Ítem Documento, se pueden insertar narrativas y observaciones pertinentes al documento. |
Objetivo de la pantalla: | Al activar la carpeta RGA, en la ventana Incluye Ítem Documento, se pueden insertar los datos de la devolución del ítem. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Tipo Devolución | Seleccione el tipo de devolución que se considerará para el ítem de la RGA. Los parámetros disponibles son:
|
Código Problema | Seleccione el código del problema que se considerará para el ítem de la RGA, lo que indica el motivo que genera la devolución. |
Código Disposición | Seleccione el código de la disposición que se considerará para el ítem de la RGA, que indica la forma en que el ítem debe estar dispuesto en la expedición para devolver al proveedor. |
Porc Reinventario | Inserte el porcentaje de reinventario que se considerará para el ítem. Exhibe como estándar el porcentaje informado en la ventana Incluye Documento, carpeta RGA. |
Val Reinventario | Inserte el porcentaje de reinventario que se considerará para el ítem. Exhibe como estándar la fracción informada en la ventana Incluye Documento, carpeta RGA. |
Objetivo de la pantalla: | Al activar la carpeta Cambio, en la ventana Incluye Ítem Documento, se puede insertar los datos cambiar el ítem devuelto. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Pedido Compra | Exhibe el pedido de compra Ítem Sustituto, según lo informado para la partida de la orden de compra. |
Orden Compra | Inserte el número de la orden de compra del ítem sustituto. |
Partida | Inserte el número de la partida de la orden de compra del ítem sustituto. |
Ítem | Exhibe el código del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra. Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el Código del ítem sustituto. |
Referencia | Seleccione el código de referencia del ítem que se considerará para el cambio, exhibe como estándar la referencia informada para la partida de la orden de compra informada. Este campo se habilitará cuando el ítem se controle por referencia. |
Cantidad Pedida | Exhibe la cantidad pedida del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra. Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar, en este campo, la cantidad pedida del ítem sustituto. |
Precio Unit | Exhibe el precio unitario del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra. Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el precio unitario del ítem sustituto. |
Objetivo de la pantalla: | A esta ventana se accede por medio del botón Prorr Gast de la pestaña Ítem en la ventana Mantenimiento Documento. Antes de ejecutar el programa, el botón calculará automáticamente el valor proporcional del flete y de los gastos totales de la nota, según el valor del ítem de la nota informado y enseguida ejecutará la ventana de Mantenimiento de Gastos del Ítem - RE3001K para que el usuario pueda verificar el prorrateo y efectuar eventuales alteraciones en el valor del flete y de los gastos del ítem. Importante: el prorrateo de los gastos se efectuará solo cuando el parámetro “Considera Gastos Como Costo del Ítem” esté seleccionado en los Parámetros de la Recepción (RE0103), el parámetro “Considera Gastos” de los Parámetros de Compra esté desmarcado o el parámetro marcado pero sin la información del pedido y orden de compra para el ítem de la nota. Esta verificación es necesaria porque una vez que exista el tratamiento de gastos para compras, estos gastos se informan en la cotización y se considerarán automáticamente para el ítem de la nota, esto compone su costo. |
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se accede por medio del botón Unid. Neg de la pestaña Ítem en la Ventana Mantenimiento Documento de Salida. El botón solamente se habilitará cuando en los parámetros de materiales (CD1001) esté indicado que utiliza unidad de negocio. Por medio de esta ventana se puede informar el prorrateo del ítem para diversas unidades de negocio. Cuando se informa la orden de compra se asume la matriz de unidad de negocio de la orden de compra. Si la orden de compra no tiene matriz, se asumirá la unidad de negocio informada directamente para la orden. Cuando no se informa la orden de compra, se asumirá la unidad de negocio del registro del ítem x sucursal. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Unid Negocio | Seleccione el código de la unidad de negocio que se considerará para el documento. |
% Unid Neg | Inserte el porcentaje que se considerará para la unidad de negocio informada. |
Objetivo de la pantalla: | El programa de Mantenimiento de Documentos de Salida (RE4001) permite generar nota de crédito para ajuste financiero. Esta nota no actualiza la cantidad en el inventario y obligatoriamente solicitará la nota de origen para hacer el prorrateo del valor por los ítems. La pantalla de Generación de Débito o Crédito (RE3905) se presenta al hacer clic en el botón OK en la ventana Incluye Documento, cuando el documento generado tenga un origen de operación que tenga el parámetro "Generar Nota de Crédito" seleccionada para que sea informado el documento de origen del crédito, vinculándolos. El valor total del documento de crédito debe ser informado por el usuario, y el sistema efectuará un prorrateo de este valor para todos los ítems del documento principal. Al actualizar el documento, se generará un título relacionado al título original en el módulo Financiero. El usuario aun podrá informar los impuestos que incidirán sobre el documento de crédito o débito, y el valor del impuesto se calculará sobre el valor total informado por el usuario en el programa re3001a. Cuando se informe un documento, se exhibirá de forma automática los impuestos del documento vinculado. Si hubiera algún tipo de retención en el documento, esta se debe generar manualmente. El documento actual debe estar actualizado en el inventario, para poder vincularlo a una nota de débito o crédito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Emisor | Inserte el código del emitente del documento de generación del crédito - documento origen. |
Nombre Abrev | Inserte el nombre abreviado del emitente del documento de generación del crédito - documento origen. |
Documento | Inserte el número del documento de generación del crédito - documento origen. |
Origen Oper | Inserte el origen de operación del documento de generación del crédito - documento origen. |
Serie | Inserte la serie del documento de generación del crédito - documento origen. |
Val Total c/ IVA | Presenta el valor con IVA incluso total del documento. |
Val Total Exento | Inserte el valor exento total del documento. |
Val Grabado | Inserte el valor grabado del documento. |
Val No Grabado | Inserte el valor no grabado del documento. |
Val Exento | Inserte el valor exento del documento. |
Tipo Impuesto | Inserte el tipo de impuesto para el impuesto de retención insertado. Opciones disponible: IVA, IR, Otros. |
Objetivo de la pantalla: | El botón Generar, ubicado en la ventana Mantenimiento de Documentos, carpeta Ítems, permite efectuar la generación de los ítems de la nota basados en la factura de remesa para maquila o factura de venta emitida en el módulo Facturación y cuyos ítems están retornando o volviendo. Esta ventana aparece cuando el origen de operación se refiere a la operación con terceros (maquila, consignación). Los ítems disponibles para envío o devolución se presentan a la izquierda de la pantalla, y los ítems seleccionados para el documento de salida se exhiben al lado derecho. También se puede alterar la cantidad del ítem utilizando el botón Cantidad. |
Objetivo de la pantalla: | El, botón Generar, ubicado en la ventana Mantenimiento de Documentos, carpeta Ítems, permite efectuar la generación de los ítems de la nota basados en la factura de entrada de la recepción, y cuyos ítems se están devolviendo al proveedor. Esta ventana se presenta cuando el origen de operación se refiere a la devolución del proveedor. Los ítems disponibles para envío o devolución se presentan a la izquierda de la pantalla, y los ítems seleccionados para el documento de salida se exhiben al lado derecho. También se puede alterar la cantidad del ítem utilizando el botón Cantidad. En este caso, se presentará en la pantalla RE9501 para alterar las informaciones. |
Principales Campos y Parámetros - Botón Cantidad (RE9501)
Campo: | Descripción |
Sec. | Exhibe la secuencia del ítem del documento. |
Ítem | Exhibe el ítem del documento. |
Nuestra Cant. | Exhibe la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida. |
Porc Reinvent | Inserte el porcentaje de reinventario practicado por el proveedor que se considerará como estándar para los ítems de la RGA. |
Val Reinven | Inserte el porcentaje de reinventario que se considerará para el ítem. Exhibe como estándar la fracción informada en la ventana Incluye Documento, carpeta RGA. |
Reabre Part | Cuando se señala, indica que la partida de la orden de compra se reabrirá al actualizar el documento. Este campo se habilitará cuando en los Parámetros del Usuario de la Recepción (RE0101), el usuario esté seleccionado con el parámetro “Reabre Partidas Compras”. |
Generación Nota Crédito AP | Cuando se señala, indica que se generará un anticipo en el Cuentas por Pagar, indicando que habrá crédito al proveedor, referente al valor total del ítem de la RGA. |
Objetivo de la pantalla: | Con la activación del botón Estructura de la Ventana Mantenimiento de Documentos, carpeta Ítems, se activa la ventana que solicitará los datos para generar los ítems del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Orden Producción | Informe la orden de producción que se utilizará para generar los ítems del documento. Esta información es opcional. Cando se informa, los ítems se generarán según las reservas de la orden de producción. |
Ítem Principal | Informe el ítem principal para generar los ítems con base en la estructura o por el propio ítem. |
Cantidad | Inserte la cantidad que se considerará para generar los ítems en el documento. En el caso de cálculo por la estructura del ítem, se utilizará la cantidad como base para calcular los componentes de la estructura. Cuando la generación es por el ítem, esta cantidad será la cantidad del documento. |
Fecha Corte | Inserte la fecha de corte utilizada para verificar la fecha de validez de los componentes de la estructura del ítem principal informado. |
Genera Ítems | Indique si genera ítems por la estructura o por ítem. |
Objetivo de la pantalla: | Informe los datos de transporte del documento de devolución. En el momento de actualizar la nota, estas informaciones se actualizarán en el remito generado en la facturación, cuando así esté parametrizado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Emisor | Exhibe el emitente del documento de devolución. |
Origen Operación | Exhibe el origen de operación del documento de devolución. |
Documento | Exhibe el número del documento de devolución. |
Serie Documento | Exhibe la clase del documento de devolución. |
Transportadora | Inserte el código de la transportadora responsable por la devolución de la mercadería. |
Conductor | Inserte el nombre del conductor responsable por la devolución de la mercadería. |
Matrícula | Inserte el número de la matrícula del vehículo utilizado en la devolución de la mercadería. |
Punto de partida | Inserte la ubicación de partida del vehículo para la devolución. |
Cód Entrega | Inserte el código del local de entrega de la mercadería devuelta. |
Fecha Inicio Transporte | Inserte la fecha de inicio del transporte de la devolución. |
Fecha Fin Transporte | Inserte la fecha de término del transporte - fecha límite para entrega del material al proveedor. |
Motivo | Inserte observaciones generales, cuando sea necesario. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar los dados específicos de la ubicación Argentina, vinculados al documento. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar los datos complementarios del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
T/C AFIP | Insertar el número del comprobante de la AFIP. |
CAI | Insertar el código de la Autorización de Impresión del documento. |
Fecha Vencimiento | Insertar la fecha de vencimiento del CAI |
Emitido por CF | Indique si el documento se emite por medio del Controlador Fiscal. |
Cód Aduana | Inserte el código de la Aduana para documentos de importación. |
Cód Destinación | Inserte el código de destinación para documentos de importación. |
Nro Despacho | Inserte el número de despacho del documento de importación. |
Dígito de verificación | Inserte el Dígito de verificación del despacho del documento de importación. |
Fecha Despacho | Inserte la fecha de verificación del despacho del documento de importación. |
Año Docto Import | Inserte el año del documento de importación. |
Tp Oper Importación | Indique el tipo de importación al que se refiere el documento. Las opciones disponibles son: Importación del Exterior o Importación de la Zona Franca. |
Objetivo de la pantalla: |
|
Carpeta Prorrateo:
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos del documento. Esta carpeta se habilita solamente cuando sea una nota de crédito.
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Valor Aduanero | Inserte el valor aduanero del documento de prorrateo. |
Valor grabado | Inserte el valor grabado del documento de prorrateo. |
Valor no grabado. | Inserte el valor no grabado del documento de prorrateo. |
Valor exento | Inserte el valor exento del documento de prorrateo |
Objetivo da tela: | Informar os dados de transporte do documento de devolução.No momento da atualização da nota, estas informações serão atualizadas no remito gerado no faturamento, quando assim estiver parametrizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento.
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados complementares do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Inserir o número do comprovante da AFIP.
...
CAI
...
Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.
...
...
Objetivo da tela:
...
Informações |
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Pasta não disponível no RE4001. |
Pasta Rateio:
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Objetivo da tela:
Permitir inserir os dados do documento. Esta pasta é habilitada somente quando for uma nota de crédito.
Informações |
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A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio . |