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Produto:

Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF)

Função:

LF0202 - Extrator de dados para o MLF

LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANFISDTS-18420


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O validador da GIA RS está comparando o campo 05 do Registro H010 (que tem 6 casas decimais) com o campo 03 do Registro H020 (que tem 2 casas decimais) e gerando a inconsistência abaixo:

Quando é utilizado CST final 20 ou 70, indicam redução de base de cálculo e portanto não pode ser igual ao valor do item. Para CST final 51 - Diferido - também deve seguir essa regra.

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Sistema foi ajustado para que quando o CST do ICMS (campo 02 do Registro H020) for final 20, 70 ou 51, o valor unitário da base de ICMS (campo 03 do Registro H020) seja o valor do último item de entrada, com data do documento menor igual a data de fechamento informada, que possua redução de base de ICMS.

...

Totvs custom tabs box
tabsLF0202,LF0200/LF0201
idspasso1,passo2
IMPORTANTE!


Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

LF0202 - Extrator de dados para o MLF


No programa de extração, na Aba Inventário, ao selecionar Final do Período os campos “Tipo Preço Base ICMS” e “%Margem” e o botão “%Margem Item” serão habilitados, para que seja possível fazer o cálculo da base de ICMS para o Registro H020 no arquivo do SPED Fiscal. 

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Validações de tela para Motivo Inventário Final do Período:

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  • Data do fechamento do inventário deve ser informado;
  • Data do fechamento do inventário não pode ser maior que a data final informado na Aba Seleção;
  • Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data inicial e final da transação dos documentos deve ser preenchida;
  • Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data final da transação dos documentos deve ser maior que a data inicial da transação dos documentos;
  • Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data final da transação não deve ser maior que a data final na Aba Seleção.

No arquivo de acompanhamento, lf0202.tmp, será apresentado os parâmetros selecionados em tela para Motivo Inventário Final do Período. 

selecionar o motivo inventário.

Caso tenha algum item do inventário com o CST do ICMS com final 20, 70 ou 51 será gerado o arquivo inv_item_icms_reduzido.txt no diretório temporário:

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No arquivo será apresentado o documento utilizado para o item com base de ICMS reduzido:

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Caso não encontre o documento será apresentado a mensagem: "Não foi encontrado documento com redução de ICMS" e o valor unitário (campo 03 do H020) ficará zerado. 

Card documentos
InformacaoAs informações para o Registro H020 motivo inventário 01, no arquivo do SPED Fiscal, somente serão geradas se o Estabelecimento estiver parametrizado no OF0301.
Titulo
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal 


Na geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, quando for gerar inventário motivo 01, o Registro H020 será gerado somente se o estabelecimento estiver parametrizado para gerar Registro H020 no programa de Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais, OF0301. 

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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informando a data do inventário para gerar o bloco H, os Registros H020 serão apresentados conforme valores reduzidos encontrados para CST final 20, 70 ou 51, e será apresentado valor zerado caso não encontre documento com redução de ICMS:

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04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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