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- Um CTe feito pela Rotina 1442 (entrada) não está excluindo ICMS da base do PIS e COFINS no recálculo da Rotina 1000, e quando feito o processo na Rotina 1007, a base de cálculo fica negativa. Quando recalcula o pis/cofins na 1000 e olha o cte na 1007 a base de pis/cofins fica negativa, quando ele vai na 1007 e recalcula lá o pis/cofins a base volta ao normal mas não deduz da base de icms.
03. SOLUÇÃO
PCSIS1000 >> Processamentos >> Opções Acessórias >> 02 - Recalculo de PIS/COFINS
PCSIS1007 >> Livro Fiscal >> Recalcula PIS/COFINS
Alteração: Atualização Dependência: PKG (FISCAL.CALCULARPISCOFINS_TRANSPORTE).
NFs de Entrada 'CO' ou 'CT' onde tem vinculo com NFs de Saídas.
Alterado para deduzir o Vl.ICMS da base PIS/COFINS na condição:
- Cadastro Fornecedor por filial/ campo: "Deduzir valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS) ou Rotina 132 código 4084 - Deduzir valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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