TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 17216893 - DDFISCAL-22757 - DT - CTe Rotina 1442 não está deduzindo ICMS da base do PIS/COFINS.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:

14 - Faturamento

Função:Geração de Conhecimentos de frete eletrônicos
País:Brasil
Ticket:17216893
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-22757


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  • Um CTe feito pela Rotina 1442 (entrada) não está excluindo ICMS da base do PIS e COFINS no recálculo da Rotina 1000, e quando feito o processo na Rotina 1007, a base de cálculo fica negativa.  Quando recalcula o pis/cofins na 1000 e olha o cte na 1007 a base de pis/cofins fica negativa, quando ele vai na 1007 e recalcula lá o pis/cofins a base volta ao normal mas não deduz da base de icms.

03. SOLUÇÃO


PCSIS1000 >> Processamentos >> Opções Acessórias >> 02 - Recalculo de PIS/COFINS

PCSIS1007 >> Livro Fiscal >> Recalcula PIS/COFINS

Alteração: Atualização Dependência: PKG (FISCAL.CALCULARPISCOFINS_TRANSPORTE).
   NFs de Entrada 'CO' ou 'CT' onde tem vinculo com NFs de Saídas.
   Alterado para deduzir o Vl.ICMS da base PIS/COFINS na condição:

  • Cadastro Fornecedor por filial/ campo: "Deduzir valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS)  ou Rotina 132 código 4084 - Deduzir valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;


Favor atualizar rotina 1007 para versão igual ou superior a a descrita abaixo:

Versão: 31.00.16.002 | Versão: 32.00.09.002

Favor atualizar rotina 1000 para versão igual ou superior a a descrita abaixo:

Versão: 31.00.19.006 | Versão: 32.00.08.006

Favor atualizar o objeto na rotina 814 do WTA: FISCAL

Versão: 1.3.40.000 | Versão: 2.1.30.000


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

  As versões estarão disponíveis para download no CCW.

  https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


  Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS