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Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2024
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 14 26 de julho de 20232024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até
...
26 de julho de
...
2024
- Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
- Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Duplicação de dados no Inventário após contagem
- Solução: As alterações realizadas foram desfeitas para que o processo de inventário seja executado normalmente.
- Documentação: 17378130 EXPTS-7135 DT Duplicação de dados no Inventário após contagem
- Data de expedição: 10 02/0708/20232024
- Erro importação arquivo inventário
- Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
- Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
- Adicionar códigos faltantes no relatório VGCREPED
- Solução: Foram adicionados os códigos 16 e 17 (cancelamento de pedido) e 21 e 22 (Recebimento de pedidos total ou parcial) ao relatório.
- Documentação: NEXUS-7543 DT Adicionar códigos faltantes no relatório VGCREPED
- Data de expedição: 10 02/0708/20232024
- EFD Reinf - Evento R-2010
- Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
- Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
- Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
- Solução: Alterar o programa de cálculo do PIS/COFINS (PC_FIS_PIS) que estava consultando o parâmetro na tabela errada, ao invés de consultar como parâmetro (AA2CPARA) estava consultando como tabela (AA2CTABE).
- Documentação: 17469782 MTRS-8743 DT Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
- Data de Expedição: 10 02/0708/2023
Funções alteradas até 30 de junho de 2023
- Abastecimento automático - VGCABSCT
- Solução: Foi implementada a exibição da mensagem "Sugestão gerada com sucesso" quando utilizado o botão planejamento.
- Documentação: 17143257 NEXUS-7505 DT Abastecimento automático - VGCABSCT
- Data de expedição: 03/07/2023
- Erro ao atualizar preço de produto família - item filho não carrega os valores replicados na manutenção
- Solução: Ajustado para replicar os preços nos produtos pertencentes a família.
- Documentação: 17164569 NEXUS-7491 DT Erro ao atualizar preço de produto familia - item filho não carrega os valores replicados na manutenção
- Data de expedição: 03/07/2023
- Número do Pedido não Coincide com o XML
- Solução: Corrigido o Importador XML para tratar pedidos com digito.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=773505286
- Data de expedição: 03/07/2023
- Legislação SC - Cálculo do ICMS Desonerado
- Solução: F_ICMS DESONERADO - Inclusão Legislação SC em que a fórmula de Redução é diferente e ajustes nos objetos que emitem notas para tratar nova parametrização criada por UF para o cálculo do ICMS Desonerado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=679957768
- Data de Expedição: 03/07/2023
- Perda de Produção Fracionada: Múltiplas agendas
- Solução: Ajustado o programa VGFMPAIN para que aceite cadastrar mais de uma agenda para fracionar produtos de perda.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=773520483
- Data de expedição: 03/07/2023
- Ordem de produção com inconsistência, programa apresentando produtos tipo 03, onde só é permitido a inclusão de produtos tipo 06
- Solução: Foi criada uma trigger para verificar onde estava vindo esses registros. E foi constatado que esses registros estavam vindo do faturamento e do vendas. Na modificação realizada não vai mais apresentar esses registros gerados pelo faturamento e pelo vendas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=773883822
- Data de expedição: 03/07/2023
- Erro ao efetuar manutenção em notas com frete ocorre erro 91 - Objecto variable
- Solução: Corrigido a consulta nas tabelas AA1AGEDT e AA2AGEDT para que não apresente mais o erro
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=773896688
- Data de expedição: 03/07/2023
- Deposito de trocas não permitindo baixa com mais de uma filial parâmetro no vgfmpain ativo
- Solução: Após implementação do parâmetro "Permitir faturar para multiplas filiais", estava ocorrendo bloqueio para emissão de trocas de transferência. Ajustado o sistema para que pegue a coluna de filial correta e não bloquei mais o troca de transferência com filial de origem diferente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=773905647
- Data de expedição: 03/07/2023
- PIS / COFINS com Base e Valor iguais a R$0,01
- Solução: Tratamento para fazer a exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS / COFINS apenas se o valor do ICMS for maior que 0,01 ou diferente do valor da Base de Cálculo.
- Documentação: 17023860 MTRS-8604 DT PIS / COFINS com Base e Valor iguais a R$0,01
- Data de Expedição: 03/07/2023
- Associação de Títulos a Pagar
- Solução: Correção na montagem e na formatação do número do título.
- Documentação: 17295468 MTRS-8676 Associação de títulos do contas a pagar
- Data de Expedição: 03/07/2023
Funções alteradas até 23 de junho de 2023
- Erro chave Nf-e no e-mail enviado pelo Workflow
- Solução: Efetuado ajustes no processo para pegar a chave NFe e o nome do arquivo XML das notas criticadas visando colocar na mensagem do e-mail a informação correta.
- Documentação: 17162159 ERM6-6053 DT Erro chave Nf-e no e-mail enviado pelo Workflow
- Data de expedição: 26/06/2023
- Impressão de etiquetas Atacado
- Solução: Foi ajustado o sistema para que ele verifique a flag atacado no cadastro do produto, Caso a flag esteja desmarcado o sistema não vai mais imprimir o valor na variável C090.
- Documentação: 16961153 ERM6-6049 DT Impressão de etiquetas Atacado
- Data de expedição: 26/06/2023
- Ordem de Produção - Produção duplicada
- Solução: Criada funcionalidade de bloqueio para permitir que apenas um usuário trabalhe por vez com uma ordem de produção.
- Documentação: 17078299 ERM6-6031 DT Ordem de Produção Duplicada
- Data de expedição: 26/06/2023
- Erro no cálculo do FECOP - agenda manual
- Solução: Efetuada correção na gravação do FECOP para demonstrá-lo corretamente no relatório da crítica de atualização quando existe Regime Especial de Crédito de ICMS associado a NF.
- Documentação: 16600947 ERM6-6028 DT Erro no cálculo do FECOP - agenda manual
- Data de expedição: 26/06/2023
- Desossa juntando cortes
- Solução: Substituído o like por "=" na consulta da procedure pc_rms_desossa_po.proc_consultar_cortes_lote.
- Documentação: 16844330 ERM6-6032 DT Desossa juntando cortes
- Data de expedição: 26/06/2023
- Relatório de divergência do Inventário não retorna dados
- Solução: Adicionado um Left Join na consulta que retorna o Relatório de Divergência de Estoque.
- Documentação: 00000000 EXPTS-7069 DT Relatório de divergência do Inventário não retorna dados
- Data de Expedição: 26/06/2023
- Venda Presencial Para Turista Estrangeiro
- Solução: Atender o venda assistidas na venda presencial para cliente estrangeiro
- Documentação: 16660431 TMN-6036 DT Venda Presencial Para Turista Estrangeiro
- Data de Expedição: 26/06/2023
- Tesouraria - Importação dos Valores do PDV
- Solução: A query foi adaptada para consultar dados no padrão SQL SERVER
- Documentação: 16795303 MTRS-8639 DT Tesouraria - Importação dos Valores do PDV
- Data de Expedição: 26/06/2023
- Baixa por Devolução do Ativo e Baixa Parcial do Bem
- Solução: Implementações no processo de Baixa por Devolução e Baixa Parcial do Bem
- Documentação: 13935661 MTRS-7637 DT Baixa por Devolução do Ativo e Baixa Parcial do Bem
- Data de Expedição: 26/06/2023
- Recálculo de Portador
- Solução: Passamos a fazer o cálculo pelo portador especifico e para os portadores relacionados.
- Documentação: 16893611 MTRS-8386 Recalculo do Portador
- Data de Expedição: 26/06/2023
Funções alteradas até 16 de junho de 2023
- Erro de Imposto no Modulo de Trocas
- Solução: Alterado para abater o custo em notas de transferência interestadual entre lojas realizado pelo modulo de Trocas.
- Documentação: 16198373 ERM6-5987 DT Erro de Imposto no Modulo de Trocas
- Data de expedição: 19/06/2023
- Agenda 23 não está subindo para o conector automaticamente
- Solução: Ajustado o programa para pesquisar a nota atualizada pela data do dia e não pela data de criação do inventário.
- Documentação: 17127674 ERM6-6019 DT Re: Agenda 23 não está subindo para o conector automaticamente
- Data de expedição: 19/06/2023
- Lentidão no Processo de Crítica e Congelamento do Inventário
- Solução: Alteração realizada na consulta de notas de Recebimento, PNH foi incluído nessa consulta ( IF V_CLIENTE in ('COO','PNH') THEN ).
- Documentação: 17078036 ERM6-6030 DT Lentidão no Processo de Crítica e Congelamento do Inventário
- Data de Expedição: 19/06/2023
- Alterar a regra de importação do arquivo do PIC Web
- Solução: Regra ajustada para exibir os concorrentes do produto mesmo se um dos dois preços (atacado ou varejo) estiver zerado.
- Documentação: NEXUS-7360 DT Alterar a regra de importação do arquivo do PIC Web
- Data de Expedição: 19/06/2023
- Evoluções do VITUTRAN
- Solução: Foi adicionado a tela de loading para o usuário acompanhar o desempenho da gravação. Foram removidos alguns procedimentos desnecessários no momento da gravação.
- Documentação: NEXUS-7420 DT Evoluções do VITUTRAN
- Data de Expedição: 19/06/2023
- CFP zerado na informação do cliente Varejo
- Solução: Implementação de rotina para validar os valores informados no campo do CPF e não permitir salvar os valores informando sequencias de 00000000000...11111111111 até 99999999999.
- Documentação: 17228013 NEXUS-7482 DT CFP zerado na informação do cliente Varejo
- Data de Expedição: 19/06/2023
- NFCI e Tributação Monofásica
- Solução: Foram incluídos no programa VABUESIF os campos: Número da FCI, percentual de biodiesel, Indicador de importação, UF do importador e percentual originário.
- Documentação: NEXUS-7366 DT NFCI e Tributação Monofásica
- Data de Expedição: 19/06/2023
- Correção no programa Vgcmmect
- Solução: Corrigido o tamanho do campo Giro no relatório de sugestão de compras específico para cliente sigla MUN.
- Documentação: NEXUS-7499 DT Correção no programa Vgcmmect
- Data de Expedição: 19/06/2023
- Erro ao gerar sugestão de compras através do abastecimento automático
- Solução: Correção aplicada no programa VGCABSCT para não apresentar erro ao gerar sugestão de compras através do abastecimento automático.
- Documentação: NEXUS-7475 DT Erro ao gerar sugestão de compras através do abastecimento automático
- Data de Expedição: 19/06/2023
- Conciliação de Cartões - CIELO
- Solução: Considerar a data do processamento para efetivar o crédito, conforme arquivo de layout da CIELO.
- Documentação: MTRS-8463 - Conciliação de Cartões - CIELO
- Data da Expedição: 19/06/2023
- Importador TES - Nfe Emitida no PDV Não Sobe Para RMS
- Solução: Ajustado os dados da NT2023.001
- Documentação: 17237886 MTRS-8648 DT Importador TES - Nfe Emitida no PDV Não Sobe Para RMS
- Data da Expedição: 19/06/2023
- Venda para Turista Estrangeiro
- Solução: Tratamento da tag idEstrangeiro no Conector
- Documentação: MTRS-8563 - Venda Presencial Para Turista Estrangeiro - Conector
- Data da Expedição: 19/06/2023
Funções alteradas até 09 de junho de 2023
- Alteração no indPres referente a NT 2021.004
- Solução: Adicionamos uma validação na PC_CAL_GNTA.CRIAR_FISCAL, para quando o pedido for de origem do vendas e do módulo de distribuição.
- Documentação: 15137693 EXPTS-6797 DT Alteração no indPres referente a NT 2021.004
- Data de Expedição: 12/06/2023
- Valor Contábil de Cesta diferente da Nota Fiscal
- Solução: Ao faturar um item do tipo cesta (KT) pelo fluxo da Distribuição, a soma dos componentes que compõem o custo da cesta é realizada sem a adição de impostos.
- Documentação: 16406086 EXPTS-6967 DT Valor Contábil de Cesta diferente da Nota Fiscal
- Data de Expedição: 12/06/2023
- Problema na reconferência do recebimento no coletor Android
- Solução: Aplicação android, adicionamos no processo da lista de finalizar recebimento, no momento em que clica na placa o procedimento "criticaItem".
- Documentação: 16388981 EXPTS-6888 Problema na reconferência do recebimento no coletor Android
- Data de Expedição: 12/06/2023
- Importação XML da tag NFCI e outras tags combustíveis NT2023.001
- Solução: Implementação da importação XML para as tags da NT2023.001 Combustíveis (pBio, indImport, cUFOrig e pOrig) e a tag de Importação NFCI. Disponibilização dessas informações quando da atualização da NFe na tabela AA2DESTQ para utilização por outros processos.
- Documentação: ERM6-5988 DT Tag NFCI Recebimento e NT 2023.001 Combustíveis
- Data de Expedição: 12/06/2023
- Erro Faturar Itens no Módulo de Troca
- Solução: Ajustado para que não apresente mais essa mensagem mesmo utilizando a agenda outros.
- Documentação: 17222836 ERM6-6073 DT Erro Faturar Itens no Módulo de Troca
- Data de expedição: 12/06/2023
- API CRM Realizando Cadastro de Clientes com a INSCRIÇÃO MUNICIPAL Incorreta
- Solução: Ao cadastrar novo cliente através da API, a Inscrição Estadual estava ficando com numeração fixa.
- Documentação: 16975716 TMN-6187 DT API CRM Realizando Cadastro de Clientes com a INSCRIÇÃO MUNICIPAL Incorreta
- Data Expedição: 12/06/2023
- Rotinas chamadas pelo Menu web não estão gravando log
- Solução: Foi efetuada uma correção para que as aplicações RMS gravem o log quando chamadas a partir do Menu Web.
- Documentação: NEXUS-7401 DT Rotinas chamadas pelo Menu web não estão gravando log
- Data Expedição: 12/06/2023
- Incluir MIT no VGAMAPAC
- Solução: Foi adicionado controle que permite filtrar produtos em linha e fora de linha no cadastro de acordos comerciais.
- Documentação: 16928617 NEXUS-7235 DT Incluir MIT no VGAMAPAC
- Data Expedição: 12/06/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC em procedures extras
- Solução: Foi ajustado para utilizar a PC_RMS_CAL.CALCATPC no lugar da CALCATPC e foram adicionados os novos parametros de CFOP, Origem e Destino.
- Documentação: NEXUS-7433 DT Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC em procedures extras
- Data Expedição: 12/06/2023
- Liberar a importação de preços do Coop no produto padrão
- Solução: O processo de importação de preços foi disponibilizado no produto.
- Documentação: NEXUS-7385 DT Liberar a importação de preços do Coop no produto padrão
- Data Expedição: 12/06/2023
Funções alteradas até 02 de junho de 2023
- Emissão de Nota Sem Chave Fiscal
- Solução: Ajustado para se a agenda em que estão sendo emitidas as notas for definida como sendo uma agenda de NFe, essas notas sejam enviadas automaticamente para o Conector e assim serão geradas as chaves de acesso das mesmas.
- Documentação: 16992963 ERM6-5980 DT Emissão de Nota Sem Chave NFe na Requisição de Materiais da Ordem de Produção
- Data Expedição: 05/06/2023
- Impressão de Etiqueta de gôndola errada - VGVRETFZ
- Solução: Ajustado o sistema para não pegar a etiqueta do parâmetro, quando o produto não tiver a flag atacado selecionado.
- Documentação: 16377493 ERM6-5964 DT [HELPDESK #0023188] Impressão de Etiqueta de gôndola errada - VGVRETFZ
- Data de expedição: 05/06/2023
- Erro baixa de XML - Botão F7 Programa VGEXMLMN
- Solução: Corrigida a consulta de exibição do xml do VGEXMLMN (XMLs não integrados) para realizar o mesmo tratamento da consulta do VITWORKI (Itens de Trabalho)
- Documentação: 16699556 ERM6-5968 DT Botão F7 Programa VGEXMLMN Não Exibe XML
- Data de expedição: 05/06/2023
- Faturamento de Trocas: Filial Virtual
- Solução: Ajustado o sistema para que quando houver filial principal diferente da filial de origem. Traga as notas de ambas as filiais.strong text
- Documentação: ERM6-6052 DT Faturamento de Trocas: Filial Virtual
- Data de expedição: 05/06/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para os programas de Compras
- Solução: Foram incluidas nas consultas de pis e cofins a entidade origem e entidade destino nos programas: VGCMCENT, VGCMCOAP, VGCMCOOR, VGCMCPED, VGCMORDC, VGCMPESQ, VGCMSITC, VGCMSITC_PT, VGCMSITM, VGCMSITM_PT, VGCMSITM_SUL, VGCMTZSG, VGCTRCON.
- Documentação: NEXUS-7161 DT Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para os programas de Compras
- Data de expedição: 05/06/2023
- Incluir arquivos bat no pacote do Consulta GTIN
- Solução: Foi incluído no pacote do GTIN os arquivos BAT responsáveis por instalar e desinstalar o serviço GTIN.
- Documentação: NEXUS-7369 DT Incluir arquivos bat no pacote do Consulta GTIN
- Data de expedição: 05/06/2023
- Integrar o VGCTOFCK_SUL.DLL do Zona Sul ao RMS
- Solução: Foi integrado o programa VGCTOFCK_SUL.DLL na pasta "Inteface/Prc/VGCTOFCK_SUL".
- Documentação: NEXUS-7337 DT Integrar o VGCTOFCK_SUL.DLL do Zona Sul ao RMS
- Data de expedição: 05/06/2023
- Integrar o VGCTROFE_SUL.DLL do Zona Sul ao RMS
- Solução: Foi integrado o programa VGCTROFE_SUL.DLL na pasta "Inteface/Prc/VGCTROFE_SUL".
- Documentação: NEXUS-7338 DT Integrar o VGCTROFE_SUL.DLL do Zona Sul ao RMS
- Data de expedição: 05/06/2023
- Consulta Chave Eletrônica - VGLMFISX
- Solução: Correção da consulta da chave eletrônica no detalhamento da Nota Fiscal no VGLMFISX
- Documentação: 17164690 MTRS-8545 DT Consulta Chave Eletrônica - VGLMFISX
- Data de Expedição: 05/06/2023
- SPED FISCAL - Livro Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 (PROC_FIS_SPED_MIL) para correção da ordenação dos registros
- Documentação: 17141879 MTRS-8583 DT SPED FISCAL - Livro Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 05/06/2023
Funções alteradas até 26 de maio de 2023
- Problemas na Rotina de Impressão na Emissão de Etiquetas Pallet no Processo de Formação de Carga
- Solução: Ajustado o processo de impressão de etiquetas de PALETS realizado após a formação de carga.
- Documentação: 16078288 EXPTS-6930 DT Problemas na Rotina de Impressão na Emissão de Etiquetas Pallet no Processo de Formação de Carga
- Data de expedição: 29/05/2023
- Problema integração contas a pagar valor vencimento difere do total da NF
- Solução: Foram efetuados ajustes no rateio quando utilizando o regime especial para Fornecedor XML em que foi marcado apenas os impostos ICMS e ICMS ST, não o IPI e foi marcado também o Vencimento.
- Documentação: 16853383 ERM6-5954 DT Problema integração contas a pagar valor vencimento difere do total da NF
- Data de expedição: 29/05/2023
- Integração de Notas Bonificadas já Integradas
- Solução: A correção foi ajustado o sistema para identificar se uma nota bonificada já foi integrada e não permitir que a mesma seja integrada novamente.
- Documentação: 00000000 EXPTS-6859 DT Integração de Notas Bonificadas já Integradas
- Data de expedição: 29/05/2023
- Quebra de Esteira - Objetos inválidos por causa da PC_PRC_PESQUISA_PRECO
- Solução: Ajuste de objetos para não ocorrer a quebra de esteira
- Documentação: NEXUS-7427 DT Quebra de Esteira - Objetos inválidos por causa da PC_PRC_PESQUISA_PRECO
- Data de expedição: 29/05/2023
- Quebra de Esteira - Objetos inválidos por causa da PROC_CALCATPC
- Solução: Correção aplicada na procedure PROC_CALCATPC.
- Documentação: NEXUS-7426 DT Quebra de Esteira - Objetos inválidos por causa da PROC_CALCATPC
- Data de expedição: 29/05/2023
- Remover bloqueio de manutenções no VABURCDS para o Zona Sul
- Solução: Remoção do bloqueio de manutenções no VABURCDS para o Zona Sul, exibindo a mensagem quando se tratar inclusão.
- Documentação: 16918986 NEXUS-7227 DT Remover bloqueio de manutenções no VABURCDS para o Zona Sul
- Data de expedição: 29/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para os programas do Módulo de Preços
- Solução: O RMS foi alterado para tratar tributação diferenciada no PIS e Cofins para produtos com origem na ZF de Manaus nos programas do Módulo de Preços.
- Documentação: NEXUS-7162 DT Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para os programas do Módulo de Preços
- Data de expedição: 29/05/2023
- Criar script para inserir dados existentes na implantação
- Solução: Foi criado a opção para inserir os registros nas tabelas do Agendamento Web.
- Documentação: NEXUS-7234 DT Criar script para inserir dados existentes na implantação
- Data de expedição: 29/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas de Preços
- Solução: Incluído o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas de precificação.
- Documentação: NEXUS-7158 DT Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas de Preços
- Data de expedição: 29/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC em procedures extras
- Solução: Incluído o código da entidade na entrada da CALCATPC para objetos específicos.
- Documentação: NEXUS-7339 DT Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC em procedures extras
- Data de expedição: 29/05/2023
- Menu web não verifica as permissões do usuário
- Solução: O RMS foi alterado para aplicar as permissões de acesso corretamente quando o programa for executado a partir do Menu Web.
- Documentação: 17113347 NEXUS-7371 DT Menu web não verifica as permissões do usuário
- Data de expedição: 29/05/2023
- Valor da apuração do acordo crescimento está diferente do valor da nota
- Solução: Foi ajustado a procedure PROC_APR_CRES responsável pelo cálculo da apuração.
- Documentação: 17023971 NEXUS-7358 DT Valor da apuração do acordo crescimento esta diferente do valor da nota.
- Data de expedição: 29/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas de Cadastro
- Solução: Códigos do CFOP, Origem e Destino incluídos na chamada da CALCATPC nos programas de Cadastro.
- Documentação: NEXUS-7151 DT Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas de Cadastro
- Data de expedição: 29/05/2023
- Impressão da Importação SITEF
- Solução: Foi ajustado um atributo que assim permitiu a impressão
- Documentação: 16789656 MTRS-8251 DT Impressão da Importação Sitef
- Data de Expedição: 29/05/2023
- Situação Especial Cisão - Registros I155 e I250
- Solução: Implementado processamento da ECD considerando a situação especial Cisão
- Documentação: 16730165 MTRS-8430 DT ECD - Situação Especial Cisão - Registros I155 e I250
- Data de Expedição: 29/05/2023
- PIS/COFINS ZFM - Tabela de PIS/COFINS
- Solução: Inclusão dos campos de Código de Origem e Código de Destino no programa de manutenção da tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS) para o correto tratamento de PIS/COFINS dos produtos vindos da ZFM.
- Documentação: MTRS-8357 DT PIS/COFINS ZFM - Tabela de PIS/COFINS
- Data de Expedição: 29/05/2023
- Análise Curva ABC
- Solução: Criar o parâmetro: Código: 54 Acesso: IPARNCCDEP Conteúdo: S
- Documentação: 16756250 MTRS-8439 DT Análise curva ABC
- Data de Expedição: 29/05/2023
- Importação de Cupons - 60I
- Solução: Alterar a PROC_TES_CUP_60I para inclusão dos novos campos da tabela AA1FR60I
- Documentação: 17117729 MTRS-8517 DT Importação de Cupons - 60I
- Data de Expedição: 29/05/2023
- SPED Fiscal - Registro 1400 para RN
- Solução: Alteração do programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o Registro 1400 para o estado do RN, conforme as normas.
- Documentação: 16873761 MTRS-8471 DT Registro 1400 para RN
- Data de Expedição: 29/05/2023
- Alteração de Dados na Tabela Fiscal Mercantil
- Solução: O programa de Tabela Fiscal Mercantil (VABUTFIS) foi alterado para permitir que sejam feitas sucessivas alterações, sem precisar sair do programa.
- Documentação: 16653501 MTRS-8534 DT Alteração de Dados na Tabela Fiscal Mercantil
- Data de Expedição: 29/05/2023
- CST PIS/COFINS na Saída de Bebidas Frias SN
- Solução: Não trocar o CST do PIS/COFINS para "60" quando for Saída de Bebidas Frias - SN, trocar apenas nas Entradas.
- Documentação: 16466726 DT CST PIS/COFINS na Saída de Bebidas Frias SN
- Data de Expedição: 29/05/2023
Funções alteradas até 19 de maio de 2023
- Erro de Formatação de Valores no Relatório PQV - Coluna Totais
- Solução: O relatório apresentava erro de formatação de número de totais de fornecedores.
- Documentação: 17019208 TMN-6142 DT Erro de Formatação de Valores no Relatório PQV - Coluna Totais
- Data de expedição: 22/05/2023
- A Reemissão da DANFE Não Acata a Correção no Cadastro
- Solução: Ao tentar o reenvio da NF-e alterando o IE do destinatário retornava erro no IE do local de entrega, porque não pegava o alterado pelo usuário.
- Documentação: 16935104 TMN-6156 DT A Reemissão da DANFE Não Acata a Correção no Cadastro.
- Data de expedição: 22/05/2023
- Permitir faturar lotes de múltiplas lojas em um processo único
- Solução: Criado parâmetro no VGFMPAIN que permite faturar selecionando diferentes lotes de diferentes filiais com o mesmo evento no VGDTROCA.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=758502548
- Data de expedição: 22/05/2023
- Leitura do CT-e considerando o inicio e fim da Prestação
- Solução: Foi identificado que o RMS está lendo o CFOP considerando o início e fim da prestação, mas não faz o mesmo para a UF.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=761508390
- Data de expedição: 22/05/2023
- CTE depois de atualizado permanece em aberto na data futura
- Solução: Ajustado o sistema para que quando houver CTE com a data futura. Não realizar alteração na tabela ag2frent.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=761521897
- Data de expedição: 22/05/2023
- NOTA DE DEVOLUÇÃO COM DESTAQUE DE "ST"
- Solução: Alteração na configuração da Legislação MG para atender também as notas emitidas dentro do estado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=761521495
- Data de Expedição: 22/05/2023
- Exportação de Alterados para Ofertas do Tipo Campanha
- Solução: Produtos com campanha iniciando na data de vigências não estavam imprimindo etiqueta.
- Documentação: 16849958 TMN-6088 DT Exportação de Alterados para Ofertas do Tipo Campanha
- Data de Expedição: 22/05/2023
- Incluir o novo controle de licenças no Menu Light
- Solução: O Menu Lite foi alterado para utilizar o novo controle de licenças.
- Documentação: NEXUS-6256 DT Incluir o novo controle de licenças no Menu Light
- Data de Expedição: 22/05/2023
- Limite de registros no VABUTIPC
- Solução: Foi implementada a opção do menu da tela para Inclusão (F6 –Incluir).
- Documentação: NEXUS-7275 DT Limite de registros no VABUTIPC
- Data de Expedição: 22/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para os programas de Cadastro
- Solução: Foi implementada a opção do menu da tela para Inclusão (F6 –Incluir).
- Documentação: NEXUS-7160 DT Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para os programas de Cadastro
- Data de Expedição: 22/05/2023
- Sugestão de Pedidos - Ofertas
- Solução: O filtro foi alterado para, no caso do parâmetro código 31, acesso "ACRESSUGES" estiver com conteúdo igual a "S", incluir mais duas opções de filtro relacionadas ao parâmetro sem remover nenhuma outra.
- Documentação: 16982008 NEXUS-7327 DT Sugestão de Pedidos - Ofertas
- Data de Expedição: 22/05/2023
- Impressão da Importação SITEF
- Solução: Foi ajustado um atributo que assim permitiu a impressão.
- Documentação: 16789656 MTRS-8251 DT Impressão da Importação Sitef
- Data de Expedição: 15/05/2023
- VGLM1601 - Código do Pagador
- Solução: Foi ajustado o limite de caracteres do campo Pagador.
- Documentação: 17033845 MTRS-8441 DT VGLM1601 - Código do Pagador
- Data de Expedição: 22/05/2023
Funções alteradas até 12 de maio de 2023
- Permitir Parametrizar Finalização de Pedidos E-commerce Via Vendas Assistidas
- Solução: Para pedidos e-commerce, realizar os procedimentos dos botões: enviar o pedido para Logística (ShF7) e enviar o pedido para o PDV (ShF9), somente se estiver configurado por parâmetro.
- Documentação: TMN-6162 DT Parametrizar Finalização de Pedidos E-commerce Via Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 15/05/2023
- Cálculo do IPI indevido para o Fornecedor SN
- Solução: Fornecedor Fabricante (FF) enquadrado no Simples Nacional NÃO pode destacar IPI. Zera o % IPI na rotina de tratamento do IPI.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=759932872
- Data de Expedição: 15/05/2023
- NFe bonificada com IPI não esta calculando o IPI no fechamento da nota
- Solução: Criado logs no pacote da critica da nota fiscal, para que liste os valores de ipi recebidos pelo XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=759939093
- Data de expedição: 15/05/2023
- Cargas não Localizadas no Monitor de Expedição
- Solução: A correção foi alteração para não inserir 0 (zero) no campo PALE_QTD_ITENS.
- Documentação: 16777239 EXPTS-6929 DT Cargas não Localizadas no Monitor de Expedição
- Data de Expedição: 15/05/2023
- Divergências no Peso apresentado na carga em relação a soma do peso dos itens
- Solução: Alterado consulta para que a soma e exibição ocorram de forma correta.
- Documentação: 16714997 EXPTS-6886 DT Divergências no Peso apresentado na carga em relação a soma do peso dos itens
- Data de Expedição: 15/05/2023
- Erro na Formação de Cargas Logística
- Solução: A correção foi implementada ajustando o tamanho das variáveis para o que o tamanho seja suficiente para armazenar as informações de todas as cargas geradas.
- Documentação: 16534035 EXPTS-6910 DT Erro na Formação de Cargas Logística
- Data de Expedição: 15/05/2023
- Crédito Presumido - Pizzarias
- Solução: Criação de solução para importação e manutenção das notas com direito a Crédito Presumido, geração do Relatório de Apuração do Crédito Presumido e lançamento automático do valor de Outros Créditos no VGLMOCOD, para ser gerado no registro E111 do SPED Fiscal.
- Documentação: Crédito Presumido - Pizzarias
- Data de Expedição: 15/05/2023
- PCO - Validar o Valor da Parcela do Contrato Através do Recebimento
- Solução: Correção para permitir validar o valor da parcela do contrato através do Recebimento.
- Documentação: 16463217 MTRS-8303 - PCO - Validar o Valor da Parcela do Contrato Através do Recebimento
- Data de Expedição: 15/05/2023
- PCO - Inclusão de Agenda no Módulo de Hierarquia
- Solução: Correção para não permitir a inclusão de Agenda com mais de 3 dígitos.
- Documentação: 16842388 MTRS-8322 - PCO - Inclusão de Agenda no Módulo de Hierarquia
- Data de Expedição: 15/05/2023
- RMSMail não está enviando e-mails de outras estações
- Solução: Implementada a correção do programa de e-mail permitindo de que seja enviados e-mails de estações diferentes onde está instalado o serviço de envio de e-mail.
- Documentação: NEXUS-7274 DT RMSMail não está enviando e-mails de outras estações
- Data de Expedição: 15/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas do Compras
- Solução: Foram incluídos novos campos (entidade origem e entidade destino) na chamada da rotina CALCATPC nos programas do Compras.
- Documentação: NEXUS-7157 DT Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas do Compras
- Data de Expedição: 15/05/2023
- Incluir as teclas de Exclusão ShF3 e Alteração ShF5 no VGCABSC2
- Solução: Foi adicionado as opções de Exclusão (ShF3) e Alteração (ShF5) de filtro no programa VGCABSC2.
- Documentação: NEXUS-7144 DT Incluir as teclas de Exclusão ShF3 e Alteração ShF5 no VGCABSC2
- Data de Expedição: 15/05/2023
- Considerar campo "Envia e-mail"
- Solução: Implementar para que seja importado dois endereços de forma automática no programa RMSMail.
- Documentação: NEXUS-7123 DT Considerar campo "Envia e-mail"
- Data de Expedição: 15/05/2023
Funções alteradas até 05 de maio de 2023
- Diferença de Cálculo no ICMS Causando Rejeição
- Solução: No Vendas Assistidas, quando o produto possui o CST 51, com percentual de diferencial, era aplicado cálculo incorreto.
- Documentação: 16431746 TMN-6106 DT Diferença de Cálculo no ICMS Causando Rejeição
- Data de Expedição: 08/05/2023
- PIS/COFINS Zona Franca de Manaus informando Origem e Destino
- Solução: Ajuste nos objetos que chamam a CALCATPC e VerificaPisCof para acrescentar o código da Origem e do Destino.
- Documentação: 16842388 MTRS-8322 - PCO - Inclusão de Agenda no Módulo de Hierarquia
- Data de Expedição: 08/05/2023
- VDEVDIGI apresenta erro ao tentar imprimir cupom
- Solução: Alterado para só chamar a ré emissão de cupom caso o registro informado seja encontrado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/16696347+ERM6-5888+DT+Erro+ao+Tentar+Imprimir+Cupom+no+VDEVDIGI
- Data de expedição: 08/05/2023
- Diferença de Cálculo no ICMS Causando Rejeição
- Solução: No venda assistidas, quando o produto possui o CST 50, com percentual de diferencial, era aplicado cálculo incorreto.
- Documentação: 16431746 TMN-6106 DT Diferença de Cálculo no ICMS Causando Rejeição
- Data de expedição: 08/05/2023
- Crédito Presumido de PIS/COFINS do frete de transportadores Simples Nacional
- Solução: Criação do parâmetro 30 - PISCPRESSN - S para habilitar o tratamento do crédito presumido do Frete de Simples Nacional.
- Documentação: 16594993 MTRS-8159 DT Crédito Presumido de PIS/COFINS do Frete de Transportadores Simples Nacional
- Data de expedição: 08/05/2023
- Tratamento do flag de emite boleto no Cliente Varejo
- Solução: Correção no tratamento do Campo "Emite Boleto NF-e Conjugada PDV".
- Documentação: MTRS-8362 DT Tratamento do flag de emite boleto no Cliente Varejo
- Data de expedição: 08/05/2023
- Relatório DMPL
- Solução: Igualados os resultados apresentados na tela e relatório DMPL
- Documentação: 16084739 MTRS-8165 DT DMPL - Relatório e Tela com Valores Iguais
- Data de expedição: 08/05/2023
- Base de Cálculo do PIS na Inclusão do Bem
- Solução: Foi ajustado conforme a situação esperada.
- Documentação: 16868676 MTRS-8295 DT Base de Cálculo do PIS na Inclusão do Bem
- Data de expedição: 08/05/2023
- NT 2023.001 - Estorno de NFC-e
- Solução: Tratamento dos novos campos da NT 2023.001.
- Documentação: MTRS-8387 DT NT 2023.001 - Estorno de NFCe
- Data de expedição: 08/05/2023
- VABUTIPC permitindo deixar 2 contatos como principal
- Solução: O VABUTIPC foi alterado para só permitir gravar um contato como principal.
- Documentação: NEXUS-7248 DT VABUTIPC permitindo deixar 2 contatos como principal
- Data de expedição: 08/05/2023
- Problemas na impressão do Relatório no VGCMAPCC
- Solução: Corrigido o campo data de lançamento para apresentar a data completa no relatório de conta corrente, programa VGAMAPCC.
- Documentação: NEXUS-7240 DT Problemas na impressão do Relatório no VGCMAPCC
- Data de expedição: 08/05/2023
- Cadastro de Produto - Classificação Merc-Pallet-Emb-Dimensões
- Solução: Corrigido o cálculo do custo da embalagem de transferência no programa Compras de Filiais (VGCMMECT), para produtos com sistemática de abastecimento (01).
- Documentação: 16841787 NEXUS-7224 DT Cadastro de Produto - Classificação Merc-Pallet-Emb-Dimensões
- Data de expedição: 08/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas de Importação do Exterior
- Solução: A simulação de preços foi alterada para tratar tributação diferenciada de produtos com origem na zona franca de Manaus.
- Documentação: NEXUS-7159 DT Incluir o código da entidade na entrada da CALCATPC para os programas de Importação do Exterior
- Data de expedição: 08/05/2023
- Carregar automaticamente os e-mails nos processos dos acordos comerciais
- Solução: Implementar rotina para que os programas vgcmanap, vgamapro e vgamapcc carreguem automaticamente o e-mail do fornecedor nos principais relatórios do processo dos acordos comerciais.
- Documentação: NEXUS-7072 Carregar automaticamente os e-mails nos processos dos acordos comerciais
- Data de expedição: 08/05/2023
Funções alteradas até 28 de abril de 2023
- NT2023.001 Novos campos v.1.20: Importador XML
- Solução: Foram criados novos campos conforme NT
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=745747368
- Data de expedição: 02/05/2023
- Filtro Empresa Logada
- Solução: Ajustado sistema que ao entrar nas tela de abertura de lote e coleta de cortes, o sistema irá listar somente os registros da filial do usuário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/ERM6-5780+DT+Filtro+Empresa+Logada
- Data de expedição: 02/05/2023
- Erro ao consultar informe Diário das Agendas - (VGPRINFO)
- Solução: Alterado o programa do relatório para trazer os registro caso exista somente tabela fiscal com vigência.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=756455246
- Data de expedição: 02/05/2023
- Peso líquido e bruto na pré-nota não está de acordo com a tara
- Solução: Alterado o relatório da Pre-Nota para apresentar o Peso Liquido e o Peso Bruto levando em conta a tara cadastrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/16174063+ERM6-5909+DT+Tara+em+Pre-Nota
- Data de expedição: 02/05/2023
- Emissão de NOTAS de Vendas Assistidas - Exibir Local de Retira ou Entrega na Nota Fiscal (Nota Técnica 2018.005)
- Solução: Foi criado um parâmetro para que seja exibindo o endereço de Retira/Entrega na DANFE ao faturar um pedido de Venda.
- Documentação: 16171105 EXPTS-6796 DT Emissão de NOTAS de Vendas Assistidas - Exibir Local de Retira ou Entrega na Nota Fiscal (Nota Técnica 2018.005)
- Data de expedição: 02/05/2023
- 16871793 TMN-6090 DT Correção consulta para emissão de etiquetas - DET_BLQ_ETIQUETA
- Solução: Produtos com o campo DET_BLQ_ETIQUETA nulo, não estavam saindo no arquivo de etiquetas.
- Documentação: 16871793 TMN-6090 DT Correção consulta para emissão de etiquetas - DET_BLQ_ETIQUETA
- Data de expedição: 02/05/2023
- 16894086 TMN-6100 DT Desconto no Vendas Assistidas
- Solução: No venda assistidas quando colocava desconto no produto e aparecia a tela para digitar o usuário com permissão para o percentual de desconto digitado, o percentual digitado na tabela ag3pvedt, na coluna PED_DESCONTO_DT ficava zerado, apenas na capa ag3pvecp ficava o percentual.
- Documentação: 16894086 TMN-6100 DT Desconto no Vendas Assistidas.
- Data de expedição: 02/05/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da PC_RMS_CAL para cálculo do PIS e Cofins da ZF de Manaus
- Solução: Criada a sobrecarga para permitir enviar código de entidade de origem e destino na chamada de cálculo de Pis e Cofins.
- Documentação: NEXUS-7039 DT Incluir o código da entidade na entrada da PC_RMS_CAL para cálculo do PIS e Cofins da ZF de Manaus
- Data de expedição: 02/05/2023
- Ordem inexistente
- Solução: Correção do código para não permitir que os códigos sejam concatenados de forma incorreta.
- Documentação: 16482727 NEXUS-7110 DT Ordem inexistente
- Data de expedição: 02/05/2023
- Geração de Arquivo de Remessa Bancária
- Solução: Correção na geração do arquivo de remessa bancária.
- Documentação: 16181758 MTRS-7845 - Geração de Arquivo de Remessa Bancária
- Data de Expedição: 02/05/2023
- PCO - Controle Orçamentário Rateio Entre Filiais
- Solução: Correção no sistema para permitir realizar o rateio entre filiais
- Documentação: 16675429 MTRS-8187 - PCO - Controle Orçamentário Rateio Entre Filiais
- Data de Expedição: 02/05/2023
- Saldo a Depreciar no Gerenciamento de Bens
- Solução: Implementada Crítica e Recálculo de Movimentações e Prévias, bem como processo de desfazer depreciação considerando empresa solicitada.
- Documentação: 16160174 MTRS-8088 DT Saldo a Depreciar no Gerenciamento de Bens
- Data de Expedição: 02/05/2023
- NT 2022.003 - NF-e Referenciada sem numeração
- Solução: Criada nova tag <refNFeSig>.
- Documentação: MTRS-7515 DT Tratamento da NT 2022.003 - NF-e referenciada sem numeração
- Data de Expedição: 02/05/2023
- Conector - Tipo emissão 4 na tela de EPEC
- Solução: Filtro da tela do Epec alterado para aceitar o tipo 4
- Documentação: MTRS-8264 - Filtro do Epec
- Data de Expedição: 02/05/2023
- DDA - Importação Bradesco
- Solução: Ajustado em todas as etapas o campo do layout Bradesco CNAB 240 16.3G.
- Documentação: 16398465 MTRS-7935 DT Importação do DDA - Bradesco
- Data de Expedição: 02/05/2023
- Alteração de portador de vários títulos
- Solução: Inclusão do processo que permite alterar o portador de vários títulos de uma única vez.
- Documentação: MTRS-8287 DT Manutenção do Contas a Receber - Alteração de portador em bloco
- Data de Expedição: 02/05/2023
Funções alteradas até 21 de abril de 2023
- Filtro de Fornecedor com erro no Recálculo de Estoque
- Solução: Efetuada correção na pesquisa de produtos quando filtrando pelo Fornecedor. A consulta estava sendo efetuado incorretamente com o código do fornecedor COM o dígito e deveria ser SEM.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=754247302
- Data de expedição: 24/04/2023
- Custo - Deposito de Trocas
- Solução: Ajustado o programa de trocas para obter os valores da última nota de entrada. Para que os valores de carta de aviso batem com a última nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/15082908+ERM6-5614+DT+Re%3A+Custo+-+Deposito+de+Trocas
- Data de expedição: 24/04/2023
- Relatório Setor de Preços - Processo Aging apresentando código sem o primeiro digito
- Solução: Corrigida coluna de código do produto para caber o total máximo de caracteres possível no relatório setor de preços do aging.
- Documentação: 16829109 NEXUS-7183 DT Relatório Setor de Preços - Processo Aging _apresentando código sem o primeiro digito
- Data de expedição: 24/04/2023
- Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para cálculo do PIS e Cofins da ZF de Manaus
- Solução: Foram adicionados o código da entidade de origem e código da entidade de destino na função VerificaPisCofins do programa RMSFuncoesClient.
- Documentação: NEXUS-7145 DT Incluir o código da entidade na entrada da RMSFuncoesClient para cálculo do PIS e Cofins da ZF de Manaus
- Data de expedição: 24/04/2023
- Geração Pedido Compra Gravando na Agenda Errada (VGCMMECT)
- Solução: A geração do pedido de compra foi alterada para gravar a agenda corretamente.
- Documentação: 16704529 NEXUS-7143 DT Geração Pedido Compra Gravando na Agenda Errada (VGCMMECT)
- Data de expedição: 24/04/2023
- Mal funcionamento da FUNÇÃO F7-PLANEJAMENTO no programa VGCABSCT
- Solução: Corrigida exclusão e alteração de filtro do planejamento de abastecimento do programa VGCABSCT.
- Documentação: 16761517 NEXUS-7117 DT Mal funcionamento da FUNÇÃO F7-PLANEJAMENTO no programa VGCABSCT
- Data de expedição: 24/04/2023
- Incluir o total de pallets do Pedido
- Solução: Foi implementada a função para retornar o total de paletes do pedido e foi incluído também a parte que retorna o total de peso e volume do pedido.
- Documentação: NEXUS-7108 DT Incluir o total de pallets do Pedido
- Data de expedição: 24/04/2023
- Não excluir registro na sobreposição de ofertas com Televendas
- Solução: Foi ajustado para não bloquear o botão F4 em momento nenhum e foi removido a parte do código que fazia a exclusão das ofertas ao liberar uma oferta do tipo Televendas.
- Documentação: NEXUS-7035 DT Não excluir registro na sobreposição de ofertas com Televendas
- Data de expedição: 24/04/2023
- ECD - Situação Especial Cisão
- Solução: Implementado processamento da ECD considerando a situação especial Cisão
- Documentação: 16730165 MTRS-8239 DT ECD - Situação Especial Cisão
- Data de Expedição: 24/04/2023
- Painel de Controle da Tesouraria - Campo Série
- Solução: Campo série foi limitado a 3 caracteres
- Documentação: 16704006 MTRS-8145 DT Painel de Controle da Tesouraria - Campo Série
- Data de Expedição: 24/04/2023
Funções alteradas até 14 de abril de 2023
- Erro no objeto PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI
- Solução: Ocorria o erro "Falha: ORA-00907: missing right parenthesis. Comando: create table PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI."
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=745747368
- Data de expedição: 17/04/2023
- Erro ao gravar informações no VGEMPAIN
- Solução: Correção na leitura de parâmetro lido pelo painel de controle e que foi alterado indevidamente fora deste.
- A gravação do painel corrigirá o parâmetro alterado indevidamente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=753634076
- Data de expedição: 17/04/2023
- Tratamento Desconto Financeiro no Vencimento
- Solução: Efetuado ajustes de melhoria na apresentação das parcelas do vencimento da crítica quando existe desconto ou acréscimo financeiro.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=751519650
- Data de Expedição: 17/04/2023
- Emissão de nota fiscal com agenda desativada
- Solução: Ao informar a agenda de destino o sistema vai verificar se esta agenda está inativa.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=752938688
- Data de expedição: 17/04/2023
- Erro CTe com prestador e tomador da mesma UF e destinatário de outra UF
- Solução: Comentada a validação do crf por inicio e termino de prestação de serviço no CTe.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=751515614
- Data de expedição: 17/04/2023
- Emissão de Etiquetas - Rótulos de Alimentos
- Solução: Criado novas variáveis para as informações nutricionais RDC 429 -MGV7.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=751243826
- Data de expedição: 17/04/2023
- Arredondamento automático para pallets na sugestão de pedidos por filial
- Solução: Foi alterado o tipo do campo para NUMBER(7,2), após isso o problema foi corrigido.
- Documentação: 16435897 NEXUS-7132 DT Arredondamento automático para pallets na sugestão de pedidos por filial
- Data de expedição: 17/04/2023
- Criar novos índices no processo do VABUAGING
- Solução: Foram criados novos índices para performance no processo do VABUAGING
- Documentação: 16804372 NEXUS-7125 DT Criar novos índices no processo do VABUAGING
- Data de expedição: 17/04/2023
- Erro ao digitar item na cotação (VGCMCOOR)
- Solução: Foi identificado que o erro ocorre devido o tamanho da embalagem do produto, após a aplicação da correção não ocorreu mais o problema.
- Documentação: 16479313 NEXUS-7097 DT RE: Ticket de Acompanhamento #15840727 - Erro ao digitar item na cotação (vgcmcoor)
- Data de expedição: 17/04/2023
- Incluir Parâmetro para definir empresas na integração
- Solução: Foi incluído parametrização para definir empresas na integração.
- Documentação: NEXUS-7091 DT Incluir Parâmetro para definir empresas na integração
- Data de expedição: 17/04/2023
- Problemas com Datas e Replicação de Preço com Fator no VPRMANU
- Solução: A replicação do campo data e dos valores digitados foi corrigida para produto fator.
- Documentação: NEXUS-7073 DT Problemas com Datas e Replicação de Preço com Fator no VPRMANU
- Data de expedição: 17/04/2023
- Tratar campos nulos no RMSMail
- Solução: Correção da rotina para que a mesma não apresente a mensagem de erro.
- Documentação: NEXUS-7047 Tratar campos nulos no RMSMail
- Data de expedição: 17/04/2023
- Exibir no histórico de produto ofertas de televendas liberadas
- Solução: Ajustado a rotina para que sejam exibidas somente as ofertas do tipo televendas liberadas.
- Documentação: NEXUS-7036 Exibir no histórico de produto ofertas de televendas liberadas
- Data de expedição: 17/04/2023
- Incluir parâmetros no VGCMPAIN
- Solução: Incluído no VGCMPAIN flags para tratar os acessos BLQGRADDEP e BLQABAFILI no parâmetro 30.
- Documentação: NEXUS-7034 DT Incluir parâmetros no VGCMPAIN
- Data de expedição: 17/04/2023
- Criar parâmetro para ocultar guia Filial do Compras Corporativa
- Solução: Criado o acesso BLQABAFILI no parâmetro 30.
- Documentação: NEXUS-7034 DT Incluir parâmetros no VGCMPAIN
- Data de expedição: 17/04/2023
- Filtro Avançado - DOC EDI
- Solução: Realizado ajuste no filtro.
- Documentação: 15499576 MTRS-8154 DT Filtro Avançado - DOC EDI
- Data de Expedição: 17/04/2023
- Gerencial - Venda por Seção e Subgrupo
- Solução: Propagação do filtro para os filtros detalhados
- Documentação: 15164774 MTRS-8174 DT Gerencial - Valor da Venda por Seção e Subgrupo
- Data de Expedição: 17/04/2023
- Preço de Venda no Inventário Contábil
- Solução: Alterar o programa de geração do Inventário Contábil (PROC_IVC_ABRE) para ser feito um loop para o cálculo do preço de venda por produto.
- Documentação: 16513197 MTRS-8186 Preço de Venda no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 17/04/2023
- Baixa Parcial do Bem
- Solução: Tratamentos na rotina de baixa parcial para sequencia da vida útil do bem
- Documentação: 16385747 MTRS-8016 DT Baixa Parcial do Bem
- Data de Expedição: 17/04/2023
- Importação do DDA - Bradesco
- Solução: Adequação ao layout Bradesco CNAB 240 para os campos 16.3G e 26.3G
- Documentação: 16398465 MTRS-7935 DT Importação do DDA - Bradesco
- Data de Expedição: 17/04/2023
Funções alteradas até 07 de abril de 2023
- Beneficio Fiscal de Isenção Direcionado a Pessoa Física
- Solução: Na conferência, não estava aplicando a regra se o parâmetro APLDIFERIM, que se estiver como S, onde o cliente jurídico, com inscrição estadual válida e com indicador de consumidor final N, é para ser aplicada a autonomia V, cadastrada na tabela fiscal.
- Documentação: 15932487 TMN-6047 DT Beneficio Fiscal de Isenção Direcionado a Pessoa Física
- Data de expedição: 10/04/2023
- CNPJ/CPF Incorreto no Relatório de Controle de Cheques
- Solução: Relatório de cheque, VCLRCHEQ, estava sobrepondo o documento CPF/CNPJ em outros clientes, gerando relatório com dados incorretos.
- Documentação: 16680950 TMN-6065 DT CNPJ/CPF Incorreto no Relatório de Controle de Cheques
- Data de expedição: 10/04/2023
- Erro na alíquota do CTe
- Solução: Correção da leitura dos valores do CTe.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/16198929+ERM6-5820+DT+Erro+na+Aliquota+do+CT
- Data de expedição: 10/04/2023
- Não gera relatório de fichas geradas no Inventário
- Solução: Na versão disponibiliza continha uma problema na importação do arquivo. Ajustado para que este problema não ocorra mais e gere os registros necessário para a criação da ficha.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=750392641
- Data de expedição: 10/04/2023
- NT 2023.001: Importação de XML no Recebimento
- Solução: Efetuado ajustes no importador XML para guardar as informações dos impostos referentes aos novos CST's da NT. Guardar as informações nos respectivos TRBIT's e nas tabelas do importador (capa da nota e item).
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=746515685
- Data de expedição: 10/04/2023
- NT 2023.001 Faturamento de Notas Fiscais
- Solução: Efetuado ajustes no faturamento de notas fiscais de saída para propagar as informações de retido do ICMS Monofásico (CST 61).
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/ERM6-5743+DT+NT+2023.001+Faturamento+de+Notas+Fiscais
- Data de expedição: 10/04/2023
- Congelamento de Inventário
- Solução: Novas funcionalidades no Congelamento de Inventário
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=749057053*
- Data de expedição: 10/04/2023
- Data errada na alteração de preços
- Solução: O VPRCMANU foi corrigido para replicar corretamente os valores digitados na coluna "Preço Para" para todas as linhas posteriores.
- Documentação: 16364373 NEXUS-7027 DT Urgente - Data errada na alteração de preços
- Data de Expedição: 10/04/2023
- PCO - Sistema Permite Que Qualquer Usuário Aprove um Contrato
- Solução: Correção do processo de aprovação de contrato, passando a verificar se o usuário que está logado é o mesmo que está aprovando o contrato.
- Documentação: 15929585 MTRS-7952 - PCO - Sistema Permite Que Qualquer Usuário Aprove um Contrato
- Data de Expedição: 10/04/2023
- Relatório de Fluxo de Caixa
- Solução: Correção na impressão do relatório de Fluxo de Caixa
- Documentação: 16408597 MTRS-7945 - Relatório de Fluxo de Caixa Truncando Valores
- Data de Expedição: 10/04/2023
Funções alteradas até 31 de março de 2023
- Gravação de Informações Adicionais - Arquivo .NUT
- Solução: Ao informar um valor fracionado no campo "Valor Adicional", na tabela nutricional RDC429, ocorria erro.
- Documentação: 16651986 TMN-6046 DT Gravação de Informações Adicionais - Arquivo .NUT
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Erro ao Informar Destinatário na Tela de Vale-trocas
- Solução: Ao emitir uma NF Conjugada e informar um destinatário na tela de vale-trocas, ocorria um erro.
- Documentação: TMN-6022 DT Erro ao Informar Destinatário na Tela de Vale-trocas
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Bloquear Funcionalidades no Vendas Assistidas Para Pedidos E-commerce
- Solução: Se o pedido conter o número do pedido web, não deixar realizar os procedimentos dos botões: enviar o pedido para Logística (ShF7) e enviar o pedido para o PDV (ShF9).
- Documentação: 16659393 TMN-6035 DT Bloquear Funcionalidades no Vendas Assistidas Para Pedidos E-commerce
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Erro na cotação
- Solução: Corrigida rotina de cotação para gravar a análise em todas as lojas do pedido de compras.
- Documentação: 16641413 NEXUS-7008 DT ERRO COTAÇÃO
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Renomear a DLL VGCMPEDL para corrigir versão
- Solução: DLL renomeada conforme solicitado.
- Documentação: NEXUS-7040 DT Renomear a DLL VGCMPEDL para corrigir versão
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Incluir alteração de embalagem pela tabela no log de produtos
- Solução: Criada rotina na tabela de fornecedor para gravar log do produto com dados da embalagem anterior e atual em caso de alteração de embalagem.
- Documentação: NEXUS-5724 DT Incluir alteração de embalagem pela tabela no log de produtos
- Data de Expedição: 03/04/2023
- VPRCCALC não utilizando a última tabela gerada
- Solução: Correção da rotina para que a mesma retorne os dados de forma correta.
- Documentação: 16488234_NEXUS-7009 VPRCCALC NÃO UTILIZANDO ÚLTIMA TABELA GERADA
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Corrigir parâmetro para abater ICMS para distribuidor simples nacional na tabela de fornecedor
- Solução: Corrigido o parâmetro PATISIMPNA para gravar o ICMS na tabela de fornecedor quando fornecedor for do tipo Simples Nacional.
- Documentação: NEXUS-7021 DT Corrigir parâmetro para abater ICMS para distribuidor simples nacional na tabela de fornecedor
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Geração do Arquivo AC Nielsen
- Solução: Correção no processo de geração do arquivo AC Nielsen.
- Documentação: 16018747 MTRS-8101 - Geração do Arquivo AC Nielsen
- Data de Expedição: 03/04/2023
- Importador XML - Baixa SEFAZ
- Solução: Criação de priorização e ajuste na limitação da consulta à SEFAZ
- Documentação: 16409411 MTRS-8080 DT Importador XML - Busca de XMLs SEFAZ
- Data de Expedição: 03/04/2023
Funções alteradas até 24 de março de 2023
Recebimento com validação de Pedidos do tipo CD
Solução: Criada parametrização para na Critica da Nota criticar a quantidade e valor do pedido para notas do deposito.
Documentação: ERM6-5555 DT Recebimento com validação de Pedidos do tipo CD
Data de Expedição: 27/03/2023
Erro no relatório de transferência
Solução: Ajustado para que o relatório pegue somente as notas de entrada.
Documentação: 16038553 ERM6-5708 DT Erro no relatório de transferência
Data de Expedição: 27/03/2023
- Carga só Exibe um 1 item no Relatório de Liberação
- Solução: A correção foi quando realizado a importação do arquivo .DRE, será necessário a realização da crítica por parte do usuário, evitando que ocorra o problema novamente.
- Documentação: 15972704 EXPTS-6763 DT Carga só Exibe um (1) item no Relatório de Liberação
- Data de Expedição: 27/03/2023
- Sistema não lança crítica de produtos com divergência
- Solução: Removido condicional para que o processo corresponda ao fluxo esperado.
- Documentação: 16280858 EXPTS-6631 DT Sistema não lança crítica de produtos com divergência
- Data de Expedição: 27/03/2023
- EFD-Reinf - Geração do XML do Evento R-2040
- Solução: Alteração no sistema retirando a obrigatoriedade de informar a filial na geração do XML do evento R-2040.
- Documentação: 16557892 MTRS-8035 - EFD-Reinf - Geração do XML do Evento R-2040
- Data de Expedição: 27/03/2023
- Portaria SEF 059/2023 - DIME
- Solução: Alterações no programa de geração da DIME (VGLFGISC) para atender à Portaria SEF 059/2023.
- Documentação: 16563267 MTRS-8062 DT Portaria SEF 059/2023 - DIME
- Data de Expedição: 27/03/2023
- Registros C195/C197 para Fornecedor SN de Fora do Estado
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para o correto tratamento do estado da filial.
- Documentação: 16602023 MTRS-8074 DT Registros C195/C197 para Fornecedor SN de Fora do Estado
- Data de Expedição: 27/03/2023
- Saldo Depreciação no Gerenciamento e Cadastro de Bens
- Solução: Implantação da Rotina Crítica e Recálculo de Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
- Documentação: 15766427 MTRS-7702 DT Saldo Depreciação no Gerenciamento e Cadastro de Bens
- Data de Expedição: 27/03/2023
- Aplicativo de manutenção de usuário não busca a filial automaticamente
- Solução: Foi aplicada a correção para buscar automaticamente a filial no processo de sincronização do usuário
- Documentação: 16576301 NEXUS-6989 DT APLICATIVO DE MANUTENCAO DE USUARIO NAO BUSCA A FILIAL MANUALMENTE
- Data de Expedição: 27/03/2023
- Relatório de fornecedores no VABUAITE
- Solução: Implementação na rotina geradora do relatório para exibir o nome completo do fornecedor anterior e atual para as transações 43 e 99.
- Documentação: NEXUS-6395 Relatório de fornecedores no VABUAITE
- Data de Expedição: 27/03/2023
Funções alteradas até 17 de março de 2023
- Filtros na Coleta de Cortes
- Solução: Foi realizada a criação de novos filtros na tela de coleta de cortes na pesquisa avançada.
- Documentação: ERM6-5734 DT Filtros na Coleta de Cortes
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Data de Saída Incorreta na Emissão da Nota Fiscal
- Solução: A data de saída passada para a emissão da nota fiscal tem que estar no formato RMS (7 dígitos, com o século) para ser gravada corretamente no fiscal (é retirado o século).
- Documentação: 16058278 ERM6-5702 DT Data de Saída Incorreta na Emissão da Nota Fiscal
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Sistema permite usuário confirmar nota de dobra na data errada
- Solução: Criado uma nova validação que ao preencher todo o campo da data de agenda.
- Documentação: 14431308 ERM6-5613 DT Sistema permite usuário confirmar nota de dobra na data errada
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Parametrização na Etiqueta de Produto Pesado por Preço do Item
- Solução: Com o parâmetro criado, a leitura do EAN de um produto pesado será feita a partir do preço do item, independente do clientes.
- Documentação: EXPTS-6309 DT Parametrização na Etiqueta de Produto Pesado por Preço do Item
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Integração Não Está Tratando Ajuste Para Mais de Produtos Pesados
- Solução: A correção foi implementado fluxo para tratar dos arquivos a mais quando se trata de produtos pesados.
- Documentação: EXPTS-6764 DT Integração Não Está Tratando Ajuste Para Mais de Produtos Pesados
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Botão Para Cancelar Atividade Não Funciona Corretamente
- Solução: A Correção foi implementada para que a funcionalidade "Cancelar Atividade" funcione corretamente, de modo que, ao executar a função, caso existam registros válidos selecionados, o cancelamento será feito.
- Documentação: EXPTS-6742 DT Botão Para Cancelar Atividade Não Funciona Corretamente
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Erro na Geração de Etiquetas de Pallet
- Solução: A Correção foi implementada para que a funcionalidade "Palete" funcione corretamente, de modo que, ao executar a função, os dados sejam corretamente carregados para a impressão da etiqueta.
- Documentação: EXPTS-6725 DT Erro na Geração de Etiquetas de Pallet
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Erro Fechamento de pedidos - VGCMFFPD
- Solução: Foi corrigida a procedure que executa a limpeza do fechamento de pedidos.
- Documentação: 16559605 NEXUS-6967 DT Erro Fechamento de pedidos - VGCMFFPD
- Data Expedição: 20/03/2023
- Erro no programa VGCSUPRO ao editar cadastro de múltiplos
- Solução: A correção foi realizada permitindo salvar as alterações com sucesso.
- Documentação: 16470277 NEXUS-6930 DT Erro no programa VGCSUPRO ao editar cadastro de múltiplos
- Data Expedição: 20/03/2023
- Novas Alíquotas ABCFarma
- Solução: Incluído na importação as novas alíquotas para o ABCFarma de 22%, 21% e 19% do novo layout que passa a vigorar a partir de 08/03/2023.
- Documentação: NEXUS-6870 Novas Alíquotas ABCFarma
- Data Expedição: 20/03/2023
- Permitir enviar cópia do e-mail para o destinatário
- Solução: Incluído a nova funcionalidade para enviar cópia do e-mail enviado para o remetente.
- Documentação: Configurações do Serviço de Envio de Email
- Data Expedição: 20/03/2023
- Permitir remetentes diferentes para o mesmo serviço de e-mail
- Solução: Incluído a nova funcionalidade para enviar e-mails pelo RMSEMAIL com remetentes diferentes por usuário.
- Documentação: Configurações do Serviço de Envio de Email
- Data Expedição: 20/03/2023
- Linha digitável na validação de boletos a pagar
- Solução: Campo foi ajustado
- Documentação: 16242961 MTRS-7853 DT Linha Digitável na Validação de Boletos a Pagar
- Data de Expedição: 20/03/2023
- Manutenção do registro 1601 do SPED Fiscal
- Solução: Adequação para o padrão RMS-Retail
- Documentação: MTRS-7933 DT Manutenção do Registro 1601 do SPED Fiscal
- Data de Expedição: 20/03/2023
- EDI de pagamentos - Banco Itaú
- Solução: Ajustado o layout de emissão.
- Documentação: 16005047 MTRS-7966 DT Layout de envio pagamento PIX - Itau
- Data de Expedição: 20/03/2023
Funções alteradas até 10 de março de 2023
- VCTUTCON - TABELA CONTÁBIL
- Solução: Ajuste para seguir permissões definidas no VITUTRAN.
- Documentação: 16241736 MTRS-7862 DT TABELA CONTABIL - BLOQUEAR FUNÇÕES
- Data Expedição: 13/03/2023
- GERAÇÃO DE NOTA DE ISS
- Solução: Procedure ajustada.
- Documentação: 15985440 MTRS-8003 DT Não esta gerando nota de ISS
- Data Expedição: 13/03/2023
- GERENCIAL - INVENTÁRIO
- Solução: Criou-se uma package que fará reprocessamento automático das divergências do dia anterior ao dia atual.
- Documentação: 12902301 MTRS-7664 DT GERENCIAL - INVENTARIO
- Data Expedição: 13/03/2023
- Sistema não habilita tecla SHF4-Reemite Cupom
- Solução: Foi verificado que existe um parâmetro que faz também a habilitação desse botão. Só que mesmo ativando o parâmetro o botão não era habilitado pois a regra que verifica o parâmetro, rodava somente após a montagem do menu. Ajustado o sistema para que a leitura do parâmetro seja antes da montagem do menu.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=744485298
- Data de expedição: 13/03/2023
- Mensagem indevida de preço zerado no faturamento
- Solução: Corrigido para calcular o valor total faturado do item e colocar o foco sempre no campo do produto, quando for utilizado um scanner.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=745125388
- Data de expedição: 13/03/2023
- Legislação MG - Nota de Devolução não destaca ICMS ST - Regime Especial Fornecedor XML
- Solução: Efetuado ajustes no processo de devolução por valor para que trate corretament a legislação de MG já implementada no sistema para devolução normal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=744477350
- Data de Expedição: 13/03/2023
- Erro 10 na Crítica por Diferença no Valor Contábil
- Solução: Quando o XML vier com valor contábil errado e o rateio forçado ajustar este valor informado na capa da nota, deve-se também alterar esse mesmo valor no detalhe da agenda para que não apresente E10 na crítica da nota fiscal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=745734775{}
- Data de expedição: 13/03/2023
- Não acrescentar ST quando usar a opção Custo Bruto no VABPRSIM
- Solução: Foi ajustado para descontar o ICMS ST e o FECOP ST do custo da mercadoria e do custo de resposição quando a opção "Custo última entrada bruta" estiver marcada.
- Documentação: 15919697 NEXUS-6570 DT Não acrescentar ST quando usar a opção Custo Bruto no VABPRSIM
- Data de expedição: 13/03/2023
- Permitir alíquota percentual nas NCMS 22042100 e 18063210
- Solução: Foi removida a regra que não permitia o lançamento em percentual do IPI para os NCMS 22042100 e 18063210.
- Documentação: 15342640 NEXUS-6888 DT Permitir alíquota percentual nas NCMS 22042100 e 18063210
- Data de expedição: 13/03/2023
- Problema na Margem do VABPRSIM utilizando o Custo Médio
- Solução: Foi identificado que não estava dividindo pela embalagem, após o ajuste o cálculo ficou correto.
- Documentação: NEXUS-6868 DT Problema na Margem do VABPRSIM utilizando o Custo Médio
- Data de expedição: 13/03/2023
- Problema ao informar a data de atacado para algumas filiais utilizando o formulário "Data Geral"
- Solução: Corrigida a gravação de data geral para atacado no programa VPRCMANU.
- Documentação: 16364373 NEXUS-6882 DT Problema ao informar a data de atacado para algumas filiais utilizando o formulário "Data Geral".
- Data de expedição: 13/03/2023
- Problema ao informar a data de atacado para algumas filiais utilizando o formulário "Data Geral"
- Solução: Corrigida a gravação de data geral para atacado no programa VPRCMANU.
- Documentação: 16364373 NEXUS-6882 DT Problema ao informar a data de atacado para algumas filiais utilizando o formulário "Data Geral".
- Data de expedição: 13/03/2023
- Atualização de API - CAD
- Solução: Foi corrigido para retornar as informações da estrutura mercadológica corretamente.
- Documentação: 16384037 NEXUS-6852 DT Atualização de API - CAD.
- Data de expedição: 13/03/2023
Funções alteradas até 03 de março de 2023
- Correção na Criação do Arquivo .NUT - Zeros à Esquerda nos Campos Add
- Solução: Ao exportar cadastro, na geração do arquivo .NUT, os campos add estavam gravando espaço à esquerda.
- Documentação: 16384852 TMN-5983 DT Correção na Criação do Arquivo .NUT - Zeros à Esquerda nos Campos Add
- Data de expedição: 06/03/23
- Correção na Consulta de Preço/Estoque
- Solução: Ao realizar a consulta de estoque/preço, estava fazendo access full na tabela AA2CESTQ.
- Documentação: 16285364 TMN-5979 DT Correção na Consulta de Preço/Estoque
- Data de expedição: 06/03/23
- Especificação de Personalização
- Solução: Criação de uma funcionalidade nova para emitir NF do PDV.
- Documentação: 7290402 ARM-498 DT MIT044 - Especificação de Personalização
- Data de expedição: 06/03/23
- Liberação de Erros de Crítica do Recebimento para Integração no WMS
- Solução: Possibilitar ao cliente informar até 10 erros de crítica do recebimento para que estes sejam liberados para integrar ao WMS.
- Documentação: Liberação de Erros de Crítica do Recebimento para Integração no WMS
- Data de expedição: 06/03/23
- Priorização de Nota Bonificada Quando Quantidade Conferida Menor que a Nota
- Solução: Ao receber uma quantidade menor do que a quantidade pedida, e existindo notas bonificadas e notas normais, o rateio será feito exclusivamente nas notas normais, priorizando o atendimento da quantidade bonificada.
- Documentação: EXPTS-6685 DT Priorização de Nota Bonificada Quando Quantidade Conferida Menor que a Nota
- Data de expedição: 06/03/23
- Relatório Comparativo de Estoque com valores cortados
- Solução: O tamanho de algumas colunas foi ajustado para melhor organizar as informações do relatório.
- Documentação: 16296031 EXPTS-6610 DT Relatório Comparativo de Estoque com valores cortados
- Data de expedição: 06/03/23
- Barrar Integração de Cadastro Caso Faltem Informações
- Solução: Ao informar o código de um item que não possui os dados obrigatórios de volumetria e paletização, e possuindo a integração com o WMS ativada, o sistema exibe uma mensagem informativa ao usuário para que verifique os dados das transações em questão.
- Documentação: EXPTS-6711 DT Barrar Integração de Cadastro Caso Faltem Informações
- Data de expedição: 06/03/23
- Calculo de Alíquota FUNRURAL PF para CNPJ
- Solução: Criada uma nova opção no cadastro do Fornecedor indicando que mesmo ele tendo CNPJ, utilizará a alíquota de FUNRURAL de pessoal Física.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/14376722+ERM6-4564+DT+Calculo+de+Aliquota+FUNRURAL+PF+para+CNPJ
- Data de expedição: 06/03/23
- Cadastro de Produto - VABUITEM (Aba Histórico)
- Solução: Corrigida posição da grid para apresentar a aba histórico no programa VABUITEM.
- Documentação: 16474529 NEXUS-6920 DT Cadastro de Produto - VABUITEM (Aba Histórico)
- Data de expedição: 06/03/2023
- Evoluções na PC_SVC_PRODUTO
- Solução: A consulta foi alterada para não gerar o acesso full na tabela AA3CITEM.
- Documentação: NEXUS-6862 DT Evoluções na PC_SVC_PRODUTO
- Data de expedição: 06/03/2023
- Compras Corporativas - Sistema está permitindo aumentar custo, acionando qualquer função, mesmo usuário não tendo permissão
- Solução: Foi corrigido a validação de permissão do usuário, da forma como estava não estava entrando na validação.
- Documentação: 16407989 NEXUS-6859 DT Compras Corporativas - Sistema está Permitindo Aumentar Custo, acionando qualquer função, mesmo usuário não tendo permissão
- Data de expedição: 06/03/2023
- Registro 0200 - DRCST / SC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo DRCST/SC (PROC_FIS_ICMSST_SC) para correção dos campos de EAN e NCM dos produtos que não estão no inventário informado, mas tiveram movimentação de saída no período.
- Documentação: 16386756 MTRS-7941 DT Registro 0200 - DRCST / SC
- Data de Expedição: 06/03/2023
- Registro 1601 - SPED Fiscal
- Solução: Alteração da procedure de geração dos registros 1601 (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o campo 03 - COD_PART_IT com nulo quando o campo não tiver valor.
- Documentação: 16403572 MTRS-7959 DT Registro 1601 - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 06/03/2023
- Arquivo Remessa do Banco do Brasil
- Solução: Alterar o programa de geração da Remessa Bancária (VARGFREM) para tratar corretamente o dígito de controle da agência.
- Documentação: 16305145 MTRS-7917 DT Arquivo Remessa do Banco do Brasil
- Data de Expedição: 06/03/2023
Funções alteradas até 24 de fevereiro de 2023
- Falha ao excluir vale de devolução
- Solução: Ajustado a consulta da exclusão do voucher. Para que se pesquise também pelo número de nota caso não seja derivada de um cupom fiscal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=742214508
- Data de expedição: 27/02/2023
- Erro na importação do Arquivo de Inventário
- Solução: Efetuado ajuste para copiar o arquivo texto da área do usuário (DBW) para a área em que será processado (DBX).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=742222597
- Data de expedição: 27/03/2023
- Associação do DDA - Código de Barras
- Solução: Correção no processo de associação do Código de Barras no DDA.
- Documentação: 15650594 MTRS-7732 DT Associação do DDA - Código de Barras
- Data da Expedição: 27/02/2023
- Instrução Normativa 96/2022 - RS
- Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD) para a geração automática dos lançamentos e o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para atender às especificações da IN 96/2022 - RS
- Documentação: 15984056 MTRS-7813 DT Instrução Normativa 96/2022 - RS
- Data da Expedição: 27/02/2023
- Logs da Transação 46
- Solução: Corrigido a transação 46 para gravar logs apenas dos registros alterados e incluído logs dos campos "Multiplicador" e "A partir"
- Documentação: 16092505 NEXUS-6684 DT Logs da Transação 46
- Data da Expedição: 27/02/2023
- Evoluções no processo de cotação
- Solução: Ajuste na rotina para que seja otimizado o click no grid do produto. Implementado no parâmetro 30 o tipo "TELEMETRIA" com valor = "S". O mesmo é gerado no diretório DBW do contexto.
- Documentação: NEXUS-6532 Evoluções no processo de cotação
- Data da Expedição: 27/02/2023
Funções alteradas até 17 de fevereiro de 2023
- Diferença de Centavos Entre Desconto Pedido e NF
- Solução: Após a emissão do venda assistidas de um produto 6-KT com desconto, ao emitir a NF-e pelo Vatcaixa, o sistema apresentava um acréscimo de centavos no total de produtos e no total de desconto.
- Documentação:15569879 TMN-5883 DT Diferença de Centavos Entre Desconto Pedido e NF.
- Data da Expedição: 20/02/2023
- Relatório de Posição Valorizada dos Bens
- Solução: Base de Depreciação passa a apresentar Valor Atual subtraído do Total de Impostos
- Documentação: 16131095 MTRS-7801 DT Base de Depreciação igual a Valor Atual subtraído do Total de Impostos
- Data da Expedição: 20/02/2023
- Manutenção de títulos a receber
- Solução: Correção do processo de gravação das alterações (log de integração - AA1RINTG).
- Documentação: 16261117 MTRS-7893 DT Manutenção do Contas a Receber
- Data da Expedição: 20/02/2023
- Correção na chamada do Rateio Forçado
- Solução: Efetuada correção para não chamar o rateio forçado se a nota ainda apresenta erros na execução do Rateio Automático.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=741847720
- Data de Expedição: 20/02/2023
- Unidade de medida KW no recebimento
- Solução: Ajustado o recebimento de forma fixa, incluindo o KW para permitir casas decimais.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=738952497
- Data de expedição: 20/02/2023
- Tela de devolução de itens não está filtrando todos os itens.
- Solução: Alterado o UNION da consulta da ZANM43 para UNION ALL, para poder retornar itens iguais com quantidades iguais.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/16235111+ERM6-5608+DT+Problema+na+Devolucao+de+Itens
- Data de expedição: 20/02/2023
- Conversão de embalagem
- Solução: Ajustado o sistema para que quando for alterar um pedido realizado pelo programa VGFMFAT2, o sistema traga a unidade e embalagem que foi utilizado na gravação do item e não a do seu cadastro
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=741312454
- Data de expedição: 20/02/2023
- Problema ao emitir devolução importando informações de nota fiscal
- Solução: Criado novos campos de nota e agenda nas tabelas dev_cli_cp, dev_cli_prod e DEV_CLI_NF. Para quando houver uma devolução derivada de uma nota fiscal e não cupom. Que se obtenha os valores da nota fiscal da venda. Pois esse valores da nota fiscal de venda é importante obter, pois quando se cancela a nota fiscal de devolução. A quantidade deve retornar para ser devolvida.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=738234661
- Data de expedição: 20/02/2023
- Relatório de Notas integradas não emite corretamente
- Solução: Corrigida a emissão da nota para gravar a seção do item (ou a seção mais utilizada dos itens) e poder ser consultada no Relatório de Notas Integradas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=738237816
- Data de expedição: 20/02/2023
- Incluir o campo de valor de FECOP de entrada
- Solução: Foi adicionado no VABPRSIM os campos Alíquota FECOP, Alíquota FECOP ST e FECOP.
- Documentação: 15755860 NEXUS-6476 DT Incluir o campo de valor de FECOP de entrada
- Data da Expedição: 20/02/2023
- Erro 91 - VABRESTQ.dll
- Solução: Corrigida a consulta de estoque utilizando o filtro de fornecedor no programa VABRESTQ.
- Documentação: 16331807 NEXUS-6839 DT Erro 91 - VABRESTQ.dll
- Data da Expedição: 20/02/2023
- Inclusão de Custo Médio na Simulação de Preços VABPRSIM
- Solução: Criada a opção de seleção "Custo Médio" no programa de simulação de preços, VABPRSIM, o qual utilizará o custo médio como base para simulação de preço.
- Documentação: 15751124 NEXUS-6474 DT Inclusão de Custo Médio na Simulação de Preços VABPRSIM
- Data da Expedição: 20/02/2023
Funções alteradas até 10 de fevereiro de 2023
...
- 2024
- Conciliação Bancária - Produto 600
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
- Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
- Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
- Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
- Data de Expedição: 02/08/2024
Funções alteradas até 19 de julho de 2024
- Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
- Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
- Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 26/07/2024
- PIS e COFINS para Itens Baixados
- Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
- Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
- Data de Expedição: 26/07/2024
- ECF 2024 - Registro 0020
- Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
- Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
- Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
- Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
- Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
- Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
- Data de Expedição: 26/07/2024
Funções alteradas até 12 de julho de 2024
- NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
- Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
- Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação GETNET
- Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
- Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
- Data de Expedição: 19/07/2024
- PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
- Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
- Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Gerencial - Reprocessamento de Estoque
- Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
- Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Correção nos scripts das tabelas.
- Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 19/07/2024
Funções alteradas até 05 de julho de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 12/07/2024
- IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
- Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Problema na critica do inventário
- Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
- Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
- Data de expedição: 12/07/2024
- Erro runtime ao selecionar produto
- Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
- Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
- Data de expedição: 12/07/2024
- Reintegração de títulos do contas a pagar.
- Solução: Ajustada lógica implementada.
- Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
- Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
- Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Produtos não visualizados na regra de 3 meses
- Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
- Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 28 de junho de 2024
- Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
- Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
- Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
- Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Data de expedição: 05/07/2024
- ECF 2024 Ano Calendário 2023
- Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
- Documentação: Manual de ECF
- Data de Expedição: 05/07/2024
- 002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
- Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
- Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
- Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
- Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
- Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
- Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Cálculo margem no simulador não está correto
- Solução: Foi corrigido o programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
- Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 21 de junho de 2024
- Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
- Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
- Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
- Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 28/06/2024
- Arquivo DECLAN / RJ
- Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
- Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
- Data de Expedição: 28/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
- Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Cielo
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
- Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
- Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Antecipação Parcial ICMS
- Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
- Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
- Data de Expedição: 28/06/2024
- DDA - Associação dos títulos
- Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Problema tabela de fornecedor
- Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
- Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
- Data de Expedição: 28/06/2024
- O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
- Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
- Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
- Data de Expedição: 28/06/2024
Funções alteradas até 14 de junho de 2024
- Atualização de Custo para Item Bonificado
- Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
- Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
- Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
- Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
- Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
- Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 21/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
- Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Solução: Correção na importação do Layout Scope.
- Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
- Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Data de Expedição: 21/06/2024
Funções alteradas até 07 de junho de 2024
- Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
- Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
- Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas.
- Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Gerar XML
- Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
- Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Serviços do Conector
- Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
- Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Importação de Notas - SOCIN
- Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
- Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
- Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
- Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Manutenção de Notas
- Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
- Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 14/06/2024
Funções alteradas até 31 de maio de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 07/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
- Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 07/06/2024
- Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
- Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Data de expedição: 07/06/2024
- Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
- Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
- Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
- Data de expedição: 07/06/2024
Funções alteradas até 24 de maio de 2024
- VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
- Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
- Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
- Data de expedição: 31/05/2024
- Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
- Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
- Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 31/05/2024
- Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Solução: Alteração da consulta do relatório.
- Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
- Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
- Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
- Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
- Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
- Data de Expedição: 31/05/2024
Funções alteradas até 17 de maio de 2024
- item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
- Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
- Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
- Data de expedição: 24/05/2024
- Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
- Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
- Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
- Data de expedição: 24/05/2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
- Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
- Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 24/05/2024
- Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
- Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Falha na digitação manual de itens no inventário
- Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
- Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Gerencial Metas - Mensal
- Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
- Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento de PIX Saque para o Zanthus
- Solução: Implementada novas funcionalidade e alteração do layout da aba Zanthus.
- Documentação: 19773485 MTRS-10305 DT Processo Pix Saque para Zanthus
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento dados do PIX ao fazer a validação dos títulos
- Solução: Implementada novas funcionalidade no processo de validação de títulos.
- Documentação: 19991079 MTRS-10480 DT Chave PIX removida na validação de títulos
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Ressarcimento de ICMS ST - RJ
- Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
- Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 24/05/2024
Funções alteradas até 10 de maio de 2024
- Correção Impressão Cupom Troca
- Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom.
- Documentação: 19507202 ERM6-7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Necessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
- Solução: Foi criado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
- Documentação: 19271919 ERM6-7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
- Data de expedição: 17/05/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
- Documentação: 19443883 ERM6-7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 17/05/2024
- Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
- Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Data da Expedição: 17/05/2024
- DDA - Tratamento do número do título
- Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
- Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
- Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
- Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Data de Expedição: 17/05/2024
Funções alteradas até 03 de maio de 2024
- Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro - Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 10/05/2024
- Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
- Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
- Documentação: 19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
- Data de expedição: 10/05/2024
- Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
- Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Data de expedição: 10/05/2024
- Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
- Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Data de expedição: 10/05/2024
- Erro ao selecionar a Ordem de Produção
- Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
- Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
- Data de expedição: 10/05/2024
- Registro C191 - Notas Conjugadas
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
- Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
- Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
- Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
- Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
- Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Data de Expedição: 10/05/2024
Funções alteradas até 26 de abril de 2024
- Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
- Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
- Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
- Data de Expedição: 03/05/2024
- No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
- Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
- Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
- Data de expedição: 03/05/2024
Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Data de expedição: 03/05/2024
Extrato de itens fiscal apresentando erro
Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.
Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro
Data de expedição: 03/05/2024
- Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
- Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
- Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
- Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
- Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
- Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 03/05/2024
- PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
- Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
- Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Associação do DDA
- Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
- Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
- Data de Expedição: 03/05/2024
Funções alteradas até 19 de abril de 2024
- O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
- Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
- Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
- Data de expedição: 26/04/2024
- Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
- Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
- Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Quebra de esteira
- Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
- Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
- Data de expedição: 26/04/2024
- Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
- Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Data de expedição: 26/04/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para ser listado as notas de entradas tanto da filial de estoque com a filial origem. Sendo assim possível fazer o referenciamento de notas para o faturamento.
- Documentação: 19443883 ERM6-7250 DT Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 26/04/2024
- Remessa Bancaria Itaú - Segmento J52
- Solução: Correção do processo de geração da remessa bancária do Itaú.
- Documentação: 19828093 MTRS-10347 DT Remessa Bancária Itaú - Segmento J52
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Solução: Alterar o processo de retorno bancário para desassociar a Varredura de Sacado de um Título a Pagar que tenha sido criticado pelo banco
- Documentação: 19676435 MTRS-10286 DT Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
- Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2019.001
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2019.001
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2023.004
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2023.004
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Calculando MARGEM REAL INCORRETA
- Solução: VPRCMANU exibindo a margem de forma incorreta. VABPRSIM Simulando valores de reposição baseados na última nota de entrada com valores incorretos.
- Documentação: 19482376 NEXUS-8312 DT V23.07.033 - Calculando MARGEM REAL INCORRETA.. Tomando credito do Pis Cofins Aliquota cheia
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Na formação do preço de venda não estava levando em conta o valor percentual do CPMF.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 26/04/2024
Funções alteradas até 12 de abril de 2024
- Alterando MVA indevidamente
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da nota de saída para não alterar o MVA quando não for do Estado do CE.
- Documentação: 19789074 ERM6-7265 DT Divergência tributação NF Devolução Fornecedor
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
- Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
- Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
- Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Ajustado para utilizar o percentual da alíquota de CPMF na formação do preço de venda.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 19/04/2024
Funções alteradas até 05 de abril de 2024
- Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
- Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Data de expedição: 12/04/2024
- O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
- Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento. - Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
- Data de expedição: 12/04/2024
- DDA - Associação de movimentos
- Solução: Correção das consultas do processo.
- Documentação: 19342570 MTRS-10111 DT DDA - Associação de movimentos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Solução: Inclusão dos novos códigos de FECOP e FECOP-ST no relatório de FECOP (VGLRFECP)
- Documentação: 19116044 MTRS-9997 DT Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Transferência Total e Parcial de Bens
- Solução: Implementado rateio de PIS/COFINS e ICMS por Amortização no processo de Transferência Parcial de Bens
- Documentação: MTRS-10295 DT Transferência Total e Parcial de Bens
- Data de Expedição: 12/04/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4020.
- Documentação: 19772344 MTRS-10324 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Data de Expedição: 12/04/2024
- SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
- Solução: Ajustada a tag MonoDTO
- Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
- Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Data de Expedição: 12/04/2024
Funções alteradas até 28 de março de 2024
- Descrição: Estamos com problema na devolução de cestas as vendas tem uma quantidade e na devolução a quantidade é diferente.
- Solução: Corrigida a consulta dos itens tipo 6 KT para buscar a quantidade da coluna M43BS.
- Documentação: 18792516 ERM6-7151 DT Problema na devolução de cestas quantidades de venda e devolução diferentes
- Data de expedição: 05/04/2024
- Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
- Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
- Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
- Data de expedição: 05 /04/2024
- Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral
- Solução: Ajustado o relatório do inventário VGIRRP7 para que também saia com 3 casas decimais nos valores conforme informado no SPED.
- Documentação: 19462591 ERM6-7229 DT Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral.
- Data de expedição: 05/04/2024
- Data de Atualização do Inventário
- Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia. - Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
- Data de expedição: 05/04/2024
- Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
- Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
- Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240
- Data de Expedição: 05/04/2024
- Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 05/04/2024
Funções alteradas até 22 de março de 2024
- Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
- Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 28/03/2024
- Erro de custo na transferência interestadual
- Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
- Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
- Data de expedição: 29/03/2024
- Alterações da CTe - NT 2024.001
- Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
- Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
- Data de expedição: 29/03/2024
- Solicitação de Correção Packages
- Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
- Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
- Data de expedição: 29/03/2024
- Gerencial - Alteração de Custo
- Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
- Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Alteração no Vencimento do Título
- Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
- Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
- Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 28/03/2024
- DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
- Documentação: 19560599 MTRS-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
- Documentação: MTRS-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Data de Expedição: 28/03/2024
Funções alteradas até 15 de março de 2024
- Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
- Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Data de expedição: 22/03/2024
- Ordem de Produção permitindo data futura
- Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
- Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
- Data de expedição: 22/03/2024
- Erro - Nf de Devolução
- Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
- Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
- Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
- Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
- Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
- Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Recalculo de contratos com erro
- Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
- Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
- Data de Expedição: 22/03/2024
Funções alteradas até 08 de março de 2024
- Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online
Solução: Ao excluir um item do pedido no Faturamento Online (VGFMFAT2), apresentava erro:
ORA-20000: ORA-20000: PROC_BUSCA_PEDIDO: ORA-20000: PROGRAMA: VGFMFAT2. TRG_PEDIDO: VGFMFATU. N?O EXISTE UMA REQUISICAO (PEDIDO) PARA ESTA ALTERACAO DO ESTOQUE. PROCESSO NEGADO.Documentação: DT Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online
- Hotfix: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1140418
Data de expedição: 15/03/2024
- Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
Data de expedição: 15/03/2024
- Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
- Solução: No bloqueio para não criar um lote com a mesma nota, foi alterado para também verificar o produto. Pois na nota pode existe mais de um produto que é feito a coleta.
- Documentação: 19316276 ERM6-7065 DT Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
- Data de expedição: 15/03/2024
- PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
- Solução: Alteração no programa VCOMORCT para não permitir a exclusão do orçamento quando já tiver pedido associado.
- Documentação: 18929654 MTRS-9780 - PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
- Solução: Correção do processo de geração do evento 4010, PC_FIS_REINF
- Documentação: 19398599 MTRS-10123 DT Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
- Solução: Alterar o programa de Apuração Centralizada (VGLICMCT) para criação de uma função de calcular o último dia do mês e evitar os dias fixos no programa.
- Documentação: 19549011 MTRS-10150 DT Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Cálculo do Custo da Venda com dedução do ICMS na base PIS COFINS
- Solução: Correção para permitir que o cálculo de custo utilize 3 decimais no total de impostos.
- Documentação: 18407595 NEXUS-8240 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
- Data de Expedição: 15/03/2024
- VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
- Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
- Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Data de Expedição: 15/03/2024
Funções alteradas até 01 de março de 2024
- Ao lançar uma nota no faturamento on-line e dobrar a mesma no recebimento e atualizar a nota fiscal, o valor total da mercadoria deve constar em isento, mas o sistema não está fazendo corretamente.
- Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
- Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
- Data de expedição: 08/03/202
- Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
- Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
- Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
- Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
- Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2024
Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes
Solução: Adicionado a condicional que ao ser processado os dados pelo Painel de expedição e ocorrendo ajustes de Mapa este parâmetro seja lido e exibido no relatório VGDNIATD.
Documentação: 19145312 EXPTS-7841 DT Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes.
Data de expedição: 08/03/2024
Erro na atualização do inventário
Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema. Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.
Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario
Data de expedição: 08/03/2024
- Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
- Solução: Realizada refatoração da consulta de itens do pedido de compras para que os processos de leitura e gravação ocorram de forma otimizada.
- Documentação: 19090216 NEXUS-8224 DT Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Geração de remessa bancária - Alteração do Nosso Numero
- Solução: Alteração da rotina de reenvio de dados ao banco.
- Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
- Solução: Aberto parâmetro, no Painel de Controle (VAIMPAIN), para adição dos impostos, no campo Base de Depreciação (VAIMATIV), quando do processamento da Ampliação do Bem
- Documentação: MTRS-10029 DT Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
- Data de Expedição: 08/03/2024
Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024
- Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
- Solução: Corrigida consulta dos itens na nota de complemento
- Documentação: 19345876 ERM6-7061 DT Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
- Data de expedição: 01/03/2024
- Validando Notas com Pedido do Faturamento CD
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda.
- Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 01/03/2024
- Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
- A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
- Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
- E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
- Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
- E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
- Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
- Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
- Data de expedição: 01/03/2024
- Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
- Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
- Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
- Data de expedição: 01/03/2024
- Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
- Solução: Agora a quantidade decimal é considerada na grid ao realizar o ajuste de um item KG pelo botão.
- Documentação: 19289450 EXPTS-7814 DT Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Emissão de boletos - Tratamento do Nosso Número
- Solução: Adicionado mensagens informativas de processamento no contas a pagar e ajustada rotina de incrementar o número bancário.
- Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Relatório CIAP - Modelo D
- Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
- Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
- Solução: Implementação na rotina, considerando grupos não depreciáveis assinalados pelo usuário
- Documentação: MTRS-10040 DT Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Lentidão na procedure proc_pgcabaut
- Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
- Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
- Data de Expedição: 01/03/2024
Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024
- Problema para fazer desmontagem de cestas
- Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
- O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
- Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
- Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
- Data de expedição: 16/02/2024
- Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
- Solução: Foram realizadas alterações na tela de Ajuste de Quantidades (botão ShF10 nas abas 'Separados', 'Recolhidos' e 'Conferidos') para que a mesma só seja exibida quando houver um pallet selecionado.
- Documentação: 18527145 EXPTS-7767 DT Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
- Data de Expedição: 16/02/2024
- RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
- Solução: Adicionado verificação de filial na consulta chamada no processo da exclusão.
- Documentação: 19086186 EXPTS-7800 DT RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Embalagem de Combustível Monofásico
- Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
- Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
- Data de Expedição: 16/02/2024
- EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
- Solução: Alteração para busca a informação do FUNRURAL também na tabela AA1LTIPO.
- Documentação: 19032553 MTRS-9889 DT EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
- Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
- Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Gravar nota de importação
- Solução: Campos em brando agora estão levando um espaço para poder persistir no banco.
- Documentação: 18617221 MTRS-9860 Recebimento com erro na confirmação da digitação da DI
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
- Solução: Considerar subtração dos impostos ao Valor Atual na composiçãop do Saldo a Depreciar do Bem.
- Documentação: Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Ampliação de Bens
- Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
- Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
- Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Redecard - Pré-Pago
- Solução: Alteração do processo para tratar os cartões pré-pagos.
- Documentação: 19146232 MTRS-9885 DT Conciliação de Cartões - Redecard - Pré-Pago
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Razão Contábil - Melhoria de performance
- Solução: Tratamento na pesquisa da informação.
- Documentação: MTRS-9981 DT Razão Contábil - Melhoria de Performance
- Data de Expedição: 16/02/2024
- DT Versionamento RMS - Fabrica
- Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
- Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
- Solução: A validação de CPF do VABUCVAR foi corrigida para verificar se o CPF está correto considerando apenas o limite máximo de 11 caracteres.
- Documentação: 19169690 NEXUS-8197 DT #problemasp Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
- Solução: O processo de exclusão foi alterado para efetuar a exclusão mesmo que o campo chave da tabela esteja com valor nulo.
- Documentação: 18974285 NEXUS-8198 DT Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
- Data de Expedição: 16/02/2024
- VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14
- Solução: Correção para que o programa não apresente erro ao colocar o subgrupo 14.
- Documentação: NEXUS-8190 VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14.
- Data de Expedição: 16/02/2024
Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
- Solução: Por conta de particularidades para o cliente DAVO, foi necessário criar mais uma condição para quando for referencia nota de produtor rural sem chave de acesso.
- Documentação: 19035027 ERM6-6965 DT Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
- Data de expedição: 09/02/2024
- Criar uma parametrização para que o usuário decida se quer ou não exibir a tela de observação, mesmo quando estiver utilizando o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais. Realizado ajuste na manutenção, para quando não utilizar o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais
- Solução: Criado o parâmetro "Bloqueia abertura da tela de dados da faturamento" aonde será possível dizer se a tela de dados de faturamento vai ser apresentada ou não.
Este parâmetro só vai estar disponível se o parâmetro "Permite faturar para várias filiais simultaneamente " estiver ativo. Na tabela AA2CPARA esse parâmetro fica com as seguintes informações: PAR_CODIGO : 030
PAR_ACESSO : BLOABDDFAT
PAR_CONTEUDO : 'S' SIM ou 'N' NÃO - Documentação: DT Exibir tela de Observações no VGDTROCA utilizando processo de múltiplas lojas
- Data de expedição: 09/02/2024
Funções alteradas até 26 de janeiro de 2024
- EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
- Solução: Alteração para aumentar o número de dígitos nos campos Nota Fiscal e Série.
- Documentação: 18994147 MTRS-9836 DT EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
- Data de Expedição: 02/02/2024
- Descrição: O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
- Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada
- Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
- Data de expedição: 02/02/2024
Funções alteradas até 19 de Janeiro de 2024
- DECRETO Pis Cofins - cálculos incorretos no recebimento
- Solução: Ajustado para abater o valor do ICMS na chamada da PROC_RT_CALCUSTO_PIS_COFINS no processo do Decreto do CE.
- Documentação: 18902671 ERM6-6932 DT DECRETO Pis Cofins Maio2023 - os cálculos incorreto no recebimento, tabela Forn e Simulação Com C.liquida
- Data de expedição: 26/01/2024
- Numeração bancária se repetindo
- Solução: Colocamos um incremento na função do número bancário e retiramos a chamada da função de incremento de todo o processo deixando em apenas um ponto
- Documentação: 18594370 MTRS-9792 DT Numeração Bancária Repetindo
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
- Solução: Adequação do processo à IN 41/2023 - RS
- Documentação: MTRS-9786 DT Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
- Solução: Alteração para permitir excluir um estabelecimento na aba Parametrização de Cartões do Painel de Controle da Tesouraria.
- Documentação: 18913021 MTRS-MTRS-9776 - Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Estoque no Gerencial
- Solução: Procedure foi ajustada chamando uma outra em caso do cliente ser o Líder.
- Documentação: 18794483 MTRS-9739 DT Estoque no Gerencial
- Data de Expedição: 09/02/2024
- Sistema não está cancelando as ofertas
- Solução: Ajustado para cancelar todas as ofertas selecionadas na tela do programa VPRCMANU..
- Documentação: 18956797 NEXUS-8154 DT Sistema não está cancelando as ofertas
- Data de Expedição: 26/01/2024
Funções alteradas até 12 de Janeiro de 2024
- Transferência entre seções com problema
- Solução: Ajustado o sistema para somar as quantidades quando houver o mesmo produto com seções diferentes.
- Documentação: 18633378 ERM6-6935 DT Transferência entre seções com problema
- Data de expedição: 19/01/2024
- Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
- Solução: Estava retornando erro ao carregar o parâmetro LYTITEMETQ do código 110.
- Documentação: 18420435 TMN-6651 - Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
- Data de expedição: 19/01/2024
Funções alteradas até 05 de Janeiro de 2024
- PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos
- Solução: Ajustado a paginação para habilitar o botão carregar mais caso tenha mais itens a listar.
- Documentação: 18630894 NEXUS-8095 DT PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos.
- Data Expedição: 12/01/2024
- Simulador de Preços - Custo de Reposição
- Solução:Os simuladores de preço foram ajustados para efetuar corretamente os cálculos para produtos CST com destaque de ICMS na nota de entrada sem considerar o crédito de ICMS no custo.
- Documentação: 18389145 NEXUS-8009 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
- Data Expedição: 12/01/2024
- Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar
- Solução:Corrigida as rotinas de gravação e atualização do transportador.
- Documentação: 18847936 NEXUS-8152 DT Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar.
- Data Expedição: 12/01/2024
- PCO - Geração de Pedido Com Divergência
- Solução: Alteração no programa para não gerar divergência na gravação do pedido.
- Documentação: 18121064 MTRS-MTRS-9652 - PCO - Geração de Pedido Com Divergência
- Data Expedição: 12/01/2024
- VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
- Solução: Query foi ajustada
- Documentação: 18812096 MTRS-9660 DT VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
- Data Expedição: 12/01/2024
Conciliação Bancária - Extrato Bancário Está Sumindo
Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário
Documentação: 18341132 MTRS-9394 Conciliação Bancária - Extrato Bancario Está Sumindo
Data da Expedição: 12/01/2024
- Acréscimos nos relatórios de remessa
- Solução: Foi corrigido o bloco J, para portador 033
- Documentação: 18389436 MTRS-9547 DT Acréscimos nos relatórios de remessa
- Data Expedição: 12/01/2024
Funções alteradas até 29 de dezembro de 2023
- Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
- Solução: Efetuado ajustes para obter a data de fabricação da tela de Controle de Lote e Validade para a grade do Romaneio.
- Documentação: 18664841 ERM6-6916 DT Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
- Data de expedição: 05/01/2024
Funções alteradas até 22 de dezembro de 2023
- Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes
- Solução: Criada parametrização para, em pedido bonificado, apresentar apenas itens bonificados.
- Documentação: 18128415 ERM6-6876 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes.
- Data de expedição: 29/12/2023
- Grade de Distribuição errada
- Solução: Ajuste no relatório da Grade de Distribuição do Recebimento para que o total da grade seja igual a soma das quantidades de cada filial.
- Documentação: 18680923 ERM6-6868 DT Grade de Distribuição errada.
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
- Solução: Alteração no programa VCOMORCT para exibir apenas os orçamentos criados na competência informada.
- Documentação: 18686595 MTRS-MTRS-9609 - Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
- Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para, a partir de Maio/2023, no último mês do ano, gerar o registro 1400 com a Receita Bruta Anual do estabelecimento, para o estado do RJ
- Documentação: 18600891 MTRS-9546 DT Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Geração DIFAL Para Fornecedor SN
- Solução: Ajustada a condição que abate do valor base de depreciação o somatório dos campos ICMS
- Documentação: MTRS-9360 DT Geração Difal Para Fornecedor SN
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Cálculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
- Solução: Ajuste da memória de cálculo do valor do preço de sugestão do produto com abatimento do ICMS da base do PIS e COFINS.
- Documentação: 18407595 NEXUS-8101 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
- Data de Expedição: 29/12/2023
Funções alteradas até 15 de dezembro de 2023
- Relatório de Origem de Movimentos
- Solução: A variável de quantidade de linhas não estava sendo zerada após a quebra, fazendo com que, após a primeira quebra, o relatório imprimisse apenas uma linha em cada página.
- Documentação: MTRS-9632 DT Relatório de Origem de Movimentos
- Data de Expedição: 22/12/2023
- VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
- Solução: Feito conversão de tipo de dados em dois campos.
- Documentação: 18003524 MTRS-9626 DT VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
- Data de Expedição: 22/12/2023
Funções alteradas até 08 de dezembro de 2023
- Ordenação de Busca da última entrada
- Solução: Foi alterada a forma de ordenação da consulta de busca da última entrada (PC_SELECIONA_ENTSAI), pois em algumas situações inerente ao banco de dados estava alterando a ordem dos registros da consulta e, consequentemente, não traria a nota de última entrada correta.
- Documentação: 18204127 ERM6-6857 DT Obtenção da última Nota de Entrada
- Data de Expedição: 15/12/2023
- XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
- Solução: Ajustada exclusão da referencia da nota de armazém geral.
- Documentação: 18446709 ERM6-6830 DT XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
- Data de expedição: 15/12/2023
- Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
- Solução: Criado um novo combo aonde não é apresentado notas fiscais com a mesma numeração.
- Documentação: 18359009 ERM6-6819 DT Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
- Data de expedição: 15/12/2023
- Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
- Solução: Criado uma validação aonde não será permitido incluir corte com o custo zerado.
- Documentação: DT Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
- Data de expedição: 15/12/2023
- Etiqueta com preço errado
- Solução: Criado uma particularidade para o cliente Atacarejo, onde na leitura do arquivo com produtos de ofertas. O sistema vai considerar a data que esta no nome do arquivo e não a data que esta no item dentro do arquivo.
- Documentação: 18396822 ERM6-6837 DT Etiqueta com preço errado
- Data de expedição: 15/12/2023
- Verificar o motivo da Devolução não efetuar o calculo do FECP.
- Solução: Ajustada devolução para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
- Documentação: 18021389 ERM6-6786 DT Calculo de FECP
- Data de expedição: 15/12/2023
- Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
- Solução: Corrigida a rotina de cálculo do FECOP da GARE, pois estava ficando com valor nulo e, consequentemente, anulando o PIS/COFINS e os custos líquido e da mercadoria na CALCUSTO.
- Documentação: 18636874 ERM6-6831 DT Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
- Data de Expedição: 15/12/23
- Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
- Solução: Alteração na rotina de emissão das Divergências para que o FLAG da divergência não é marcado por algum problema impedindo a atualização da NF de entrada. Foram efetuados ajustes para que o flag seja marcado logo que a NF de devolução seja emitida, na rotina de abatimento das divergências.
- Documentação: DT Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
- Data de Expedição: 15/12/23
- NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
- Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
- Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
- Data de Expedição: 15/12/2023
- Prorrogação de vencimentos
- Solução: Verificação se a data da parametrização segue até o final do mês. Se for o caso, a nova data passará para o mês seguinte.
- Documentação: 17480488 MTRS-9406 DT Prorrogação de Vencimentos
- Data de Expedição: 15/12/2023
- DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
- Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Outros Débitos (VGLMOCOD) para gerar os lançamentos de DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado em Outros Débitos
- Documentação: 18467274 MTRS-9523 DT DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
- Data de Expedição: 15/12/2023
Funções alteradas até 01 de dezembro de 2023
- Parametrização Para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
- Solução: Alguns Estados estavam solicitando que as Notas Fiscais fossem emitidas com base de cálculo do ICMS Substituição POR DENTRO OU BASE DUPLA com a alíquota do FECOPE sendo utilizada apenas no valor do ICMS-ST.
- Documentação: 18565331 TMN-6572 DT Parametrização para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
- Data de Expedição: 08/12/23
- Legislação Balanças - Informações Extras
- Solução: DECRETO Nº 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre produtos industrializados - ipi. - Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Romaneio - Quantidade Recebida mais Avariada maior que quantidade faturada
- Solução: Validar quantidade informada Recebida + Avariada que não pode ser superior a quantidade faturada do produto.
- Documentação: 18348730 ERM6-6761 DT Digitação do Romaneio - permite informar a quantidade total em avaria e recebida
- Data de Expedição: 08/12/2023
- No RMS não encontramos opção de incluir a NF Complementar a NF de Compra, desta forma o usuário é obrigado a dar manutenção no XML para corrigir os valores do XML da compra.
- Solução: Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
- Documentação: 13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Data de Expedição: 08/12/2023
- NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
- Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
- Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
- Solução: Alterar a procedure de Crítica de Movimento da Tesouraria para tratar as tributações com CST 60 e 61
- Documentação: 18487969 MTRS-9531 DT Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Alteração de finalizadora - VGTUCOPE
- Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
- Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Exclusão de Agendamento - VAPMONLI
- Solução: O filtro foi ajustado.
- Documentação: 18336224 MTRS-9387 DT Exclusão Agendamento
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Permissão de Acesso - VASRMVFN
- Solução: Alterar o Relatório de Movimentos Financeiros - Caixa e Bancos (VASRMVFN) para correção do erro ao atualizar as permissões no VITUTRAN
- Documentação: 18482491 MTRS-9455 DT Permissão de Acesso - VASRMVFN
- Data de Expedição: 08/12/2023
- EFD Reinf - Exclusão dos registros manuais do R-4010 e R-4040
- Solução: Alteração para o programa excluir registros R-4010 e R-4040 incluídos manualmente.
- Documentação: 18645508 MTRS-9549 - EFD Reinf - Exclusão Registros R-4010 e R-4040 Incluídos Manualmente
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Cielo - Novo leiaute, versão 15
- Solução: Alteração da importação para tratar o novo leiaute da Cielo
- Documentação: 18532202 MTRS-9385 - Conciliação de Cartões - CIELO - Leiaute Versão 015
- Data de Expedição: 08/12/2023
- PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo
- Solução: Após corrigir o erro é possível salvar o novo custo corretamente
- Documentação: 18526663 NEXUS-8088 DT PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo.
- Data de Expedição: 08/12/2023
Funções alteradas até 24 de novembro de 2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Equalização da importação do gerencial
- Solução: Equalizado as duas procedures.
- Documentação: MTRS-9378 Alinhamento da PROC_GER_ATU_ESTQ_DIA
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Alteração de finalizadora no VGTUCOPE
- Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
- Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Importar antecipação na conciliação dos cartões
- Solução: Realizado uma divisão por 100 antes de inserir o valor.
- Documentação: 18396652 MTRS-9435 Importação manual na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
- Solução: O processo de Sugestão de Compras para o CD foi alterado para, caso o parâmetro código 30, acesso "SGCDFILIAL", esteja preenchido com "S", calcular a sugestão com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas.
- Documentação: DT Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Formação de Custos para Transferência entre Estados
- Solução: Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:
1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;
2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);
3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).
- Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
- Data de expedição: 01/12/2023
- Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
- Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.
- Documentação: DT Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
- Data de expedição: 01/12/2023
- Não atualiza o custo - Filial 100-7
- Solução: Ajustado o sistema para atualizar a data e os custos dos produtos novos.
- Documentação: 18498389 ERM6-6779 DT Não atualiza o custo - Filial 100-7
- Data de expedição: 01/12/2023
- Erro depósito de trocas
- Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
- Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
- Data de expedição: 01/12/2023
Funções alteradas até 17 de novembro de 2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Erro na Apuração do Acordo do Sell-Out
- Solução: Foi corrigido o select que estava com erro de sintaxe.
- Documentação: 18360703 NEXUS-8076 DT ERRO NA APURACAO ACORDO SELL OUT AUTOMÁTICO
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Cadastro código beneficio fiscal
- Solução: Corrigida rotina do programa VABUBNEF para listar e incluir um código de benefício fiscal.
- Documentação: 18407238 NEXUS-8054 DT Cadastro código beneficio fiscal
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Excluindo o pedido feito para as filiais
- Solução: O processo de cotação foi corrigido para carregar corretamente os dados da grid de filiais quando houver mudança de seleção na grid de produtos.
- Documentação: 18395865 NEXUS-8043 DT Excluíndo o pedido feito para as filiais
- Data de Expedição: 24/11/2023
Funções alteradas até 10 de novembro de 2023
- Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
- Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), a informação da data da embalagem estava sendo enviada fixa.
- Documentação: 18083848 TMN-6562 DT Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
- Data de expedição: 17/11/2023
- Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
- Solução: No XML, estava apenas a alíquota do ICMS-ST, sem a alíquota do FECOPE e o correto é somar a alíquota do FECOPE com a do ICMS-ST.
- Documentação: 18525710 TMN-6572 DT Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro ao efetuar a importação da contagem
- Solução: Ajustada a gravação da sequencia dos itens.
- Documentação: 18150068 ERM6-6736 DT Erro ao Efetuar a Importação da Contagem
- Data de expedição: 17/11/2023
- RMS não esta Gerando na tela Ticket devolução de Clientes
- Solução: Ajustado o programa para que na finalização o vale compra seja impresso. Este problema ocorria somente quando o parâmetro (160, "IMPRBOBINA") esteja com o valor "3". Que identifica qual layout de vale compra será impresso.
- Documentação: DT RMS não esta Gerando na tela Tciket devolução de Clientes
- Data de expedição: 17/11/2023
- Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
- Solução: Efetuado ajustes nas emissões de notas de saída para não propagar impostos RETIDOS quando for Diferimento (CST 51).
- Documentação: 18441797 ERM6-6760 DT Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
- Data de expedição: 17/11/2023
- Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
- Solução: Efetuado ajustes na CALCUSTO do Recebimento para calcular o PIS/COFINS depois do cálculo do FECOP, pois o Custo da Mercadoria (CUSMERC) estava sendo passado sem o valor do FECOP ST.
- Documentação: 18126734 ERM6-6697 DT Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 17/11/2023
- Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente.
- Solução: Na Nota Conjugada, quando o destino é um cliente varejo, na tela de cadastro do cliente padrão (VABUCVAR), estava deixando cadastrar apenas o CPF, ocasionando erro na NF-e por falta das outras informações.
- Documentação: 18316781 TMN-6504 DT Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente
- Data de expedição: 17/11/2023
- Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7).
- Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), não estava gravando os valores dos campos adicionais 8.
- Documentação: 18288458 TMN-6537 DT Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7)
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
- Solução: Ao realizar a devolução de cheques, a rotina apresentava erro na chamada de Caixa e Bancos.
- Documentação: 17957160 TMN-6498 DT Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
- Solução: Ajustado para validar apenas quando o tipo da etiqueta for igual a 4.
- Documentação: 18306266 NEXUS-8005 DT Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
- Data de expedição: 17/11/2023
- Criar nova procedure para atualização do preço
- Solução: Foi criada rotina para integração de preço de venda e preço de oferta gerados pelo Pricing Insights.
- Documentação: DT (RMS) Criar nova procedure para atualização do preço
- Data de expedição: 17/11/2023
- Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
- Solução: O processo de Tabela do Fornecedor foi ajustado para, quando existir o parâmetro 30 - PRDFTRRECT, utilizar sempre a proporção do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita conforme processo normal.
- Documentação: DT Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
- Data de expedição: 17/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 17/11/2023
Funções alteradas até 03 de novembro de 2023
- Tratamento AA3AGEXP
- Solução: Alteração na utilização da tabela AA3MINTA.
- Documentação: DT Tratamento AA3AGEXP
- Data de Expedição: 10/11/2023
- Baixa de Ativo
- Solução: Alterar o programa de Baixa do Ativo (VAIMBAIX) para correção do erro de "Division by zero"
- Documentação: 18219244 MTRS-9392 DT Baixa de Ativo
- Data de Expedição: 10/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 10/11/2023
- Desossa - Abertura de uma sub-desossa
- Solução: Ajustado o pacote do desossa, para aparecer as notas internas. Assim sendo possível fazer as aberturas de lotes com elas.
- Documentação: DT Desossa - Abertura de uma sub-desossa
- Data de expedição: 10/11/2023
- Erro ao Gerar Devolução Automática Produtos Pesados
- Solução: Efetuado ajustes para não gerar dois registros de devolução para o mesmo item e correção no tratamento da tolerância para devolução.
- Documentação: 18170155 ERM6-6696 DT Erro ao Gerar Devolução Automática Produtos Pesados
- Data de Expedição: 10/11/23
- Erro ao efetuar a importação da contagem
- Solução: Corrigida atribuição do numero de inventario com mais de 6 dígitos.
- Documentação: 18150068 ERM6-6714 DT Erro ao efetuar a importação da contagem.
- Data de expedição: 10/11/2023
- Simulação de Preços - Custo de Reposição
- Solução: Os simuladores de preço foram ajustados para considerar o abatimento do ICMS na base do PIS/COFINS em produtos com carga líquida de ICMS fonte
- Documentação: 18149766 NEXUS-8023 DT Re: SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO - Solicitação anterior #17321675 "SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO"
- Data de expedição: 10/11/2023
Funções alteradas até 27 de outubro de 2023
- Programa VFICINGE Não Lista Dados Para Qualquer Período Informado
- Solução: Ao realizar a consulta de vendas, o programa não exibia registros.
- Documentação: 17637025 TMN-6497 DT Programa VFICINGE Não Lista Dados Para Qualquer Período Informado
- Data de expedição: 01/11/2023
- PDV0001 Fracionadores e Conservação
- Solução: Na Exportação de Cadastro PDV, foi adicionado aos arquivos ".FRA" e ".CON", os dados cadastrados de Fracionadores e Conservação, caso esteja devidamente parametrizado, Isso para todos os tipos de balança Toledo.
- Documentação: PDV0001 Fracionadores e Conservação
- Data de expedição: 01/11/2023
- DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
- Solução: Ajustes para não gerar carga líquida para produtos relacionados ao DECRETO CE, com CST 90 e CFOP 5403, em que o ICMS vem destacado na nota somente para efeito de abater da BC do PIS/COFINS. Para diferenciar a tributação de produtos com mesma figura fiscal no RMS, deve-se criar um REGIME ESPECIAL com o NCM do produto e colocar a tributação com Operação 1, CST 90 e alíquota do ICMS.
- Documentação: 18156263 ERM6-6692 DT DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
- Data de expedição: 01/11/2023
- Nota de Produtor RURAL com erro
- Solução: Ao transmitir a nota fiscal para sefaz do produtor rural cujo sua UF é RN e com sua inscrição estadual ISENTO o erro "805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual". é apresentado.
Em analise foi constatado que a tag indIEDest seja informada com o valor 9 Não contribuinte. Foi criado mais uma condição para que quando for uma nota de UF ORIGEM E DESTINO RN passe a utilizar o valor 9 para a tag indiEDest. - Documentação: 18043806 ERM6-6620 DT Nota de Produtor RURAL com erro
- Data de expedição: 01/11/2023
- Manter o Custo das Cotações e de Outros Processos no Compras Corporativas
- Solução: Permitir manter o preço ganhador nas ordens de compra geradas no Compras Corporativa ou aumentar quantidades e incluir novas lojas quando necessário.
- Documentação: NEXUS-7885 DT Manter o Custo das Cotações e de Outros Processos no Compras Corporativas
- Data de expedição: 01/11/2023
Funções alteradas até 20 de outubro de 2023
- Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, a integração recusava caso o cartão estivesse bloqueado ou cancelado.
- Documentação: 18261014 TMN-6483 DT Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Data de expedição: 27/10/2023
- Identificação de Duplicidade de Itens
- Solução: Ao iniciar o programa de formação de cargas (VGDPEDCD), o sistema antes de executar o processo mencionado, verifica se o cliente possui o parâmetro da integração WMSC5XXXXX habilitado para algum depósito.
- Documentação: 18255366 EXPTS-7474 DT Identificação de Duplicidade de Itens
- Data de expedição: 27/10/2023
- Permitir carregamento do arquivo .sia mesmo sem informações na tabela AG2CCADD
- Solução: Ao importar o arquivo .SIA e neste momento o pedido estiver fechado, ou seja, sem dados na tabela AG2CCADD, isso não impedirá que a importação.
- Documentação: 00000000 EXPTS-7473 DT Permitir carregamento do arquivo .sia mesmo sem informações na tabela AG2CCADD
- Data de expedição: 27/10/2023
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Solução:Foi constatado que alguns trecho de código com esta particularidade estavam comentados e só em um determinado ponto ainda existia essa particularidade. Foi comentado o trecho de código com esta particularidade e adicionado em outro ponto no sistema mais uma particularidade para cliente. Para que o processo de referencia de nota passasse a funcionar para o cliente em específico.
- Documentação: 18103829 ERM6-6593 DT Re: Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Data de expedição: 27/10/2023
- Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada
- Solução: Por se tratar de um produto com sua última movimentação na data de 01/07/97 e comparando com a data 29/09/23. Como essa comparação estava sendo convertida para ano, mês e dia. A data do produto ficava maior que a data da nota e não era aplicado a atualização. Foi incluído o século nesta comparação para resolver o problema.
- Documentação: 17672934 ERM6-6641 DT Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada.
- Data de expedição: 27/10/2023
- Quebra de página na critica da importação do arquivo do Inventário
- Solução: Inserido código para realizar a quebra de página no relatório quando houver vários registros.
- Documentação: 18169024 ERM6-6627 DT Quebra de página na critica da importação do arquivo do Inventário
- Data de expedição: 27/10/2023
- Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
- Solução: Efetuado ajuste no processo de transferência para a utilização de parâmetro relacionado ao FECOP, que no caso de SC está configurado como NÃO, assim, não utilizará o FECOP nas emissões / tratamentos para Notas Fiscais de SAÍDA.
- Documentação: 18204127 ERM6-6621 DT Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
- Data de expedição: 27/10/2023
- Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para inclusão dos CFOP´s 5553, 5556, 6553 e 6556, quando for uma nota fiscal de Complemento de ICMS com nota referenciada de Devolução com ST e gerar o registro C197 correspondente.
- Documentação: 18239633 MTRS-9366 DT Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Data de Expedição: 27/10/2023
Funções alteradas até 13 de outubro de 2023
- Associação Automática de Pedido na Importação do XML
- Solução: Quando ativada a associação de pedido no painel de controle o sistema verifica se o XML veio com a tag XPED e tenta associar com este pedido do XML e, se não encontra, NÃO pesquisa na base do cliente se existe algum outro pedido que possa ser associado. O ajuste será um parâmetro para que o cliente possa decidir se quer que seja feita essa pesquisa, quando o pedido da tag XPED não for encontrado.
- Documentação: 18073240 ERM6-6601 DT Pedido não vincula automaticamente ao XML
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Demonstrar tag XPED Pedido XML na crítica da Nota Fiscal no Recebimento
- Solução: Criada parametrização para demonstrar o pedido que veio no XML (tag XPED) no relatório da crítica, facilitando a verificação pelo usuário, quando apresenta E14 (pedido não encontrado).
- Documentação: 17779032 ERM6-6600 DT Importação do xml não mostra pedido
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Solução: Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
- Documentação: 13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Data de expedição: 20/10/2023
- Acordo de Fornecimento - Data de Fechamento Incorreta
- Solução: O cálculo da data do próximo fechamento foi alterado para considerar o último dia do mês do fechamento quando o mês inicial for fevereiro.
- Documentação: 17860341 NEXUS-7954 DT Acordo de Fornecimento - Data de Fechamento Incorreta
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Relatório de produtos (VABRPROD) não apresenta ICMS DE ENTRADA
- Solução: Correção do programa (VABRPROD) para que o mesmo faça a validação correta de vigência inicial e data fim da tabela de fornecedor.
- Documentação: 18105631 DT NEXUS-7972 Relatório de produtos (VABRPROD) não apresenta ICMS DE ENTRADA
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, a integração recusava caso o cartão estivesse bloqueado ou cancelado.
- Documentação: 18261014 TMN-6483 - Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Relatório de Origem dos Movimentos do F100
- Solução: Alterar o programa VGLMPCAF para inclusão do Relatório com as notas de origem dos movimentos dos registros F100.
- Documentação: MTRS-8855 DT Relatório de Origem dos Movimentos do F100
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Efetivação de Bem de Adiantamento
- Solução: Alterar o programa de Cadastro do Bem (VAIMATIV) para não permitir a efetivação de um bem de adiantamento inativo.
- Documentação: 18144737 MTRS-9317 DT Efetivação de Bem de Adiantamento
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Arquivo Remessa - Santander/Itaú
- Solução: ajustado dados do fornecedor para o PIX e valor título e líquido no TED Itaú.
- Documentação: 18013396 MTRS-9264 DT Arquivo Remessa - Santander/Itaú
- Data de Expedição: 20/10/2023
Funções alteradas até 06 de outubro de 2023
- Juros não integram na baixa do Private Label
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, os juros cobrados não eram repassados na baixa do título no Contas a Receber.
- Documentação: 18184019 TMN-6475 - Juros não integram na baixa do Private Label
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
- Solução: Acrescentada nova parametrização para que o cliente possa informar a agenda e CFOP específicos para a emissão de nota de complemento de ICMS ST proveniente de geração por nota de entrada em que o ICMS ST não veio destacado (GARE), ou seja, não tem convênio entre os Estados.
- Documentação: 17847963 ERM6-6528 DT Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Validação do CBENEF para o Estado do DF
- Solução: Foi comentado o trecho que apagava o CBENEF feito através da
ERM6-4385Nota de Devolução com Benefício, provavelmente porque a SEFAZ passou a validar o CBENEF para o Estado do DF. - Documentação: 18105705 ERM6-6611 DT Validação do CBENEF para o Estado do DF
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Depreciação do Ativo
- Solução: Alterar o programa de Depreciação do Ativo (VAIMDEPR) para correção do erro de "Division by zero".
- Documentação: 18156176 MTRS-9286 DT Depreciação do Ativo
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Importar antecipação na conciliação dos cartões
- Solução: Adicionados zeros a esquerda até que o número fique com, no mínimo 3 dígitos.
- Documentação: 17941348 MTRS-9295 Valor Pago na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Impressão de Boleto
- Solução: Alteração do programa de geração do boleto (VARRBOLE) para correção do número bancário.
- Documentação: 17265540 MTRS-9283 DT Impressão de Boleto
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Limite de compras apresentando alerta com grupo inválido.
- Solução: O processo de Pedido de Compra foi alterado para verificar o Limite do Grupo juntamente com o Limite da Seção.
- Documentação: 17995080 NEXUS-7962 DT Re: o Limite de compras apresentando alerta com grupo inválido.
- Data de Expedição: 13/10/2023
Funções alteradas até 29 de setembro de 2023
- Sistema não Fatura por Custo Médio
- Solução: Identificamos que ao embarcar o pedido pelo fluxo do programa VGRFTCON, em uma das consultas era necessário acrescentar uma condicional.
- Documentação: 17190419 EXPTS-7360 DT Sistema não Fatura por Custo Médio.
- Data de expedição: 06/10/2023
- Romaneio não considerando depósito no select
- Solução: Quando o romaneio estava sendo executado a filial/deposito não estava sendo enviados. Ajustado o sistema para enviar a filial/deposito quando se executa o romaneio.
- Documentação: 17789932 ERM6-6554 DT Romaneio
- Data de expedição: 06/10/2023
- Formatação Relatórios Resumos do Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Solução: Corrigida a formatação para emissão dos resumos do diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Documentação: MTRS-9213 DT Formatação Relatórios Resumos do Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Resumo Fiscal de Saída
- Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para considerar a situação "C", além da "9", como cancelada
- Documentação: 17827940 MTRS-9277 DT Resumo Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Conciliação de cartões inserindo sem casa decimal
- Solução: Realizado uma divisão por 100 no valor recebido
- Documentação: 17976390 MTRS-9155 Importação manual na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Notas Emitidas no PDV não Integrando no RMS
- Solução: Tratamento para novos campos da NT
- Documentação: 18095844 MTRS-9256 DT Notas Emitidas no PDV não Integrando no RMS
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Cadastro de Bens
- Solução: Alterar a configuração das colunas de datas no programa de Cadastro de Bens (VAIMATIV) para que a ordenação fique correta.
- Documentação: 18134677 MTRS-9262 DT Cadastro de Bens
- Data de Expedição: 06/10/2023
- SPED Fiscal - Bloco K
- Solução: Correção da data de início da ordem de produção do registro K230 a partir da menor data de saída do produto do estoque do registro K235 (PC_FIS_BLK)
- Documentação: 18010238 MTRS-9250 DT SPED Fiscal - Bloco K
- Data de Expedição: 06/10/2023
- QR-Code do boleto
- Solução: Ajuste validação de código de barras, alteração na apresentação das informações em tela e validação do leitor de QR-Code existe na pasta dos .exe
- Documentação: 17698614 MTRS-9136 DT Agendamento utilizando o QR-Code do boleto
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Emissão de Boleto
- Solução: Correção da linha digitável e da rotina de reimpressão / reemissão do boleto no programa de emissão de boleto (VARRBOLE)
- Documentação: 17989733 MTRS-9152 DT Emissão de Boleto
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Problemas no Compras
- Solução: O RMS Control foi corrigido para atualizar valores de parâmetros no banco de dados sem a ocorrência de erros.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/18100113+NEXUS-7941+DT+problema+no+compra
- Data de Expedição: 06/10/2023
Funções alteradas até 22 de setembro de 2023
- Criar opção para coletar peças considerando o rendimento previsto
- Solução: Foi incluído um novo botão na tela de coleta de cortes, para realizar a coleta de todos cortes de uma única vez utilizando o seu rendimento. Ao clicar nesse botão uma pergunta será realizada "Confirma coletar o rendimento previsto de todos os cortes?". Caso confirme os valores da coluna "Coletando" vai receber os valores que estão na coluna "Rend Prev KG".
- Documentação: DT Criar opção para coletar peças considerando o rendimento previsto
- Data de expedição: 29/09/2023
- Módulo de trocas alterar destino do fornecedor
- Solução: Após atualizar a versão 23.01.036 não está sendo permitido mais, alterar o fornecedor que vai levar a mercadoria. Lembrando que alguns fornecedores tem CNPJ distribuidor e que retirar a troca direto para fábrica etc.
- Documentação: 18063165 ERM6-6568 DT Módulo de trocas alterar destino do fornecedor
- Data de expedição: 29/09/2023
- Gravação Vencimento Parcelado errado na importação XML
- Solução: Efetuada correção no tratamento de diferenças nas parcelas do vencimento na importação do XML
- Documentação: 17778608 ERM6-6575 DT Gravação Vencimento Parcelado errado na importação XML
- Data de Expedição: 29/09/2023
- PCO - Consulta de Notas Fiscais
- Solução: Criada nova coluna para mostrar valores parciais
- Documentação: 17292711 MTRS-8891 DT PCO - Consulta de Notas Fiscais
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Conclusão de alterações da VGLMFISX
- Solução: Comentados os blocos que estavam obsoletos
- Documentação: 17849041 MTRS-9106 Alteração dos dados na VGMLFISX
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Relatório de Títulos por Agenda
- Solução: Alteração na tabela AA1XTTAG e no Relatório de Títulos por Agenda (VAPRTTAG), para aumentar o tamanho do código das agendas para até 5 caracteres
- Documentação: 18032129 MTRS-9183 DT Relatório de Títulos por Agenda
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Alteração no Relatório de Títulos por Vencimento (VAPRVCTO), para aumentar o tamanho do código das agendas para até 5 caracteres
- Documentação: 18032331 MTRS-9210 DT Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Sugestão Produtos em Promoção
- Solução: Correção do programa de abastecimento automático(VGCABSCT) permitindo o uso correto do filtro Produtos em Promoção.
- Documentação: 17932581 NEXUS-7908 DT Sugestão Produtos em Promoção
- Data de Expedição: 29/09/2023
Funções alteradas até 15 de setembro de 2023
- Criação de Índice Para Melhorar a Performance de Carga de Alterados
- Solução: Ao realizar a exportação de alterados, a rotina GERA_AA4MITEM_AA3MITEM estava demorando a ser concluída por causa de lentidão na leitura dos registros da tabela AA3MITEM.
- Documentação: TMN-6420 DT Criação de Índice Para Melhorar a Performance de Carga de Alterados
- Data de expedição: 22/09/2023
- Observação do Pedido é Apagado na Conferência
- Solução: Ao realizar a conferência dos pedidos, a informação de "Observação do Pedido" (campo PED_CUIDADOS), informada no pedido de venda (VATVENDA), estava sendo ignorado e o conteúdo era excluído.
- Documentação: 17744765 MN-6384 DT Observação do Pedido é Apagado na Conferência
- Data de expedição: 22/09/2023
- Não Imprime Etiqueta de Palete
- Solução: Corrigido problema colocando condicional para chamar o tipo de etiqueta selecionado.
- Documentação: 17702452 EXPTS-7335 DT Não Imprime Etiqueta de Palete.
- Data de expedição: 22/09/2023
- Criptografia de dados do front-end
- Solução: Ajustado o Front do desossa para utilizar a criptografia do RMS para manter esses dados do session store criptografados e protegidos.
- Documentação: DT Criptografia de dados - Front
- Data de expedição: 22/09/2023
- DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
- Solução: Ajustes na emissão de nota de devolução para efetuar a conversão do CFOP normal em ST para a situação do DECRETO do CE em que se o CFOP da Entrada for 1403 ou 1405 com CST 90, sem fonte, deve-se converter o CFOP para de ST. Converter sempre que tiver MVA (subs trib) maior que 0 e CST 90 também (vale para qualquer nota).
- Documentação: LOJ0001 DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Erro Faturamento programa VGFTRFLJ
- Solução: Ajustada leitura da origem e destino na verificação do Pis e Cofins.
- Documentação: 17971608 ERM6-6529 DT Erro Faturamento programa VGFTRFLJ
- Data de expedição: 22/09/2023
- Problemas ao cancelar NFs
- Solução: Ajustada a chamada do cancelamento para verificar se a agenda está marcada para Emite Nota ou não.
- Documentação: 17846760 ERM6-6499 DT Problemas ao Cancelar NFs
- Data de expedição: 22/09/2023
- Tratamento de Chave de NFS-e
- Solução: Alterado para caso a chave acesso da nfe não venha buscar o campo AG1LGNFI.NFI_CHAVE_NFS
- Documentação: 17867426 MTRS-9078 Tratamento de Chave de NFS-e
- Data de Expedição: 22/09/2023
- IN 91/2023 - CE
- Solução: Criação de rotina para geração de lançamentos de Estorno de Débito (VGLMOCOD) para as NFe, NFCe e CFe com destaque de ICMS para fins de exclusão da BC de PIS/COFINS no estado do CE
- Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS / COFINS
- Solução: Alterar as procedures de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para exclusão do ICMS no campo 08 - VL_DESC do registro C170
- Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Totalização de Registros Lote Pagamento PIX Remessa Itaú
- Solução: Corrigida a totalização de registros no trailler do lote pagamento PIX remessa Itaú
- Documentação: MTRS-9127 DT Totalização de Registros Lote Pagamento PIX Remessa Itaú
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Alteração de finalizadoras - VGTUCOPE
- Solução: Alterado a forma como busca as informações alteradas
- Documentação: 17962339 MTRS-9154 Troca de documento no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Inventário Contábil - Tratamento de Preço de Venda
- Solução: Criação do parâmetro 10 - TRATAPRECO para calcular ou não o preço de venda no inventário retroativo.
- Documentação: 17754042 MTRS-9123 Tratamento de Preço de Venda no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Integração do Fiscal Mensal
- Solução: Tratamento de truncate/delete no processo de importação do Fiscal Mensal.
- Documentação: 17920585 MTRS-9153 Importação do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 22/09/2023
Funções alteradas até 08 de setembro de 2023
- VGDTROCA - Mensagem indevida ao consultar últimas entradas
- Solução: Ajustado o sistema para que não verifique o Check-Box e sim a linha selecionada pelo usuário. Caso o usuário não selecione nenhuma linha e clique direto botão "F5-Ult Entrada". O sistema irá pegar o primeiro registro com o Check-Box selecionado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=788608841
- Data de expedição: 15/09/2023
- Tratar Parcela Vencimento igual ao valor do ICMS ST na importação XML
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML para tratar quando uma das parcelas do vencimento seja igual ao valor do ICMS ST da nota. Essa parcela não deve ser alterada.
- Documentação: 17778608 ERM6-6458 DT Tratar Parcela Vencimento igual ao valor do ICMS ST na importação XML
- Data de expedição: 15/09/2023
- Não permitir cancelar e fechar pedidos utilizados na importação
- Solução: Implementado bloqueio para que os pedidos de importação não sejam fechados ou cancelados quando acessados diretamente pela manutenção da carteira de pedidos ou pela tela de fechamento ou pelo fechamento automático. Irá permitir fechar ou cancelar pela carteira de pedidos quando o programa for acessado através do programa de importação VGCRGRIMP.
- Documentação: NEXUS-7600 DT Não permitir cancelar e fechar pedidos utilizados na importação
- Data de expedição: 15/09/2023
Funções alteradas até 01 de setembro de 2023
- Importação - Layout CRM - Convenio
- Solução: Ao realizar a importação de limites, o programa acusava erro e não concluía a operação.
- Documentação: 17541538 TMN-6404 DT Importação - Layout CRM - Convenio
- Data de expedição: 08/09/2023
- Inventário - Ajustar consulta de Notas de Recebimento
- Solução: Realizado um ajuste na consulta de notas de Recebimento no Inventário
- Documentação: DT Inventário - Ajustar consulta de Notas de Recebimento (If Cliente)
- Data de expedição: 08/09/2023
- Erro no relatório de importação do arquivo de inventário
- Solução: Criada função para reescrever o relatório caso tenha sido gerado em sistemas unix.
- Documentação: 17384615 ERM6-6389 DT Importação do Arquivo de Inventario
- Data de expedição: 08/09/2023
- Nota de Devolução e Ressarcimento - Legislação Bahia
- Solução: Adicionada validação para destacar ou não o ICMS ST de Ressarcimento em notas de Complemento.
- Documentação: 17309654 ERM6-6364 DT Nota de Devolução e Ressarcimento Legislação Bahia
- Data de expedição: 08/09/2023
- Erro na Emissão de boletos
- Solução: Erro estava ocorrendo por conta do novo provider oracle. Ajustado os programas VGRMDIVE, VGFMFATU e VGDTROCA com as novas orientações de execução de procedure.
- Documentação: 17789508 ERM6-6479 DT Erro na Emissão de boletos
- Data de expedição: 08/09/2023
- Erro de cálculo da folha de calculo de importação
- Solução: Corrigido o cálculo da folha de cálculo de importação para o custo de última entrada FLCD_CUS_ULT_ENT e o custo final FLCD_CUSTO_FINAL considerarem as taxas aduaneiras.
- Documentação: NEXUS-7879 DT Erro de calculo da folha de calculo de importação
- Data de expedição: 08/09/2023
- Melhoria na Performance de Consultas do Pedido de Compra
- Solução: Consulta ajustada para reduzir o tempo de consulta de loja atacado por produto.
- Documentação: DT Melhoria na Performance de Consultas do Pedido de Compra
- Data de expedição: 08/09/2023
- Criação de aviso para novos ajustes
- Solução: Inserido uma mensagem caso possua ajustes incorretos.
- Documentação: 17635317 MTRS-8890 Criação de aviso para novos ajustes
- Data de Expedição: 08/09/2023
- Contabilização de ICMS SN - CRT 2
- Solução: Alterar o programa de contabilização (PC_CTB) para que os valores de Base de Cálculo e Valor de ICMS não sejam zerados quando a nota fiscal de Entrada for de Fornecedor Simples Nacional, com CRT = 2.
- Documentação: 17583363 MTRS-9058 DT Contabilização de ICMS SN - CRT 2
- Data de Expedição: 08/09/2023
- Seleção e uso da ECD em Situação Especial
- Solução: Ajuste na seleção e uso do campo que define a situação especial para geração da ECD
- Documentação: MTRS-9068 DT Seleção e uso da ECD em Situação Especial
- Data de Expedição: 08/09/2023
- Baixa de Títulos
- Solução: Ajustado parâmetro para evitar conflito de ponteiros
- Documentação: 17375152 MTRS-8867 - Conciliação de Cartões - Baixar Títulos
- Data de Expedição: 08/09/2023
Funções alteradas até 25 de agosto de 2023
- Finalização da Importação Não Termina (Oracle 19C)
- Solução: Ao criar o job de finalização, este era executado e não estava excluindo após a execução.
- Documentação: 17862096 TMN-6359 DT VGPGIVDA - Finalização da Importação Não Termina (Oracle 19C)
- Data de expedição: 01/09/2023
- Etiqueta não localizada na Inspeção de Pack
- Solução: Corrigido o objeto responsável pela Inspeção de pack, onde utilizava de um separador que pegava os dados da etiqueta.
- Documentação: 17454879 EXPTS-7288 DT Etiqueta não localizada na Inspeção de Pack
- Data de expedição: 01/09/2023
- Mensagem de Erro ao Incluir Permissão VGDMREFO no VITUTRAN
- Solução: Corrigida a função responsável por configurar o menu para que o erro em questão, não seja exibido para o cliente.
- Documentação: 17830757 EXPTS-7297 DT Mensagem de Erro ao Incluir Permissão VGDMREFO no VITUTRAN
- Data de expedição: 01/09/2023
- Produto com mesmo código e EAN com problema na separação via coletor
- Solução: Corrigido o objeto responsável pela classe de separação, por estar definindo o ambiente para uma configuração de compilação incompatível com o aplicado.
- Documentação: 17600397 EXPTS-7289 DT Produto com mesmo código e EAN com problema na separação via coletor
- Data de expedição: 01/09/2023
- Não carrega tela de observação NF no VGDTROCA
- Solução: Foi criado uma nova verificação, para verificar se existe notificações de uma mesma filial para o mesmo fornecedor. Se existir solicitações selecionadas de uma mesma filial para um mesmo fornecedor. A tela será apresentada mesmo com o parâmetro ativo.
- Documentação: 17732329 ERM6-6419 DT Não carrega tela de observação NF
- Data de expedição: 01/09/2023
- Erro na formação de custo de transferência interestadual quando a última entrada foi uma transferência
- Solução: Foi efetuado ajuste na rotina de dedução dos impostos do custo da última entrada para incluir a dedução do ICMS do Substituto.
- Documentação: 17040894 ERM6-6366 DT Erro na formação de custo de transferência interestadual quando a última entrada foi uma tranferência
- Data de expedição: 01/09/2023
- Erro ao usar o RMSMail
- Solução: Foi executado um tratamento do código para que seja solicitado o cadastro somente quando o parâmetro SERVICMAIL = S.
- Documentação: 17439057 NEXUS-7740 DT Erro ao usar o RMSMail
- Data de expedição: 01/09/2023
- Incluir código e descrição do departamento no arquivo do Neogrid
- Solução: Foram incluídos o código do departamento e a descrição do departamento na exportação de produtos para o Biscompany.
- Documentação: DT Incluir código e descrição do departamento no arquivo do Neogrid
- Data de expedição: 01/09/2023
- GCSUPRO limpando cadastro de múltiplos
- Solução: Foi incluído opção através de mensagem para limpar ou manter os registros por filial.
- Documentação: 17713078 NEXUS-7766 DT Re: VGCSUPRO limpando cadastro de múltiplosgrid
- Data de expedição: 01/09/2023
- Lentidão oferta centralizada ao informa código e preço
- Solução: Foram feitos alguns ajustes para otimizar o tempo de resposta da seleção de produtos na oferta centralizada.
- Documentação: 17313458 NEXUS-7732 DT Lentidão oferta centralizada ao informa código e preço . (VGCTRPRO)
- Data de expedição: 01/09/2023
- Erro select da importação VGCGRIMP
- Solução: Foi corrigido o select para que não ocorra mais o erro.
- Documentação: NEXUS-7861 DT Erro select da importação VGCGRIMP
- Data de expedição: 01/09/2023
- E-mail com o campo "Envia e-mail" como "Não" carregando na interface
- Solução: Foi ajustado para carregar apenas os e-mails marcados = "Sim" no combobox "Envia e-mail".
Documentação: NEXUS-7802 DT E-mail com o campo "Envia e-mail" como "Não" carregando na interface - Data de expedição: 01/09/2023
- Processo de importação cálculo custo do azeite
- Solução: Correção da folha de cálculo de importação para ajustar o custo de última entrada (FLCD_CUS_ULT_ENT) e o custo final (FLCD_CUSTO_FINAL) para considerar as taxas aduaneiras no cálculo.
- Documentação: DT Processo de importação cálculo custo do azeite
- Data de expedição: 01/09/2023
- Simulado de Preços - Custo de Reposição
- Solução: Os simuladores de preço foram ajustados para considerar o abatimento do ICMS na base do PIS/COFINS
- Documentação: 17321675 NEXUS-7693 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
- Data de expedição: 01/09/2023
- Simulação de preço com Fecop
- Solução: O processo de simulação de preços foi alterado para abater ou somar o valor do FECOP do custo do produto conforme um novo parâmetro por filial.
- Documentação: 17230826 NEXUS-7731 DT Simulação de preço com FEcop
- Data de expedição: 01/09/2023
- Base de PIS/COFINS - CE - Importação de Cupons SAT e NFC-e
- Solução: Cálculo da importação de cupons SAT e NFC-e com base na alíquota interna, Tabela Fiscal "O".
- Documentação: DT Exclusão de ICMS da BC PIS/COFINS - CE
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Integração do Contas a Receber
- Solução: Correção do programa PROC_ABT_FIN, que estava com o formato errado da data na atualização da tabela AA1RTITU e orientar o cliente a excluir os triggers que iniciam com "TRG_CTB_", que não devem existir mais.
- Documentação: 17613005 MTRS-8957 DT Integração do Contas a Receber
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Nota Fiscal NF3e (Modelo 66) - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção dos campos do registro C500 que estavam sendo preenchidos indevidamente para as notas de modelo "66"
- Documentação: 17808570 MTRS-9035 DT Nota Fiscal NF3e (Modelo 66) - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Leitura digital de QR-Code via boletos contas a pagar
- Solução: Criada nova funcionalidade capaz de realizar a leitura de QR-Code diretamente dos boletos do contas a pagar
- Documentação: 17698614 MTRS-8894 DT Agendamento utilizando o QR-Code do boleto
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Relatório de Apuração de Resultados por Produto
- Solução: Alterado as divisões para o caso o divisor seja 0 passar 1
- Documentação: 17765641 MTRS-9020 Atualização para as divisões do relatório VGCRPERE
- Data de Expedição: 01/09/2023
Funções alteradas até 18 de agosto de 2023
- Calculo de perda kg e % no app Desossa
- Solução:Ajustado o sistema para realizar o cálculo de perda dos totais em cima do peso da nota.
- Documentação: ERM6-6405 DT Calculo de perda kg e % no app Desossa
- Data de expedição: 25/08/2023
- Ajuste Parametrização por UF Referente a Legislação ICMS Desonerado
- Solução: Legislação ICMS Desonerado - ajuste parametrização por UF válida somente para emissão de nota pelo cliente ou Entrada por Devolução
- Documentação: 17782250 ERM6-6412 DT Ajuste Parametrização por UF Referente a Legislação ICMS Desonerado
- Data de Expedição: 25/08/2023
- O sistema não ta permitido mudar o código do fornecedor para emissão de nota de devolução
- Solução: Ajustado o programa para que houver troca de fornecedor na tela do evento. O sistema continue o faturamento com o fornecedor utilizado na tela do evento e não o fornecedor inicial da notificação.
- Documentação: 17738359 ERM6-6413 DT O sistema não ta permitido mudar o código do fornecedor para emissão de nota de devolução.
- Data de expedição: 25/08/2023
- Incluir Scroll Horizontal no Grid de Preços do VABUITEM
- Solução: Incluído o scroll horizontal para facilitar visualização dos valores na tela de preço do programa VABUITEM.
- Documentação: DT Incluir Scroll Horizontal no Grid de Preços do VABUITEM
- Data de expedição: 25/08/2023
- Não cria as triggers de LGPD quando campo de validação estiver com letras minúsculas
- Solução: Corrigida a consulta de colunas validadas para criar as triggers de LGPD independente da gravação do campo (maiúsculo ou minúsculo).
- Documentação: NEXUS-7845 DT Não cria as triggers de LGPD quando campo de validação estiver com letras minúsculas
- Data de expedição: 25/08/2023
- Título no Caixa e Bancos
- Solução: Foi trabalhado o filtro para a correta seleção
- Documentação: 17325873 MTRS-8847 Título não foi Transportado para Caixa e Banco
- Data de Expedição: 25/08/2023
- Configuração das Tags de Combustível
- Solução: Criado a configuração
- Documentação: 17770034 MTRS-8983 Criação de configuração para ativar as novas tags de combustível
- Data de Expedição: 25/08/2023
- Importador Conciliação de Cartões
- Solução: Criado os indexes sugeridos.
- Documentação: 16870028 MTRS-8582 Importador Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 25/08/2023
- Valores alterados por finalizadora - VGTUCOPE
- Solução: Inserido validação para valor e tipo documento
- Documentação: 17145837 MTRS-8825 VGTUCOPE melhoria no desdobramento
- Data de Expedição: 25/08/2023
- PCO - Revisar Orçamento
- Solução: Correção para permitir realizar processo de revisão do orçamento.
- Documentação: 17416409 MTRS-8811 - PCO - Revisar Orçamento
- Data de Expedição: 25/08/2023
Funções alteradas até 11 de agosto de 2023
- Deposito de Trocas Controle de Saldo das NFs Referenciadas
- Solução: Ajustada a leitura da parametrização para criticar a quantidade a devolvida.
- Documentação: 17420534 ERM6-6210 DT Deposito de Trocas Controle de Saldo das NFs Referenciadas
- Data de expedição: 18/08/2023
- Erro ao fazer devolução automática KG
- Solução: Efetuado ajustes na rotina de crítica para não permitir gerar Devolução para produto KG cujas diferenças entre as quantidades pedida / faturada / recebida forem toleradas pela Rotina de Tolerância baseado nas configurações do cliente.
- Documentação: 17606383 ERM6-6328 DT Erro ao fazer devolução automática KG
- Data de expedição: 18/08/2023
- Desossa com erro de comunicação
- Solução: Comentado a linha de redirecionamento do back-end que faz com que a api redirecione a url de http para https.
- Documentação: ERM6-6357 DT Aplicação desossa
- Data de expedição: 18/08/2023
- Movimentos de Implantação do ICMS para bens com quantidade superior a uma unidade
- Solução: Ajuste na rotina de Gerenciamento de Bens para carga dos movimentos de implantação dos valores de ICMS
- Documentação: MTRS-8892 DT Movimentos de implantação do ICMS para bens com quantidade superior a uma unidade
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Relatório de Bens Adquiridos
- Solução: Tratamento dos campos com valores nulos.
- Documentação: 17722243 MTRS-8928 DT Relatório de Bens Adquiridos
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
- Solução: Implementar a memória da cálculo na tela de simulação de preço, para o usuário entender e criticar a precificação.
- Documentação: DT Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
- Data de Expedição: 11/08/2023
- VABUAITE dá erro na transação 03
- Solução: O VABUAITE foi corrigido para não apresentar o erro de tipos incompatíveis ao confirmar alterações na Transação 03.
- Documentação: 17746764 NEXUS-7779 DT #problemasp - Após atualizar da SP 23.1.15 para 23.1.30 VABUAITE dá erro na transação 03
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Erro na alteração produto de etiqueta 04
- Solução: Corrigida a validação de EAN para permitir até 6 dígitos para o cliente com sigla "STL" nas etiquetas de produto pesado (04).
- Documentação: 17699172 NEXUS-7749 DT Erro na alteração produto de etiqueta 04
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Validação no cadastro da receita
- Solução: Criado parâmetro para verificar se a receita que está sendo alterada possui ordem de produção em aberto para exibir um alerta impedindo sua alteração.
- Documentação: DT Validação no cadastro da receita
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Problema ao reemitir pedidos na carteira (VGCMCPED)
- Solução: Corrigido o select que faz a consulta do pedido.
- Documentação: 17778611 NEXUS-7800 DT Problema ao reemitir pedidos na carteira (VGCMCPED)
- Data de Expedição: 11/08/2023
Funções alteradas até 04 de agosto de 2023
- Problema na Impressão de Etiquetas no Modulo de Formação de Carga (VGRFCON)
- Solução: Corrigido processo de chamada da impressora para a opção de etiquetas no módulo de Formação de Cargas VGRFCON.
- Documentação: 17379988 EXPTS-7185 DT Problema na Impressão de Etiquetas no Modulo de Formação de Carga (VGRFCON)
- Data de expedição: 11/08/2023
- Erro 55 no recebimento de Pack pelo coletor
- Solução: Foi realizada alteração no processo de cadastro de Packs - VGCMPACK, para que o item Pai sempre seja gravado com o valor da soma dos itens Filhos presentes na grid.
- Documentação: 17299439 EXPTS-7146 DT Erro 55 no recebimento de Pack pelo coletor
- Data de expedição: 11/08/2023
- Erro na Geração da(s) Carga(s) de Recebimento Com Tipo de Separação Sorter
- Solução: A correção foi atualizado objetos com os parâmetros para geração correta do arquivo ".rec" quando estivar com a parametrização SLSEPXXXXX = S
- Documentação: 17606680 EXPTS-7204 DT Erro na Geração da(s) Carga(s) de Recebimento Com Tipo de Separação Sorter
- Data de expedição: 11/08/2023
- Impressão de Etiquetas Atacado
- Solução: Criado uma nova função que verificar as tabelas AA1LINHF para verificar a coluna LINF_ATACADO e a tabela AA3CCEAN para verificar a coluna EAN_APARTIR. Caso a coluna LINF_ATACADO esteja como "I" e a coluna EAN_APARTIR esteja com uma valor diferente de "0". Este produto será considerado atacado e o valor será impresso.
- Documentação: 16961153 ERM6-6230 DT Impressão de etiquetas Atacado
- Data de expedição: 11/08/2023
- Ordem de Produção
- Solução: Ajustado para utilizar na Ordem de Produção a mesma quantidade de casas decimais utilizada no Cadastro do produto.
- Documentação: 17430035 ERM6-6291 DT Ordem de Producao Casas Decimais
- Data de expedição: 11/08/2023
- Trocas não considera seleção de produtos na grade
- Solução: Corrigida a forma de seleção dos produtos na gride do Trocas.
- Documentação: ERM6-6360 DT Trocas não considera seleção de produtos na grade
- Data de expedição: 11/08/2023
- Vale Troca Some da Consulta Para Emissão da NF de Entrada
- Solução: Ao utilizar um vale troca na Nota Fiscal Conjugada, não era possível gerar a nota de entrada através da consulta de devoluções (VDEVCONS) pois o cupom não era listado.
- Documentação: 16926234 TMN-6276 DT Vale Troca Some da Consulta Para Emissão da NF de Entrada.
- Data de expedição: 11/08/2023
- Cotação – preço errado
- Solução: Corrigida consulta da tabela de fornecedor no programa VGCMCOOR para obter apenas a tabela que esteja vigente na data da cotação.
- Documentação: 17556646 NEXUS-7714 DT Cotação – preço errado
- Data de expedição: 11/08/2023
- Cálculo do Fecop sobre o valor do frete
- Solução: Criado parâmetros para abater o frete no Pis Cofins e zerar o Fecop quando ST com carga líquida
- Documentação: 16890284 NEXUS-7613 DT Cálculo do Fecop sobre o valor do frete
- Data de expedição: 11/08/2023
- Abatimento de acordo indevido
- Solução:Foi ajustado para considerar apenas as filiais que não são exceção.
- Documentação: 17493313 NEXUS-7692 DT Abatimento de acordo indevido
- Data de expedição: 11/08/2023
- Percentual de Glaciamento
- Solução: Campo percentual de glaciamento incluído na transação 33 do programa VABUAITE.
- Documentação: DT Percentual de Glaciamento
- Data de expedição: 11/08/2023
- Novo Erro no Modulo de Importação
- Solução: Foi ajustado a consulta da carteira de pedidos e da fatura para não duplicar os pedidos. Foi ajustado também a consulta para reemitir pedido no programa VGCMMENU.
- Documentação: 17302297 NEXUS-7682 DT Novo Erro no Modulo de Importação
- Data de expedição: 11/08/2023
Funções alteradas até 28 de julho de 2023
- Turista Entrangeiro - Venda Cestas
- Solução: Na venda presencial, para clientes estrangeiros, não estava aplicando tributação local para produtos Kits (KT). Além de solicitar erradamente o transportador.
- Documentação: 17561048 TMN-6277 DT Turista Entrangeiro - Venda Cestas.
- Data de expedição: 04/08/2023
- Descrição: Importação - Layout CRM - Convenio
- Solução: Ao importar arquivo de limites, o sistema não estava considerando o parãmetro do múltiplos convênios (54 - "CRM NOVO").
- Documentação: 17541538 TMN-6289 DT Importação - Layout CRM - Convenio
- Data de expedição: 04/08/2023
- Descrição: Problema no VGDTROCA Não fatura a nota
- Solução: Ajustado erro quando se utiliza o botão de ultimas entradas para diversos produtos.
- Documentação: 17348231 ERM6-6310 DT Problema no VGDTROCA Não fatura a nota
- Data de expedição: 04/08/2023
- Geração de Arquivo - Rede Brasil
- Solução: Foi ajustado a formatação das colunas de valores conforme o manual RBSM ao gerar o arquivo de Vendas.
- Documentação: 17521972 NEXUS-7661 DT ERRO GERAÇÃO DE ARQUIVO - REDE BRASIL - (VGEXNBIS)
- Data de expedição: 04/08/2023
- Campo data permitindo passar vazio
- Solução: Criada rotina de validação no sistema VGCCTFLV para não permitir realizar as consultas sem que os campos obrigatórios estejam preenchidos.
- Documentação: NEXUS-7574 DT Campo data permitindo passar vazio
- Data de expedição: 04/08/2023
- Baixa de Item no Ativo Imobilizado
- Solução: Alterar o programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para tratamento de Nulo nos campos.
- Documentação: 17650978 MTRS-8848 DT Baixa de Item no Ativo Imobilizado
- Data de Expedição: 04/08/2023
- Exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS de CT-e
- Solução: Correção no processo de montagem da Base de Cálculo do PIS/COFINS.
- Documentação: 17370515 MTRS-8842 DT Exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS de CT-e
- Data de Expedição: 04/08/2023
- Inventário Contábil - Saldos Mensais
- Solução: Correção dos saldos na geração do inventário (PROC_IVC_SALD), questionamento ao filtrar período maior que um mês, sem que outro filtro tenha sido preenchido e quando o resultado da consulta ultrapassa 100.000 registros (VCTMSLDI).
- Documentação: 16734871 MTRS-8768 DT Inventário Contábil
- Data de Expedição: 04/08/2023
Funções alteradas até 21 de julho de 2023
- Faturamento de Paletes Realizando o Faturamento de Itens em Duplicidade
- Solução: Foi gerado um processo para impedir a atualização do status de mapas que foram faturados ou cancelados, assim não ocorrerá duplicidades.
- Documentação: 15978031 EXPTS-7154 DT Faturamento de Paletes Realizando o Faturamento de Itens em Duplicidade
- Data de expedição: 28/07/2023
- Divergência no Recebimento Entre o Estoque do RMS x WMS
- Solução: Realizado ajustes que ao ser dada a entrada na(s) nota(s) cujo pedido possui parte estocado e parte crossdocking.
- Documentação: 17484410 EXPTS-7165 DT Divergência no Recebimento Entre o Estoque do RMS x WMS
- Data de expedição: 28/07/2023
- Realizar o registro da TOTVSBarcod32.ocx no client WRMS
- Solução: Na inicialização do programa VGVRETFZ foi incluído um trecho de código para realizar o registro da OCX TOTVSBarcod32.
- Documentação: ERM6-5840 DT Realizar o registro da TOTVSBarcod32.ocx no client WRMS
- Data de expedição: 28/07/2023
- Dedução do ICMS na Base do PIS/COFINS nas Transferências
- Solução: Foi criada parametrização para que o cliente informe se no cálculo do Custo da Transferência deve ser avaliado se é para deduzir o % do ICMS do % do PIS/COFINS ou não.
- Documentação: 17254586 ERM6-6154 DT Dedução do ICMS na Base do PIS/COFINS nas Transferências
- Data de expedição: 28/07/2023
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Solução: RMSFUNCOESRCP - Alterada a consulta das notas referenciadas, para retornar primeiro a que tiver uma chave de acesso informada.
- Documentação: ERM6-6174 Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Data de expedição: 28/07/2023
- Rateio Forçado atualizando valor indevidamente
- Solução: Ajuste na rotina do Rateio Forçado para não alterar o Valor Contábil se a diferença for superior ao parametrizado.
- Documentação: 17456017 ERM6-6228 DT Rateio Forçado atualizando valor indevidamente
- Data de expedição: 28/07/2023
- Arquivo XML parando a importação dos arquivos
- Solução: Foi corrigida a carga do XML para que não fique em loop infinito e trave o importador.
- Documentação: 17573841 ERM6-6278 DT Arquivo XML parando a importação dos arquivos
- Data de expedição: 28/07/2023
- ECF 2023 - Leiaute 9
- Solução: Tratamento das alterações referentes ao leiaute 9.00 da ECF.
- Documentação: Manual de ECF
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Importação de Movimentos Fiscais
- Solução: Ajustada rotina responsável. Os valores (acréscimo e abatimento) estavam invertidos
- Documentação: 16693626 MTRS-8727 DT Importação de Movimentos Fiscais
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Importação de XML - SOCIN/TES
- Solução: Campos foram adicionados para ficarem de acordo com a versão atual do RMS
- Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Registro C197 para Simples Nacional - SC
- Solução: Criação e tratamento de dois códigos distintos para SC, a partir dos parâmetros "SPAJUSPNXX" (CFOP 5101 e 5103) e "SPAJUSNFXX" (CFOP 5102 e Fornecedores de fora do estado)
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Descrição no Registro C197 de SN / SC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para colocar o código do benefício (cBenef) no campo 3 - DESCR_COMPL_AJ do registro C197 de Simples Nacional quando o estado for SC
- Documentação: 17367530 MTRS-8711 DT Descrição no Registro C197 de SN / SC
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Sistema apresenta produto não cadastrado na tabela (AA2CCSKU)
- Solução: O RMS foi alterado para quando remover um produto SKU de uma família efetuar também a remoção da Grade SKU.
- Documentação: 17428441 NEXUS-7648 DT sistema apresenta Produto: filho SKU 29466105, não cadastrado na tabela (AA2CCSKU)
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Lojas virtuais
- Solução: Corrigida a gravação da loja na tabela de processo de abastecimento logístico (ag1dpext), para calcular e gravar corretamente o dígito da filial de destino das entregas.
- Documentação: 17261695 NEXUS-7654 DT REF CHAMADO ANTERIOR 17152006 LOJAS VIRTUAIS
- Data de Expedição: 28/07/2023
Funções alteradas até 14 de julho de 2023
- Antecipação Parcial de BA
- Solução: Tratamento das antecipação parcial de ICMS de BA.
- Documentação: Antecipação Parcial / BA
- Data de Expedição: 21/07/2023
- Erro na geração relatório preços alterados
- Solução: O erro ocorre devido o produto possuir uma lista grande de produtos filhos. Foi ajustado o comando select para não ocorrer o erro ao realizar a consulta desse tipo de produto.
- Documentação: 17363851 NEXUS-7601 DT Erro na geração relatório preços alterados
- Data de expedição: 21/07/2023
- Melhorias no processo de importação
- Solução: A tela do processo de importação foi alterada para bloquear o acesso às funções "ShF4 - Excluir Carteira de Pedidos" e "ShF8 - Excluir Recebimento" enquanto um pedido não for realizado.
- Documentação: NEXUS-5986 DT Melhorias no processo de importação
- Data de expedição: 21/07/2023
- Limite Compras com Valores Repetidos
- Solução: Corrigida rotina de gravação do limite e rotina de recálculo do limite para considerar no cálculo apenas os pedidos relacionados ao mês de vigência do limite.
- Documentação: 17050580 NEXUS-7606 DT Limite Compras com Valores Repetidos
- Data de expedição: 21/07/2023
- Correção gravação do Intermediador no Faturamento
- Solução: Efetuado ajustes para não permitir a gravação da mesma informação do intermediador. Correção na máscara do CNPJ, pois dava erro quando o tamanho era menor que 14.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=777273596
- Data de Expedição: 21/07/2023
- Erro de Imposto no Modulo de Trocas
- Solução: Alterado para abater o custo em notas de transferência interestadual entre lojas realizado pelo modulo de Trocas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/16198373+ERM6-6166+DT+Erro+de+Imposto+no+Modulo+de+Trocas
- Data de expedição: 21/07/2023
- Descrição : Erro na grade de Produtos no Faturamento
- Solução: Efetuado ajuste na montagem da grade de produtos do Faturamento para montá-la manualmente coluna a coluna com a informação respectiva, evitando de ocorrer o referido problema
...
- Valor Fracionado no Trocas
- Solução: Alterado o Trocas para realizar o mesmo tratamento de embalagem fracionada realizada pelo Faturamento Online.
- Documentação: 16152203 ERM6-5580 DT Campo não aceita valores menores que 1
- Data de Expedição: 13/02/2023
- Produtor Rural: Divergência de centavos na atualização
- Solução: Ajustado o arredondamento do calculo no FUNRURAL para que seja sanado o problema dos centavos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/15107432+ERM6-5582+DT+Calculo+de+funrural
- Data de expedição: 13/02/2023
- Gravação de Vencimento Parcelado Conforme Importado do XML
- Solução: Corrigir a gravação dos vencimentos na importação do XML. Verificar se a soma das parcelas é igual ao total da nota e, caso seja, não entrar na rotina de verificação de desconto ou acréscimo financeiro.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=738255447
- Data de Expedição: 13/02/2023
- Erro na emissão de notas com produto KT
- Solução: Implementada no processo de emissão de nota fiscal, para que não ocorra o erro "Invalid File ID".
- Documentação: 16258154 EXPTS-6611 DT Erro na emissão de notas com produto KT
- Data de Expedição: 10/02/2023
- Sobreposição de campo no cadastro de produtos
- Solução: Corrigida apresentação de colunas na aba comercialização do programa VABUITEM para apresentar apenas uma caixa de texto para valor de pauta.
- Documentação: 16256620 NEXUS-6810 DT Sobreposição de campo no cadastro de produtos
- Data de Expedição: 13/02/2023
- Criar Trigger para o pedido de compra
- Solução: Corrigida apresentação de colunas na aba comercialização do programa VABUITEM para apresentar apenas uma caixa de texto para valor de pauta.
- Documentação: NEXUS-6785 DT Criar Trigger para o pedido de compra
- Data de Expedição: 13/02/2023
- Problema na tela de compras
- Solução: Ao passar para o próximo produto a caixa de texto é limpa para evitar que o problema com a referência do produto não aconteça.
- Documentação: NEXUS-6772 Problema na tela de compras
- Data de Expedição: 13/02/2023
- Criação da tela de impressão automática de notas
- Solução: Tela criada para realização das impressões.
- Documentação: 16000741 - MTRS-7858 - Criação da tela de impressão automática de notas
- Data de Expedição: 13/02/2023
- Liberação de Parcela do Contrato
- Solução: Correção do processo de liberação de parcela do contrato.
- Documentação: 16245066 MTRS-7847 - Liberação de Parcela do Contrato
- Data de Expedição: 13/02/2023
Funções alteradas até 03 de fevereiro de 2023
- Erro na inclusão de produto (VABUITEM) - Integração WMS
- Solução: Foi adicionado o tratamento na função que retorna o parâmetro WMSC5, definindo seu valor padrão como 'N' quando o mesmo não existir
- Documentação: 16168819 EXPTS-6574 Erro na inclusão de produto (VABUITEM) - Integração WMS
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Agendamento de notas fiscais (VGRMCGNF) quantidade por placa de veiculo
- Solução: Verificação e adição de duas novas linhas ao ser preenchido a penúltima linha presente no grid.
- Documentação: 15171267 EXPTS-6400 DT Agendamento de notas fiscais (VGRMCGNF) quantidade por placa de veiculo
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos
- Solução: Alterar o programa de geração do Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos (VGLRELIP) para que os registros de Vendas sejam agrupados por item na aba "ANEXO VENDAS - Itens".
- Documentação: 16054055 MTRS-7725 DT Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Baixa do Ativo Imobilizado
- Solução: Baixa integral do item não deve subtrair impostos uma vez que estes já foram subtraídos
- Documentação: 16021001 MTRS-7802 DT Baixa integral do item não deve subtrair impostos
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Conector NFE - Envio de e-mail Microsoft
- Solução: Corrigido o canal para TLS 1.2 e alterado a porta padrão a ser enviado
- Documentação: 15488432 MTRS-7526 - Conector NFE - Envio de e-mail Microsoft
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Sistema não efetua o download do XML
- Solução: Criado módulo para realizar comunicações por IMAP
- Documentação: Alteração na comunicação de e-mails Microsoft - Conector 4.8
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Erro na Importação da Cotação de Preços
- Solução: Corrigida a consulta de fornecedores e produtos para importar a cotação de preços através do programa VGCMCOOR.
- Documentação: 16106976 NEXUS-6774 DT Erro na Importação da Cotação de Preços
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Erro no Bind do programa VGCMSITM
- Solução: Erro de programação encontrado internamente no programa VGCMSITM, classe CAD.cls rotina SelecionarAA1ADUSR e no form FrmNegComp, Function ValidarLimiteDigitado
- Documentação: NEXUS-6773 Erro no Bind do programa VGCMSITM
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Preços por loja replicar data e alterações
- Solução: Corrigida replicação de data para gravar somente o produto selecionado para digitação na manutenção de preços VPRCMANU.
- Documentação: 16139276 NEXUS-6750 DT preços por loja -replicar data e alterações
- Data de Expedição: 06/02/2023
- Incluir novos campos na API CAD e API COMPRAS
- Solução: Incluídos novos campos que estão listados na documentação
- Documentação: NEXUS-6562 DT Incluir novos campos na API CAD e API COMPRAS
- Data de Expedição: 06/02/2023
Funções alteradas até 27 de janeiro de 2023
- Desconto sobre o valor total da NF Recebimento
- Solução: Ajustado para considerar o desconto incidente somente sobre o valor total da nota fiscal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/15847623+ERM6-5521+DT+Desconto+sobe+o+valor+total+da+NF
- Data de expedição: 30/01/2023
- Botão Inativo ShF2 Alteração Produtos x Filiais
- Solução: Corrigida validação de botões e menus do programa VABUESTQ para considerar as permissões de acesso.
- Documentação: 16118326 NEXUS-6708 DT Botão Inativo ShF2 Alteração Produtos x Filiais
- Data de Expedição: 30/01/2023
- Atualização do Framework
- Solução: Framework migrado para a versão 4.8
- Documentação: Manual de Upgrade Conector 3.5 para Conector 4.8
- Data de Expedição: 30/01/2023
- Remessa de cobrança - Banco do Brasil
- Solução: Correção no segmento P da remessa de cobrança conforme leiaute do Banco do Brasil.
- Documentação: 16080121 MTRS-7744 DT Remessa de Cobrança - Banco do Brasil
- Data de Expedição: 30/01/2023
- Remessa de pagamentos - Banco Santander
- Solução: Alterar o programa de geração de Remessa Bancária (VAPGEREX), na geração do arquivo do Banco Santander, para que o campo "Nosso Número" seja gerado com espaços no lugar de preenchido indevidamente com o número de pagamento.
- Documentação: 15790171 MTRS-7659 DT Remessa de Pagamentos - Banco Santander
- Data de Expedição: 30/01/2023
- Remessa de pagamentos - Banco Sicredi
- Solução: Alterar o programa de geração de Remessa Bancária (VAPGEREX), para que o número do Convênio seja gerado corretamente no header do lote, da mesma forma que é feito no header do arquivo.
- Documentação: 16026082 MTRS-7739 DT Remessa de Pagamentos - Banco SICREDI
- Data de Expedição: 30/01/2023
Funções alteradas até 20 de janeiro de 2023
- Correção no filtro "Status" do modulo de desossa
- Solução: Realizado ajuste em todas as telas de consulta do desossa. Agora todos os filtros estão funcionando de acordo com sua proposta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=733939433
- Data de expedição: 23/01/2023
- SPED Fiscal - Registro 0205 - Alteração do Item
- Solução: Alterar o programa de geração do Registro 0205 (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar apenas a primeira alteração do dia, pois o validador não aceita que exista sobreposição de período.
- Documentação: 15749568 MTRS-7713 DT SPED Fiscal - Registro 0205 - Alteração do Item
- Data de Expedição: 23/01/2023
- /viewpage.action?pageId=776525066
- Data de Expedição: 21/07/2023
- Aprovação no Mensageiro
- Solução: Filtro ajustado para consulta
- Documentação: 17186534 MTRS-8675 Aprovação no Mensageiro
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Compatibilização CIAP e SPED FISCAL Bloco G - Ativo Imobilizado
- Solução: Ajustes no seleção principal de dados quanto a itens transferidos e baixados
- Documentação: 16036110 MTRS-7808 DT Compatibilização CIAP e SPED FISCAL Bloco G - Ativo Imobilizado
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Relatório de Fluxo de CaixaRegistro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para, quando for uma nota fiscal de Complemento de ICMS, verificar se a nota referenciada é de Devolução com ST e gerar o registro C197 correspondente.Relatório de Fluxo de Caixa (VASFLUXO) para correção da posição das datas nas colunas e redução da fonte para a geração diária e semanal.
- Documentação: 17311371 MTRS-8667 DT Relatório de Fluxo de CaixaDocumentação: 15511550 MTRS-7678 DT Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Data de Expedição: 2317/0107/2023
- PCO - Consulta de Notas Fiscais Por Pedido
- Solução: Correção no sistema para consultar as notas fiscais conforme o orçamento.
- Documentação: 17292711 MTRS-8678 - PCO - Consulta de Notas Fiscais Por Pedido
- Problema com o programa de alteração de preço de venda
- Solução: Corrigida a consulta de preços para permitir filtrar mais de uma filial.
- Documentação: 16111873 NEXUS-6688 DT Problema com o programa de alteração de preço de venda
- Data de Expedição: 2317/0107/2023
Funções alteradas até 13 de janeiro de 2023
- Problema na importação de arquivo de oferta centralizada
- Solução: O processo de importação de oferta foi corrigido para importar o produto para cada tipo de oferta informado no arquivo de importação.
- Documentação: 15967260 NEXUS-6677 DT Problema na importação de arquivo de oferta centralizada
- Data de expedição: 16/01/2023
- Problemas ao incluir cor no SKU
- Solução: Correção implementada.
- Documentação: 15517330 NEXUS-6609 DT Problemas ao incluir cor no SKU
- Data de expedição: 16/01/2023
- Impressão e Reimpressão de Boleto
- Solução: Reorganização do Código Fonte para Impressão e Reimpressão de boleto
- Documentação: 16028374_MTRS-7704 DT Impressão e Reimpressão do Boleto
- Data de Expedição: 16/01/2023
Funções alteradas até 06 de janeiro de 2023
- Duplicidade notas ordem de produção agenda
- Solução: Alterado para não permitir chamar a atualização de uma nota enquanto outra estiver em processamento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/15729562+ERM6-5405+DT+Duplicidade+Notas+Ordem+de+Producao+Agenda
- Data de expedição: 09/01/2023
- Conciliação dos Cartões - Baixar as Antecipações
- Solução: Alteração para permitir baixar as antecipações na conciliação dos cartões.
- Documentação: 15537085 MTRS-7554 - Conciliação dos Cartões - Baixar as Antecipações
- Data de Expedição: 09/01/2023
- PCO - Limite de Reajuste da Parcela no Contrato
- Solução: Criação de parâmetro para não permitir alterar o valor da parcela para além do percentual de limite de alteração permitido.
- Documentação: 15673494 MTRS-7527 - PCO - Limite de Reajuste da Parcela no Contrato / Criação de Parâmetro
- Data de Expedição: 09/01/2023
- Lentidão na geração da sugestão automática
- Solução: Foi ajustado para executar uma consulta específica apenas uma vez, reduzindo o tempo de execução da sugestão automática.
- Documentação: NEXUS-6652 DT VGCABSCT - Lentidão na geração da sugestão automática
- Data de Expedição: 09/01/2023
- Erro ao realizar pedido da seção 21
- Solução: Foi corrigido a linha de código onde ocorria o erro.
- Documentação: 15394765 NEXUS-6629 DT ERRO AO REALIZAR PEDIDO SEÇÃO 21
- Data de Expedição: 09/01/2023
- Problemas ao incluir cor no SKU
- Solução: Corrigido o erro que interrompia o processo.
- Documentação: 15517330 NEXUS-6609 DT Problemas ao incluir cor no SKU
- Data de Expedição: 09/01/2023
- Cadastro de Receita de produtos
- Solução: Foi corrigida função que criava o código automaticamente.
- Documentação: 15918961 NEXUS-6602 DT Cadastro de Receita de produtos
- Data de Expedição: 09/01/2023
- Tratamento de FECP na Base de cálculo do PIS/COFINS
- Solução: Correção no processo de passagem de valores para a função de cálculo da Base de PIS/COFINS.
- Documentação: 17282605 MTRS-8754 DT Tratamento de FECP na Base de calculo do PIS/COFINS
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Desconto Financeiro na Primeira Parcela
- Solução: Tratamento para verificar a distribuição do desconto em parcelas durante a integração no contas a pagar e parâmetro para atualizar, se necessário, o valor da parcela no Recebimento.
- Documentação: 16264591 MTRS-8437 DT Desconto Financeiro na Primeira Parcela
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Relatórios Caixa e Bancos - Agenda não Cadastrada
- Solução: Aplicado ajuste de forma a contemplar agendas com até 5 dígitos
- Documentação: 17321048 MTRS-8647 Relatórios Caixa e Bancos - Agenda não Cadastrada
- Data de Expedição: 17/07/2023
Funções alteradas até 07 de julho de 2023
- Duplicação de dados no Inventário após contagem
- Solução: As alterações realizadas foram desfeitas para que o processo de inventário seja executado normalmente.
- Documentação: 17378130 EXPTS-7135 DT Duplicação de dados no Inventário após contagem
- Data de expedição: 10/07/2023
- Adicionar códigos faltantes no relatório VGCREPED
- Solução: Foram adicionados os códigos 16 e 17 (cancelamento de pedido) e 21 e 22 (Recebimento de pedidos total ou parcial) ao relatório.
- Documentação: NEXUS-7543 DT Adicionar códigos faltantes no relatório VGCREPED
- Data de expedição: 10/07/2023
- Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
- Solução: Alterar o programa de cálculo do PIS/COFINS (PC_FIS_PIS) que estava consultando o parâmetro na tabela errada, ao invés de consultar como parâmetro (AA2CPARA) estava consultando como tabela (AA2CTABE).
- Documentação: 17469782 MTRS-8743 DT Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
- Data de Expedição: 10/07/2023
- Erro Alíquota ICMS Procedência da Mercadoria no Faturamento
- Solução: Efetuada correção para que a alíquota interestadual NFe de 4% seja para produtos importados com procedência 1,2,3 ou 8.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=776127095
- Data de expedição: 10/07/2023
- Acesso a aceite de notas de Recebimento
- Solução: Alterado para validar a permissão de acesso em todos os clientes.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/16858488+ERM6-6124+DT+Acesso+a+Aceite+de+Notas+de+Recebimento
- Data de expedição: 10/07/2023
- Importação de xml não está validando a tag <xmotivo>
- Solução: Alterado o importador para verificar se a nota que esta processando já foi cancelada na Sefaz, pela tag cStat.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=773896688
- Data de expedição: 10/07
- Permitir enviar textos no formato HTML pelo serviço de e-mail RMS
- Solução: Criada solução para aceitar texto personalizados com tags HTML.
- Documentação: NEXUS-6544 Permitir enviar textos no formato HTML pelo serviço de e-mail RMS
- Data de Expedição: 09/01/2023