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Aviso |
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La funcionalidad Automatización de registro estará disponible únicamente en la integración entre el Importador XML vs. TOTVS Transmite.Es necesaria la actualización por medio de la Expedición continua delA funcionalidade Automação Cadastral estará disponível apenas na integração entre o Importador XML x TOTVS Transmite.Necessário atualização via Expedição Contínua doBackoffice Protheus a partir deJulhoJulio/23,através do link: Expedição Contínuapor medio del enlace: Expedición continua. |
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Obs: Quando cadastro for inserido pela funcionalidade, deve-se revisar o documento via monitor para acerto das informações. Pode-se desabilitar funcionalidade através do parâmetro MV_XMLCAUT
Obs: Cuando se incluya el registro por medio de la funcionalidad, debe revisarse el documento por el monitor para ajustar las informaciones. Puede deshabilitarse la funcionalidad por medio del parámetro MV_XMLCAUT |
Cadastro Registro / Documentos | NFe e-Fact | NFs Fact | CTe | CTeOS | e-CT | e-CTOS |
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ProveedorFornecedor/Cliente | X | X | X. | X | ||
Produto Producto | X | X | ||||
Amarração Produto x (Fornecedor Vinculación Producto vs. (Proveedor/Cliente) | X | X | X. | X |
Obs: Produto não atende em CTe e/ou CTeOS, pois o mesmo é preenchido com os produtos da NF de origem ou através do parâmetro Producto no atiende en e-CT y/o e-CTOS, porque está cumplimentado con los productos de la Factura de origen o por medio del parámetro MV_XMLPFCT
Códigos de erro substituídos pela automação cadastralde error sustituidos por la automatización de registro:
Erro Error | Descrição Descripción |
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COM007 | Fornecedor Proveedor/Cliente inexistente nano existe en la base |
COM012 | Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor Proveedor sin registro de Producto vs. Proveedor. |
COM018 | Este XML possui umtiene un código de serviçoservicio que não está cadastrado em um produto na empresa/filial correnteno está registrado en un producto en la empresa/sucursal actual. |
COM027 | Cliente sem cadastro de Produto Xsin registro de Producto vs. Cliente. |
Obs:
Ao realizar um dos cadastros pela funcionalidade, o documento será inserido no Monitor com o status "Docto Pendente de Rev. Cadastral", sendo necessário a revisão para dar andamento ao documento.
Al realizar uno de los registro por medio de la funcionalidad, el documento se incluirá en el Monitor con el estatus "Docto Pendiente de Rev. Registro", siendo necesaria la revisión para continuar con el documento.
Si el error continúa, se mostrará el motivo por el cual no fue posible incluir automáticamente el registro. Para el registro del proveedor y/o Cliente, visualizar el código (COM007) en la opción Reprocesar y para el registro de producto o vinculación producto vs. proveedor o vinculación producto vs. cliente en la solapa Ocurrencias los Caso o erro persista, será apresentado o motivo pelo qual não foi possível inserir automaticamente o registro. Para o cadastro do fornecedor e/ou Cliente visualizar o código (COM007) na opção Reprocessar e para o cadastro de produto ou amarração produto x fornecedor ou amarração produto x cliente na aba ocorrências os códigos (COM012 / COM018 / COM027).
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Campos gravados pela automação cadastralgrabados por la automatización de registro:
Obs: No cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, caso tenha habilitado integração com a API Carol, os dados serão trazidos via api.En el registro del Proveedor y/o Cliente, si estuviera habilitada la integración con la API Carol, los datos se traducirán por el api.
Configuración de Configurando API Carol (Cliente): Clientes x vs. CAROL (Integração via Integración por API)Configurando
Configuración de API Carol (FornecedorProveedor): Fornecedor x Proveedor vs. CAROL (Integração via Integración por API)
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Documentos com nova legenda con nueva leyenda (MARROM), significa "Documentos Pendente Revisão Cadastralpendientes revisión de registro"
Ao Al "AlterarModificar" um un documento pendente pendiente de revisão, deve-se avaliar TODOS cadastros.revisión, deben evaluarse TODOS los registros.
Registro ProveedorCadastro Fornecedor/Cliente (Outras Ações Otras acciones → FornecedorProveedor/Cliente)
Como FornecedorProveedor/Cliente foi inserido apenas com as informações solo se incluyeron informaciones básicas/obrigatórias, deve-se analisar a necessidade de inserir informações importantes para o processo obligatorias, debe analizarse la necesidad de incluir informaciones importantes para el proceso de compras, como por exemplo, impostos e condição de pagamentoejemplo, impuestos y condición de pago.
Caso não seja feita a revisão do cadastro fornecedorSi no se realiza la revisión del registro proveedor/cliente, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrênciael sistema muestra un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia"
Cadastro Produto (Outras Ações → Produto)
Quando o Produto esta em branco, deve-se inserir um novo produto via F3 ou então vincular algum produto já existente.
A opção "Produto" em outras ações, é a opção de ALTERAR o produto, caso haja necessidade de alterar alguma informação.
Caso não insira um produto no item em branco, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
Caso documento seja uma NFs e o produto não tiver informação do código de serviço (CODISS) será alertado sobre, e poderá ser visualizado via aba "Ocorrência".
Cadastro Amarração Produto x Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Amarração Produto)
Ao inserir o produto, será avaliado se já existe amarração produto x (fornecedor/cliente), caso não exista, será apresentado uma mensagem perguntando se deseja que a amarração seja criada, ao informar "Sim", é feito a amarração.
Ao utilizar a opção "Amarração Produto" em outras ações, caso já exista a amarração o cadastro será apresentado em forma de alteração, caso tenha ocorrido uma inconsistência na amarração de forma automática o cadastro será apresentado em forma de inclusão.
Registro producto (Otras acciones → Producto)
Si el Producto está en blanco, debe incluir un nuevo producto con el F3 o sino vincular algún producto existente.
La opción "Producto" en otras acciones, es la opción MODIFICAR el producto, si hubiera necesidad de modificar alguna información.
Si no se incluye un producto en el ítem en blanco, el sistema muestra un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia"
Si el documento fuera una Factura y el producto no tuviera información del código de servicio (CODISS), será advertido sobre esto, y podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia".
Registro Vinculación Producto vs. Proveedor/Cliente (Otras acciones → Vinculación producto)
Al incluir el producto, se evaluará si ya existe vinculación producto vs. (proveedor/cliente), si no existiera, se mostrará un mensaje preguntando si desea que la vinculación se cree, al informar "Sí", se realizará la vinculación.
Al utilizar la opción "Vinculación producto" en otras acciones, si existiera la vinculación, el registro se mostrará como modificación, si hubiera ocurrido una inconsistencia en la vinculación de forma automática, el registro se mostrará en forma de inclusión.
Si no fuera posible incluir de forma automática, el sistema mostrará un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "OcurrenciaCaso não seja possível inserir de forma automática, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
HTML |
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HTML |
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Composition Setup |
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