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Índice |
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exclude | .*ndice |
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printable | false |
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Nota |
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Nota |
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS
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GERAIS1
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Função: | |
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treports.librocomprasventasPARpar.tlpp | Objeto de negócios: Libro Fiscal de Ventas y Compras Paraguay |
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18/09/202302/05/2024 | backoffice.sv.fis.FinancialSettlements_par.Settlements.dg.par.trp | Visão de dados: Libro Fiscal de Ventas y Compras Paraguay | 27/04/2024 |
Rutina | Nombre | Menú | Fecha |
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FISSV501.PRW | Livros Fiscais Compra/Venda | Consultas/Smart View/ | 27/04/2024 |
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País: | PAR |
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Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20392 / DMINA-21048 / DMINA-22696 |
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02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de compras e vendas.
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Ao executar o objeto fis.treports.librocomprasventas_PAR.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
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03. VISÕES DE DADOS
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
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Fecha Inicial: | Informe a data de entrada/geração inicial para filtro dos dados |
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Fecha Final: | Informe a data de entrada/geração final para filtro dos dados |
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Libro IVA: | Informe se deseja imprimir |
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nota os documentos de [ 1=COMPRAS, 2=VENTAS ] |
Listar: | Informe se deseja imprimir os |
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itens documentos [ 1=ATIVOS, 2=CANCELADOS, 3=TODOS ] |
R.U.C. Rep Legal: | Informe o R.U.C. do representante legal [ Opcional ] |
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D.V. Rep. Legal: | Informe o D.V. do representante legal [ Opcional ] |
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Nombre Rep. Legal: | Informe o nome do representante legal [ Opcional ] |
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treports.LibroFiscalComprasVentas_PARFinancialSettlements_par.Settlements.dg.par.trp- FISR502 |
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Image RemovedImage Added120
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- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FISSV502
Pacote ATUSX: 013114
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Variavel | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | Data inicio ? | 01 ¿Fecha inicial ? | D | 8 | MV_PAR01 |
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02 | Data Fim ? | 02 ¿Fecha final ? | D | 8 | MV_PAR02 |
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03 | Livro IVA ? | 03 ¿Libro IVA ? | N | 1 | MV_PAR03 |
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| 1=Compras; 2=Vendas |
04 | Listar ? | 04 ¿Listar ? | N | 1 | MV_PAR04 |
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| 1=Ativos; 2=Anulados; 3=Todos |
05 | R.U.C Rep. Legal ? | 05 ¿R.U.C. Rep. Legal ? | C | 15 | MV_PAR05 |
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06 | D.V. Rep. Legal ? | 06 ¿D.V. Rep. Legal ? | C | 1 | MV_PAR06 |
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07 | Nome Representante Legal ? | 07 ¿Nombre Rep. Legal ? | C | 80 | MV_PAR07 |
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06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota |
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Personalização de Campos: A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados. Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 ) Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770. |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nro.del Despacho |
F1_VALBRUT |
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CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito |
D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
D1_VUNIT Unitario Unitario Valor Unitario | F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
F1_DTDIGITbruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
F3_EMISSAO | D | 8 | 0 |
DtDigitacao Digitacao Digitacion F1EMISSAO Emissao Emissao da NF Entrada Contabil | Fecha de |
Emisi¾n Factura F1F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F1F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
F3_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F1FORNECE6Fornecedor Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
F3_NFISCAL |
F1_LOJA 2Loja | Loja do fornecedor | Sucursal del Proveedor | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
F3_OBSERV | C | 30 | 0 | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal |
F3 |
F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
F1Serie do Documento del Documento F1Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique | F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la FacturaTipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento |
D1_VUNIT1 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda1 | Vlr. Unitario Moeda1 | Vlr. Unitario Moeda1 |
D1_VUNIT2 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Vlr. Unitario Moeda2 |
D1_VUNIT3 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda3 | Vlr. Unitario Moeda3 | Vlr. Unitario Moeda3 |
D1_VUNIT4 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda4 | Vlr. Unitario Moeda4 | Vlr. Unitario Moeda4 |
D1_VUNIT5 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda5 | Vlr. Unitario Moeda5 | Vlr. Unitario Moeda5 |
D1_IMPOSTO1 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon1 | Impuesto Mon1 | Impuesto Mon1 |
D1_IMPOSTO2 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon2 | Impuesto Mon2 | Impuesto Mon2 |
D1_IMPOSTO3 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon3 | Impuesto Mon3 | Impuesto Mon3 |
D1_IMPOSTO4 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon4 | Impuesto Mon4 | Impuesto Mon4 |
D1_IMPOSTO5 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon5 | Impuesto Mon5 | Impuesto Mon5 |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
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F3_TOTIVA1 | Facturado sin IVA 10% | Base Acumulada do Imposto Campo Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota do Imposto Campo Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 10 ou 100. |
F3_TOTIVA2 | Facturado sin IVA 5% | Base Acumulada do Imposto Campo Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota do Imposto Campo Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 5. |
F3_CRED01 | Credito Fiscal 10% | Valor Acumulado do Imposto Campo Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota Campo Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 10 ou 100. |
F3_CRED02 | Credito Fiscal 5% | Valor Acumulado do Imposto dos Campos do Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota dos Campos do Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 5. |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais