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Produto.OcorrênciaGerar envio no Aprovação Passo passo o envio de forma padrão no processo de Aprovação de Documentos será necessário seguir os procedimentos abaixo: Configurar o cadastro com alguns necessários o funcionamento envio para o Aprovador e/ou  Atualizações -> Administração de Compras -> Tipos de Compras Localização no menu do ambiente:
Principais Campos  da tabela de Tipos de Compra Prazo o prazo vencimento que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado. O campo prazo é definido em dias quantos dias começará o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente  se envio o imediato no cadastro de aprovador. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente  escalonamento da aprovação de Solicitação de Compra para quando ultrapassar o prazo se realiza a transferência da pendência para o superior imediato. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
Realiza escalonamento da aprovação de Pedido de Compra para superior quando ultrapassar o prazo (DHK_PRAZOP)
  • Configuração do SchedComAlc:
    →  Para realizar o cadastro dos agendamentos é necessário o seguinte procedimento:
Localização no menu do ambiente AMBIENTE Agendamento CadastroArquivos Necessários usar um template no envio é necessário criar o caminho na pasta Com isso o substituirá o layout do envio padrão pelo do É necessário criar a pasta samples e wf conforme exemplo acima dentro da e colocar o arquivo abaixoPrazo aprovação do vencimentoVencimento do prazo para aprovação Rejeição Cadastros nas rotinas no Possuir um Aprovador cadastrado; o aprovador a um Aprovador Superior Imediato;
♦ No cadastro do Grupo de Aprovação (rotina MATA114), preencher os Limite NãoCadastrado ; Custo 
 Acessar o ambiente Configurador Configurar os usuários que foram determinados Aprovador e um no cadastroConfigurar o conforme abaixo Exemplo configuraçãoObservaçãoA funcionalidade Tipo de Compras somente será considerada quando o Controle de Alçadas por Entidade Contábil está ativo, ou seja, parâmetro eou bem como Entidade Contábil preenchida no Grupo de Aprovação e Solicitação de Compras e/ou Pedido de Compras com Entidade Contábil preenchida (No mínimo Centro de Custo

Producto:

Protheus

Ocurrencia:

Generar envío de e-mail

en el modelo HTML -

Aprobación Documentos

Paso a

paso:

Para utilizar

el envío de e-mail

en modo estándar en el proceso de aprobación de documentos, es necesario seguir los siguientes procedimientos:

·    Tipo de Compras:
→

Configure el registro de Tipo de Compras,

con algunos campos

necesarios para

el funcionamiento de

envío de e-mail

al Aprobador y/o Superior.


Ubicación en el menú del entorno: Actualizaciones / Administración de compras / Tipos de compras (COMA200)

.

Principales campos de la tabla de tipos de compra (DHK)

Plazo

Determina

el plazo de

vencimiento que el aprobador tiene para realizar la aprobación del ítem generado. El campo plazo está definido en días.

Aviso

Determina

en cuántos días comenzará a avisar

al aprobador de sus asuntos pendientes. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.

Escalonar

Determina

si realiza

el envío de e-mail para

el superior

inmediato, informado

en el registro de aprobador. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
Realiza

escalonamiento de la aprobación de solicitud de compra para cuando se sobrepase el plazo (DHK_PRAZO)

Escalona Sup

Determina

si realiza la transferencia del asunto pendiente al superior inmediato. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
Realiza escalonamiento de la aprobación de Pedido de compra al superior, cuando se sobrepase el plazo (DHK_PRAZO)


  • Configuración del SchedComAlc:
    → Para realizar el registro de las programaciones en agenda, es necesario lo siguiente:

Ubicación en el menú del entorno

:  SIGACFG ->

ENTORNO -> SCHEDULE -> SCHEDULE (

Programación en agenda ->

Registro):


  • Archivos necesarios:
    → Para
  • utilizar un template en el envío de e-mail,
  • es necesario crear el camino en la carpeta Protheus_Data:

o  samples/wf

Con esto,

el Protheus

sustituirá el layout del envío de e-mail

estándar,

por el layout

del template.

*

Es necesario crear la carpeta samples y wf según el ejemplo anterior dentro del Protheus_Data

y colocar el siguiente archivo:


Título: "

Plazo para

aprobación de documento próximo

del vencimiento"
matxalc_mail001.html

Título: "

Vencimiento del pazo para aprobación de documento"
matxalc_mail002.html

Título: "

Rechazo de Documento"
matxalc_mail003.html


  • Registros en las rutinas en el módulo de Compras :
    →
  • Tener un Aprobador registrado.
    → Vincular
  • el aprobador a un Aprobador Superior Inmediato.

    ♦ En el registro del Grupo de Aprobación (rutina MATA114), informe los campos:
       →
  • Límite auto:
  • No
       → Tipo de Compras (
  • Registrado anteriormente)
  • .
       → Centro de
  • costo 

  • Acceda al entorno de configuración
  • :
    →
  • Configure los usuarios que se determinaron Aprobador y Superior, colocando
  • un e-mail válido
  • en el registro.


  • Configure el e-mail
  • según el siguiente doc
  • :

     

Ejemplo de

configuración

Mais informaçõesMás información:

Tipo de Compra
Envio Envío e-mail cotaçãocotización
Envio Envío e-mail Pedido - MV_ENVPED

Observación:

La funcionalidad Tipo de compras solamente se considerará si el Control de pertinencias por ente contable está activo, es decir, el parámetro MV_APRSCEC = T

y/

o MV_APRPCEC = T,

así como Ente contable se hubiera completado en el Grupo de aprobación y Solicitud de compras y/o Pedido de compras con Ente contable se hubiera completado (Como mínimo el Centro de costo).