Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA925 | Constancia de Retenciones | 04/03/2024 |
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País: | México |
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Ticket: | 19074020 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22098 |
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Al generar un Comprobante de Retenciones e Información de Pagos, el XML es correcto, sin embargo, en el PDF que se emite se visualiza el nombre o razón social con la información del TAX ID (NumRegIdTribR) debiendo ser el nombre del proveedor.
En la rutina de Certificado de Retención (FINA925), dentro de la función fLanca(), en la parte donde se asignan asigna el "Nombre o razón social" del proveedor extranjero, se asignar envía el elemento correcto (_NOMDENRAZSOCR:TEX) que informa la razón social del Proveedor.
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22098.
las rutinas actualizadas - la rutina actualizada en el repositorio,
coincidan las descritas - la descrita en la sección 01. Datos Generales.
- Contar con las configuraciones definidas en el Documento Técnico de CFDI de Constancia de Retenciones e Información de Pagos - México, que aplican para el timbrado
del Comprobante de Retenciones e Información de PagosValidar que se tiene actualizado el ejecutable por Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) en la carpeta - del
SmartClient local, para la transmisión de- Comprobante de Retenciones e Información de Pagos
.- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Países.
- Configurar el campo Cve País (YA_CVESAT) para el país a utilizar en el Proveedor.
- En el módulo de Compras
- (SIGACOM)
ir , y configurar para el Proveedor:- , ir al menú Actualizaciones | Archivos |
Proveedores- Proveedores.
- Configurar un proveedor extranjero, utilizar el país configurado en el punto anterior.
- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
Factura Entrada ( )- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al
menú - menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085).
la Órdenes Pago - pago para sobre el título de la factura registrada previamente.
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Totvs custom tabs box items |
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| Constancias de Retención - En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú
"- Miscelánea | Ret. e Info. de pagos |
Constancias - Constancias Retención
"- (FINA925).
- Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.
- Dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.
- Seleccionar la
órdenes - orden de pago para generar la
“Constancia - “Constancia de retención de información de
pagos”- pagos”.
- Dar clic en la opción
de “Gen. Constancia” - “Gen. Constancia” para iniciar el proceso
- Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.
- Revisar que la información contenida en el elemento "NomDenRazSocR" del archivo XML, sea igual a la información mostrada en el apartado "Nombre o razón
socila- social" del archivo PDF.
Image Modified Image Modified
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No aplica.
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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