01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 19074020 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22098 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Comprobante de Retenciones e Información de Pagos, el XML es correcto, sin embargo, en el PDF que se emite se visualiza el nombre o razón social con la información del TAX ID (NumRegIdTribR) debiendo ser el nombre del proveedor.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Certificado de Retención (FINA925), dentro de la función fLanca(), en donde se asigna el "Nombre o razón social" del proveedor extranjero, se envía el elemento correcto (_NOMDENRAZSOCR:TEX) que informa la razón social del Proveedor.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22098.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. Datos Generales.
- Contar con las configuraciones definidas en el Documento Técnico de CFDI de Constancia de Retenciones e Información de Pagos - México, que aplican para el timbrado del Comprobante de Retenciones e Información de Pagos
- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Países.
- Configurar el campo Cve País (YA_CVESAT) para el país a utilizar en el Proveedor.
- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
- Configurar un proveedor extranjero, utilizar el país configurado en el punto anterior.
- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
Generar una factura de entrada para el proveedor extranjero configurado en el punto anterior. Utilizar una TES que no genere impuestos.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085).
- Generar una orden de pago para sobre el título de la factura registrada previamente.
Constancias de Retención
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Miscelánea | Ret. e Info. de pagos | Constancias Retención (FINA925).
- Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.
- Dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.
- Seleccionar la orden de pago para generar la “Constancia de retención de información de pagos”.
- Dar clic en la opción “Gen. Constancia” para iniciar el proceso
- Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.
- Revisar que la información contenida en el elemento "NomDenRazSocR" del archivo XML, sea igual a la información mostrada en el apartado "Nombre o razón social" del archivo PDF.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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