Histórico da Página

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• Tabela SED – Cadastro de Naturezas

• Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

• Tabela SD2 – Itens de Venda da NF

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2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

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Nome da Variável

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MV_PEREINT

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Tipo

...

Numérico

...

Descrição

...

Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.

...

Exemplo

...

3.00

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Nome da Variável

...

MV_REGEXP

...

Tipo

...

Caracter

...

Conteúdo

...

<definido pelo cliente>

...

Descrição

...

Campo da tabela SF2 que indica o número do Registro de Exportação.

Parâmetro -
Numero do Registro de Exportacäo utilizado na    
IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2)              
Exemplo "F2_NUMEXP"                               

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

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Nome da Variável

MV_

PAISDES

PEREINT

Tipo

Caracter

Conteúdo

Código com 3 dígitos, entre aspas.

Descrição

Código do país destino, conforme constante na tabela do SISCOMEX.
Parâmetro
Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX   
utilizado na IN SRF nº 313                        
(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODPAIS")      

...

Numérico
Descrição	Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.
Exemplo	3.00

Aviso
title Importante
O parâmetro MV_PERREINT é utilizado na geração dos arquivos do Reintegra.

Nome da Variável

MV_

DESPEX

REGEXP
Tipo	Caracter
Conteúdo

definido

<definido pelo cliente>
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o número do

Despacho

Registro de Exportação.

ParâmetroNumero do Despacho de Exportacäo        
utilizado na IN SRF nº 313

Sugestão para o conteúdo: 

...

F2_REGEXP

Nome da Variável	MV_PAISDES
Tipo	Caracter
Conteúdo	Código com 3 dígitos, entre aspas.
Descrição	Código do país destino, conforme constante na tabela do SISCOMEX.

Sugestão para o conteúdo: F2_PAISDES

Nome da Variável	MV_DESPEX
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o número do Despacho de Exportação.

...

Sugestão para o conteúdo: F2_DESPACHO conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.DESPEX

Nome da Variável	MV_DTEXP
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica

a data de embarque.Parâmetro
Campo que contem

a data

do

de embarque

da exportacao 

.

Sugestão para o conteúdo: F2_DTEXP

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.

Nome da Variável	MV_VLEXP
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o valor de

embarque.Parâmetro
Valor Total do Despacho na Moeda negociada        
utilizado na IN SRF nº 313                        
(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_VLDESPACHO")   

embarque.

Sugestão para o conteúdo: F2_VLEXP

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.

Nome da Variável	MV_CODMOEX
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o código da moeda negociada, conforme tabela constante

do SISCOMEX.
Parâmetro
Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo    
utilizado na IN SRF nº 313                        
(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA")  

do SISCOMEX.

Sugestão para o conteúdo: F2_CODMOED

...

CODMOEX

Aviso
title Importante
A sugestão de configuração para os campos que devem ser associados aos parâmetros acima, estão informadas anteriormente neste documentação.

Nome da Variável	MV_EECFAT
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. ou .F.
Descrição	Indica se esta integrado com o sistema de faturamento .T. = Integração com SIGAECC .F. = Sem

Integração com SIGAECC
Parâmetro
Indica se esta integrado com o sistema de fatura- 
mento

Integração com SIGAECC

  

Esse parâmetro deve ser ligado quando houver Integração com SIGAECC - Exportação

Nome da Variável	MV_NCMNG
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informar quais os NCMs não serão considerados no arquivo magnético. Separar por / (barra).

Aviso
title Importante
Caso a configuração do parâmetro exceda o limite de 255 caracteres o cliente terá a opção de criar um no parâmetro com as mesma configurações recorrentes ao original MV_NCMNG, porém agora como o nome da variável MV_NCMNG1, MV_NCMNG2 ou mais caso necessário.  Fica disponível o link do Decreto n° 8.415, de 2015 que restringe determinadas operações com NCMs específicos no arquivo magnético do Reintegra: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8415.htm#art11

Nome da Variável	MV_IPINOBS
Tipo	Caracter
Conteúdo	SN
Descrição	MV_IPINOBS = “SN” (Primeira letra "S"=> Ipi nao tributado. Segunda letra "N"=> IPI não incluso na base de ICMS).

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo PERDCOMP.INI. Deve ser preenchido com "SN" para que, ao gerar registros referentes a entradas contendo itens com IPI tributado e outros com IPI não tributado, o registro R13 - campo 12 – IPI destacado, seja carregado considerando o valor do IPI tributado (F3_VALIPI) + valor não tributado (F3_IPIOBS).

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Informe a data final da apuração.

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title	Importante

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Para geração do Registro R21, a rotina permite a geração de único arquivo para todos os meses do período informado em Data Inicial e Data Final.

Instr. Normativa ?

Informe para este meio magnético o nome da Instrução Normativa que será apurada:

• PERDCOMP

Para gerar o arquivo com as notas de entrada. Geração do registro R13.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Informações Complementares do Livro de Apuração/ Notas Fiscais de Entrada/ Aquisição.

• SRF0313A

Para gerar o arquivo referente à exportação direta.

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Pode ser gerado pelo SIGAEEC (MV_EECFAT=.T.), pelos parâmetros mencionados acima ou pelo complemento de Nota Fiscal de Exportação, para isso o campo definido no parâmetro MV_REGEXP não deve ser preenchido.

• SRF0313B

Para gerar o arquivo referente às Informações sobre exportação.

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Pode ser gerado pelo SIGAEEC (MV_EECFAT=.T.), pelos parâmetros mencionados acima ou pelo complemento de Nota Fiscal de Exportação, para isso o campo definido no parâmetro MV_REGEXP não deve ser preenchido. 

• SRF0313C

Para gerar o arquivo referente à venda para empresa exportadora.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora. 

• SRF0313D

Para gerar o arquivo referente à Transferência de crédito.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Transferência de Crédito. 

• SRF0313E

Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das entradas. Geração do registro R11.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Livro de Apuração/ Mês/ Entradas/ Créditos.

• SRF0313F

Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das saídas. Geração do registro R12.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Período do Ressarcimento/ Livro de Apuração/ Mês/ Saídas/ Débitos.

• SRF0313G

Para gerar o arquivo com a apuração de IPI do período posterior ao de ressarcimento. Geração do registro R21.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Após Período do Ressarcimento/ Livro de Apuração-Sintético/ Crédito/ Débito.

• SRF0313H

Para gerar o arquivo com as movimentações de saída com retenção de INSS. Geração do registro S13.

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Aviso
title Importante
Ainda na ficha "Crédito" , os itens : Detalhamento e Compensações em GFIP não são importadas e pode inclusive não se aplicar a situação do contribuinte. Caso necessário esses itens deve ser preenchidos manualmente.

• PERDREIN

Para gerar os arquivos referentes ao Reintegra.

Geração dos registros S28, S29, S30, S31, S32, S33 e S34.

• IRRF029

Para gerar valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, registro R29 que será importado na ficha 029.

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Aviso
title Importante
O registro R29 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP.

• CSLL036

Para gerar valores referentes à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retido na Fonte, registro R36 que será importado na ficha 036.

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Aviso
title Importante
O registro R36 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP.

• DCCC042

Para gerar valores referentes ao Demonstrativo da Constituição do Crédito IRRF - Cooperativas, registro R42 que será importado na ficha 042.

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Aviso
title Importante
O registro R42 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP.

• CREXT015

Para gerar valores referentes ao Notas Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos, registro R15.

Para geração deste registro, serão consideradas as movimentações de Entrada, considerando o preenchimento do campo “Extemporânea” (CDT_SITEXT) das Informações Complementares da Nota Fiscal.                               

                          

Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.

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