Histórico da Página

...

O Pré-Processamento de Diferimento (FISA054) do Arquivo Magnético do SPED Contribuições consiste em obter todas as informações necessárias para geração do Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/PASEP e da COFINS para os seguintes registros:

• REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento
• REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento
• REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Anteriores – Valores a Pagar no Período
• REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Anteriores – Valores a Pagar no Período
  
  

...

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: 
   
   

   Nome do Parâmetro	MV_B1M996
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	<definido pelo cliente>
   Descrição	Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF

   Nome do Parâmetro	MV_A1M996
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	<definido pelo cliente>
   Descrição	Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF

   Nome do Parâmetro	MV_1DUPREF
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	SF2->F2_SERIE
   Descrição	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão

   Nome do Parâmetro	MV_BR10925
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	2
   Descrição	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão

...

• • Os documentos considerados devem estar preenchidos com os seguintes campos:

Tabela CF8 – Demais Docs. PIS COFINS

• • Deverá existir movimentação para o documento, que pode ser feita através da tabela Movimentação Demais Documentos (CF0):

Tabela CF0 – Movimentação Demais Documentos

...

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• EFDCON -

...

• Diferimento de

...

• PIS

...

• e COFINS

...