O financeiro do pedido de venda é gerado de acordo com o pagamento vindo do e-commerce, podendo ter tratativas de acordo com alguns parâmetros ou configurações. Image Added Imagem 1 - Ao realizar o aceite do pedido de venda é gerada uma fatura de acordo com o tipo de documento vindo do e-commerce (fatura, cartão de crédito, cartão de débito, etc). Também é gerado o adiantamento com o valor total do pedido pois quando for faturado o pedido, deve utilizar este adiantamento para liquidar a transação.
Image Added Image Added Gif 1 e Imagem 2 - Pedido aceito pela empresa 1 mas o financeiro gerou na empresa 5. OBS: Quando o parâmetro empresa IN_BAIXA_PED_POOL_EMP estiver configurado, o aceite do pedido pode ser realizado por outra empresa, gerando a parte financeira na empresa logada. OBS 2: Existe também a opção de configurar a empresa do pedido pelo componente PEDFM256. Segue TDN da configuração relacionada a empresa E-commerce. https://tdn.totvs.com/x/oHPSKg.
Image Added Image Added Imagem 3 e 4 - Quando o tipo de documento for "Fatura" e o pedido vier com uma pessoa (martketplace) vinculada no pagamento e-commerce, a fatura deve ser gerada para essa pessoa.
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Image Added Imagem 5 e 6 - Para os pedidos com o tipo de documento "Marketplace" existe a possibilidade de gerar a fatura como "Cartão de crédito" se configurar o parâmetro IN_GERA_CRT_MKTPLACE_OMNI. Esta opção é para quem trata o financeiro dos pedidos de marketplace como cartão de crédito.
O pedido de venda e-commerce pode ser faturado em mais de uma empresa, ou seja, uma parte dos itens do pedido podem ser faturados na empresa 1 e o restante na empresa 2, por exemplo. O fluxo seria o seguinte: - O pedido é gerado na empresa 1 com todos os itens, porém no aceite (PEDFP144) é rejeitado 50% do pedido. Esses 50% serão gerados em outro pedido para a empresa 2.
Nesta situação, o adiantamento é gerado na empresa 1 com o valor total do pedido (100%). Quando o pedido for aceito na empresa 2, é realizada uma transferência de adiantamento da empresa 1 para a empresa 2 com o valor aceito. Se ocorrer do pedido ser gerado para mais empresas, a transferência de adiantamento sempre ocorrerá da primeira empresa que recebeu o pedido para as demais. Image Added Gif 2 - O pedido foi aceito parcialmente na empresa 1 e gerado o adiantamento com o valor total do pedido.
Image Added Gif 3 - O restante do pedido foi aceito na empresa 2 e foi transferido o adiantamento da empresa 1 para a 2. |