Histórico da Página

MV_PAMCOFI

Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard.

63

MV_PAMCSLL

Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard.

241

MV_PAMDEB 

Código para outros débitos no Sistema Pamcard.

41

MV_PAMROTA

Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato.

.T.

MV_PAMNATC

Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard

0001

MV_PAMINSS

Código do débito para INSS no Sistema Pamcard.

2

MV_PAMPIS

Código do débito para PIS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMISS

Código do débito para ISS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMIRRF

Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard.

1

MV_PAMSEST

Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard.

2

MV_PAPTOJF

Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Não;1=Sim.

1

MV_PASSTAB

100.000

MV_PCANOP

Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente:

0 - Cancela automaticamente
1 - Pergunta antes de cancelar
2 - Não cancela operações anteriores em aberto
3 - Apontamento obrigatório das operações anteriores em aberto.

1

MV_PESCAP

Integração TMS x Gestão de Demandas

Valida o peso x capacidade dos recursos alocados no planejamento de demandas:

1 - Desativado;
2 - Aviso;
3 - Impede a operação.

1

MV_PESCOB

Componente de frete que determina o peso cobrado.

<em branco>

MV_PLVDCD

Integração TMS x Gestão de Demandas

Quando está ativado, indica que o sistema deve validar o tipo de veículo operacional.

Impede que veículo seja planejado caso seu tipo seja diferente do tipo de veículo informado no Contrato de Demanda.                              

.F.

MV_PRCPROD

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): o valor base para cálculo do frete será por produto.
• F (False/Falso): o valor o valor base para cálculo do frete selo será o total das notas fiscais que irão compor o frete.

T

MV_PRDCTC

<em branco>

MV_PRDCTF

Produto utilizado para Gerar Pedidos de Compras e Contrato de Carreteiro (Pessoa Física).

<em branco>

MV_PRDDIV

Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta.

F

MV_PRDITEM

Considera valor total da NF na importação do XML?

MV_PREGPE

Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal.

Este parâmetro pode ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal.

• F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio.

T

MV_PRLAWB

Prefixo do título para liberação da AWB

a definir

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

MV_PRODINS

Produto a ser utilizado no reporte do insumo na integração do TMS x MNT.

MV_PROGEN

Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando  não for encontrado o produto solicitado.      

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MV_PTOAWB

Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado.

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