Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | ||||||||||
Ponto de Emissão | Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador. | ||||||||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa . | ||||||||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento. | ||||||||||
Sucursal Fatura | Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | ||||||||||
Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
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Campo: | Descrição: | |||||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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Indicador de Presença | Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. | |||||||
Tipo Fatura | Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
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referencia | ft4040 |
DOCUMENTO TRADUZIDO |
Espanhol: |