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Produto: |
746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor | |
Passo a passo: | #dica: Quando houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário,para que assim, o valor seja retornado para o caixa da empresa. |
Quando for feito um adiantamento ao |
fornecedor e houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, |
realize a baixa |
dessa sobra |
na rotina 746 |
, pela opção Baixar Mov. Numerário, |
para que assim, o valor |
seja retornado para o caixa da empresa. Para |
isso, |
realize os procedimentos abaixo: 1) |
Na rotina 746, |
clique o botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos; 2) Informe a Filial, o Fornecedor e demais campos se desejar. Clique o botão Pesquisar; |
3) Selecione na planilha o adiantamento desejado |
e clique o botão Baixar Mov. Numerário; |
4) Na janela Baixa de Adiantamento a Fornecedor, informe o Banco/Caixa, a Moeda e o Histórico |
desejado; 5) Em seguida, |
clique o botão Confirmar; |
4) Na indagação que é apresentada sobre a confirmação da baixa deste adiantamento, clique o botão Sim.
Observações:
6) Clique Sim ao ser exibida uma mensagem de confirmação; 7) E em seguida, clique Fechar. |
HTML |
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