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Realizar baixa de adiantamento ao fornecedor quando houver sobra
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Produto: | 746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Quando houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário, para que assim, o valor seja retornado para o caixa da empresa. |
Quando for feito um adiantamento ao fornecedor e houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário, para que assim, o valor seja retornado para o caixa da empresa. Para isso, realize os procedimentos abaixo: 1) Na rotina 746, clique o botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos; 2) Informe a Filial, o Fornecedor e demais campos se desejar. Clique o botão Pesquisar; 3) Selecione na planilha o adiantamento desejado e clique o botão Baixar Mov. Numerário; 4) Na janela Baixa de Adiantamento a Fornecedor, informe o Banco/Caixa, a Moeda e o Histórico desejado; 5) Em seguida, clique o botão Confirmar; 6) Clique Sim ao ser exibida uma mensagem de confirmação; 7) E em seguida, clique Fechar. |