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Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada - IM0100
Visão Geral do Programa
Esse programa gera os documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas, pendentes no módulo de Recebimento.
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados serão idênticos aos praticados pela rotina pelo programa de Recebimento. Na rotina de Recebimento Nesse programa, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, devem ser informados/confirmados os dados referentes às despesas adicionais de importação. Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores. Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas. Veja mais detalhes no manual de referência do módulo Recebimento, processo Manutenção de Documentos (RE1001).
O valor do ICMS é lançado como outras despesas na nota fiscal, para que a contabilização do custo do material seja efetuada conforme o recebimento de material importado (ICMS por fora).
| Nota | ||
|---|---|---|
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Para realizar corretamente a contabilização e a atualização de Obrigações Fiscais de uma nota fiscal de entrada de importação, gerada por este programa (Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100)), o módulo de Importação acrescenta ao campo "Outras Despesas" de cada item da nota o valor do ICMS e, e consequentemente, no campo "Outras Despesas" do documento. Esse procedimento é utilizado devido ao pois o módulo Recebimento, ao atualizar uma nota, retirar retira o valor do ICMS do valor do material, pois por tratar somente trata a contabilização de notas fiscais nacionais onde esse imposto está agregado ao valor da mercadoria. Acrescentando a à outras despesas o valor do ICMS, o módulo Recebimento trata o ICMS conforme uma importação. |
...
- A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
- As despesas do embarque informado incidem na duplicata.
- Ocorre o cálculo para a data de vencimento da duplicata de material.
- A data efetiva do ponto de controle base informado na cotação do material, no programa Manutenção de Cotações (OC0201), será a data de partida para o cálculo das parcelas de acordo com a condição de pagamento, também informada na cotação do material.
- Ocorre o cálculo para a data de vencimento das duplicatas de despesas.
- A data efetiva do ponto de controle vinculado a despesa será a data de partida para o cálculo das parcelas, de acordo com a condição de pagamento também vinculada à despesa. A despesa será vinculada a um ponto de controle pelo programa Manutenção de Acompanhamento do Embarque de Embarques (IM0055), botão Despesas, onde a condição de pagamento a ser considerada também irá ser será informada nesse programa.
...
- A alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.
Nota title Nota: A parametrização do item é feita por intermédio do programa Manutenção Itens para Recebimento (RE0106).
A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.
Nota title Nota: A parametrização da natureza de operação é feita por intermédio do programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0606).
O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
Nota title Nota: A parametrização do fornecedor no módulo de Importação é feita por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
A geração das duplicatas pertinentes às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no conceito Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação.A alíquota do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) é gerada para o item da cotação obedecendo as parametrizações a seguir:
• Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
○ ? Programa Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IPI Especial estiver assinalado:
- Quando é informada uma natureza de operação e não uma alíquota para o regime:
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para cotar automaticamente o IPI, é considerado que não há regime especial de IPI.
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para não cotar automaticamente o valor do IPI, é considerada a alíquota da cotação.- Quando não há informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime:
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para cotar automaticamente o IPI, é considerada a alíquota do regime.
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para não cotar automaticamente o valor do IPI, é considerada a alíquota da cotação.○ ? Programa Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IPI Especial não estiver assinalado, não é considerado o regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
• Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada
Objetivo da tela: | Quando o tipo de nacionalização for por Declaração de Importação, essa tela apresentará uma listagem com os embarques que estão vinculados à DI selecionada. É possível selecionar os embarques para os quais deve ser gerado o documento de nacionalização. Quando o tipo de nacionalização for por Embarque, será possível inserir as informações para a geração do documento.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pesos e Cubagem | Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), que apresenta os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque |
Ação:
Pesos e Cubagem
Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque.
Impostos
Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens - Impostos (IM0100D), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes aos impostos incidentes nos itens da ordem do embarque.
Conferência
Quando acionado gera relatório para a conferência das informações.
Parâmetro
. Mais informações podem ser obtidas no |
Principais Campos e Parâmetros:
item Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem - IM0100C. | |
Impostos | Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens Nacionalização - Impostos (IM0100D), que apresenta os dados correspondentes aos impostos incidentes nos itens da ordem do embarque. Mais informações podem ser obtidas no item Atualização Itens Nacionalização- Impostos - IM0100D. |
Conferência | Quando acionado gera relatório para a conferência das informações. |
Parâmetro | Quando acionado apresenta a tela Tipo Nacionalização (IM0100AA), na qual é possível definir se a nacionalização será efetuada por embarque ou pela DI. Mais informações podem ser obtidas no item Tipo Nacionalização - IM0100AA. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos. |
Estabelecimento | Informar |
Embarque
Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.
Estabelecimento
o estabelecimento correspondente ao embarque informado. | |
Emitente | Informar o código do emitente da transação. |
Data Transação | Exibe a data correspondente a data de transação do documento do recebimento. |
Data Emissão | Informar a data correspondente a data de emissão do documento. |
Data Vencimento IPI | Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados. |
Data Vencimento ICMS | Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados. |
Nro Docto | Exibe o número do documento. |
Série | Exibe a série correspondente à transação. |
Natureza Operação | Exibe o código da natureza de operação correspondente a transação. |
Estabelecimento Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. |
Conta Transitória | Exibe o código da conta transitória correspondente a transação. |
Centro Custo Transitória | Exibe o código do centro de custo transitório correspondente a transação. |
Declaração Importação | Exibe o número da declaração de importação correspondente a transação. |
Data DI | Exibe a data referente à emissão da declaração de importação. |
Total Desconto |
Exibe o valor correspondente ao desconto da transação. | ||||||
Data Cotação Moeda | Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. | |||||
Alíquota 0 - ICMS Diferido | Quando assinalado considera a alíquota do ICMS igual a zero para as notas de entrada, independentemente da alíquota parametrizada para a unidade de federação do estabelecimento recebedor. | |||||
Observação | Inserir, se necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria.
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Declaração de Importação | Selecionar a declaração de importação a ser considerada na nacionalização.
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Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado à DI que será considerada para a nacionalização.
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Data DI | Inserir a data da DI que será considerada na nacionalização.
| |||||
Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação da moeda.
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...
Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem - IM0100C
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações referentes ao peso e a cubagem dos itens do embarque.
|
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Confirma Alterações nos Itens | Quando acionado são confirmadas as alterações correspondentes aos pesos dos itens do embarque. | |||||
Recarrega Informações do Item | Quando acionado apresenta a tela IM0100F, onde são solicitas as informações que devem ser recarregadas.
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Ação: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento |
Estabelecimento
Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para a atualização dos itens.
Embarque
do embarque selecionado para a atualização dos itens. |
Informa
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado para a atualização dos itens. |
Informa | Selecionar a |
forma de apresentação/manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:
| ||||||
Visualiza | Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:
|
|
IM0100F
Objetivo da tela: | Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas. Recarrega |
Atualização Itens Nacionalização - Impostos
Objetivo da tela: |
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Confirma Alterações nos Itens | Quando acionado serão confirmadas as alterações correspondentes aos impostos incidentes sobre os itens do embarque. |
Recarrega Informações do Item | Quando acionado apresenta a janela IM0100E, no qual devem ser inseridas as informações a serem recarregadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para atualização dos itens. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado para atualização dos itens. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação relacionada à DI. | |||||
Visualiza | Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:
|
Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:
Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Un | Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade correspondente ao item selecionado. | |||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto correspondente ao item selecionado.
| |||||
Peso Embalagem | Exibe o peso da embalagem correspondente ao item selecionado.
| |||||
Peso Liquido | Exibe o peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Cubagem | Exibe o volume, em metros ou centímetros cúbicos, correspondente ao item selecionado.
| |||||
Nr Adição | Exibe o número da adição para o item em questão.
| |||||
Class Fisc | Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. |
Recarrega Informações do Item - IM0100F/IM0100E
Objetivo da tela: | Possibilitar a definição das informações a serem recarregadas. Após acionar o botão "OK" serão recarregados apenas os conteúdos padrão das informações assinaladas, conforme cotação do item, de antes de serem alteradas as informações na tela. |
Atualização Itens Nacionalização- Impostos - IM0100D
Objetivo da tela: | Possibilitar a manutenção de informações referentes aos impostos dos itens do embarque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Confirma Alterações nos Itens | Quando acionado serão confirmadas as alterações correspondentes aos impostos incidentes sobre os itens do embarque. |
Recarrega Informações do Item | Quando acionado apresenta a tela IM0100E, na qual devem ser inseridas as informações a serem recarregadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para atualização dos itens. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado para atualização dos itens. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação relacionada à DI. | |||||
Visualiza | Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentado. As opções disponíveis são:
|
Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:
Coluna: | Descrição: | |||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Un | Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado. | |||||
| Natureza Fiscal | Exibe a natureza fiscal do item igual a natureza informada para o documento.
| |||||
Quantidade | Exibe a quantidade do item relacionado ao embarque. | |||||
Tributação II | Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto de Importação (II) do item selecionado |
Coluna:
Descrição:
Ordem
Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.
Parc
Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.
Item
Exibe o código do item relacionado ao embarque.
Descrição
Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado.
Un
Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado.
Quantidade
Exibe a quantidade do item relacionado ao embarque.
Tributação II
Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto de Importação (II) do item selecionado. As opções disponíveis são:
T - Tributado;
I - Isento.
% II
Exibe o percentual da alíquota do Imposto de Importação (II) do item selecionado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A alíquota apresentada nesse campo poderá ser modificada. |
Susp II
Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto de Importação.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Essa informação pode ser alterada, sendo necessário digitar S para Sim e N para Não. |
Tributação IPI
Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado. As opções disponíveis são:
T - Tributado;
I - Isento;
R - Reduzido;
O - Outros.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A tributação apresentada nesse campo poderá se modificada. |
% IPI
Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A alíquota apresentada nesse campo poderá ser modifica. |
Susp IPI
Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Essa informação pode ser alterada, sendo necessário digitar S para Sim e N para Não. |
Tributação ICMS
Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado. As opções disponíveis são:
T - Tributado;
I - Isento;
R - Reduzido;
O - Outros;
D - Diferido.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A tributação apresentada nesse campo poderá ser modificada. |
% ICMS
Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A alíquota apresentada nesse campo poderá ser modificada. |
Tributação PIS
. As opções disponíveis são:
|
|
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O tipo de tratamento desse imposto pode ser alterado, sendo necessário selecionar o campo e inserir o novo tipo de tributação. |
% Externo PIS
Exibe o percentual de tributação do Programa de Integração Social (PIS).
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O percentual de tributação do PIS do item pode ser alterado, sendo necessário selecionar a alíquota de PIS e inserir a nova alíquota. |
Tributação COFINS
% II | Exibe o percentual da alíquota do Imposto de Importação (II) do item selecionado.
| |||||
Susp II | Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto de Importação.
| |||||
Tributação IPI | Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado |
. As opções disponíveis são:
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| |
% |
IPI | Exibe o percentual |
da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado.
|
|
O percentual de tributação da COFINS do item pode ser alterado, sendo necessário selecionar a alíquota de COFINS e inserir a nova alíquota.
Nr Adição
Exibe o número da adição para o item em questão
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados. |
Class Fisc
Taxa Siscomex
Exibe o valor da taxa Siscomex.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A taxa de Siscomex pode ser alterada. Caso seja informado o valor da taxa Siscomex para uma das adições, será obrigatório informar para todas, além de informar o número da adição. |
IM0100E
Objetivo da tela: | Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas. Recarrega |
Itens do Embarque
Objetivo da tela: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Alterar | Quando acionado permite alterar as informações do item selecionado no browser. |
Cancela Alterações | Quando acionado cancela as alterações efetuadas nas informações do item. |
Confirma Alterações | Quando acionado são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
| ||||||
Susp IPI | Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
| |||||
Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado. As opções disponíveis são:
| |||||
% ICMS | Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado.
| |||||
| Aplic Desc ICMS | Indica se o valor calculado para o ICMS desonerado do item será aplicado como desconto tributário no valor da mercadoria.
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Tributação PIS | Exibe o tipo de tratamento do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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% Externo PIS | Exibe o percentual de tributação do Programa de Integração Social (PIS).
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Tributação COFINS | Exibe o tipo de tratamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
| |||||
% Externo COFINS | Exibe o percentual de tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) |
Item
Exibe o código do item relacionado ao embarque.
Ordem
Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.
Parc
Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque.
Lote/Série
Inserir o lote ou série do item, quando este possuir um desses controles.
Data Vali Lote
Inserir a dada de validade do lote, quando este possuir controle por lote.
Referência
Inserir a referência do item, quando este possuir controle por referência.
Qtde
Inserir a quantidade do item na unidade de medida interna.
Un
Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa.
Qtde Fornec
Exibe a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor.
Un Fornec
Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor.
Lote Fabr
.
|
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.
| ||||||
Nr Adição | Exibe o número da adição para o item em questão.
| |||||
Class Fisc | Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. | |||||
Taxa Siscomex | Exibe o valor da taxa Siscomex |
Validade Fabr
Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitada, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. |
Data Fabr
.
|
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.
Fabricante
Inserir o nome do fabricante do item.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O fabricante do lote sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. |
Total Informado
Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque.
Saldo Restante
Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque.
Tipo Nacionalização - IM0100AA
Objetivo da tela: | Nela é possível definir o tipo de nacionalização desejado. A nacionalização é a sequência de atos que transfere a mercadoria da economia estrangeira para a economia nacional, que pode ser efetuada por meio da Declaração de Importação (DI). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Quando selecionado, determina que a nacionalização será efetuada por embarques. |
Declaração de Importação | Quando selecionado, determina que a nacionalização será efetuada pela Declaração de Importação, considerando assim, os dados de todos os embarques vinculados a ela. |
Observação - IM0100AB
Objetivo da tela: | Observação |
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa
Objetivo da tela: |
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Nota Fiscal Simples Remessa | Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha. | |||||
Nota Mãe | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o faturamento, contas a pagar e obrigações fiscais, com o valor das mercadorias, despesas e impostos.
| |||||
Nota Filha | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras.
| |||||
Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
| |||||
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa. |
|
Itens do Embarque
Objetivo da tela: | Permitir a alteração das informações dos itens do embarque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Alterar | Quando acionado permite alterar as informações do item selecionado no browser. |
Cancela Alterações | Quando acionado cancela as alterações efetuadas nas informações do item. |
Confirma Alterações | Quando acionado são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. | |||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque. | |||||
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque. | |||||
Lote/Série | Inserir o lote ou série do item, quando este possuir um desses controles. | |||||
Data Vali Lote | Inserir a dada de validade do lote, quando este possuir controle por lote. | |||||
Referência | Inserir a referência do item, quando este possuir controle por referência. | |||||
Qtde | Inserir a quantidade do item na unidade de medida interna. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa. | |||||
Qtde Fornec | Exibe a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor. | |||||
Un Fornec | Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor. | |||||
Lote Fabr | Inserir o número de lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
| |||||
Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
| |||||
Data Fabr | Inserir a data de fabricação do item.
| |||||
Fabricante | Inserir o nome do fabricante do item.
| |||||
Total Informado | Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque. | |||||
Saldo Restante | Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque. |
Tipo Nacionalização - IM0100AA
Objetivo da tela: | Nela é possível definir o tipo de nacionalização desejado. A nacionalização é a sequência de atos que transfere a mercadoria da economia estrangeira para a economia nacional, que pode ser efetuada por meio da Declaração de Importação (DI). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Quando selecionado determina que a nacionalização será efetuada por embarques. |
Declaração de Importação | Quando selecionado determina que a nacionalização será efetuada pela Declaração de Importação, considerando assim, os dados de todos os embarques vinculados a ela. |
Observação - IM0100AB
Objetivo da tela: | Permitir incluir uma observação para o documento do embarque. |
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações relacionadas a nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||
Nota Fiscal Simples Remessa | Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha. | |||||||||||||||||||||
Nota Mãe | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o faturamento, contas a pagar e obrigações fiscais, com o valor das mercadorias, despesas e impostos.
| |||||||||||||||||||||
Nota Filha | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras.
| |||||||||||||||||||||
| Gera Primeira Remessa com NF Mãe | Quando selecionados os campos "Nota Mãe" e "Gera Primeira Remessa com NF Mãe" deverá proceder conforme abaixo:
O campo deverá receber por padrão o valor gravado no im0000 e somente deverá ser habilitado quando marcado o parâmetro "NF Mãe". Caso identificado que as informações do Item da Nota Mãe não foram alteradas para a tributação de nota filha, será emitida a mensagem: 55488 – Verifique os dados de Impostos (Tributação e Alíquota) para esta Nota Fiscal! | |||||||||||||||||||||
Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
| |||||||||||||||||||||
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa. | |||||||||||||||||||||
| Nota Fiscal Ajuste | Quando assinalado, determina que deverá ser gerada uma nota normal de ajuste da importação com o saldo disponível do embarque. A nota de ajuste permite realizar uma correção da quantidade recebida efetivamente no embarque de importação. Há produtos comprados em grandes quantidades que necessitam ser transportados parcialmente utilizando o conceito de nota simples remessa (nota mãe e notas filhas). As notas fiscais de remessa são emitidas antes do carregamento do caminhão, portanto algumas vezes possuem um valor estimado. Quando esse caminhão é pesado o valor pode não bater com o que consta na nota fiscal, sendo necessária emissão de uma nova nota fiscal para ajuste dessas informações.
| |||||||||||||||||||||
...
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