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Os campos acima são utilizados na geração os arquivos do Reintegra. |
2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
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Nome da Variável
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MV_PEREINT
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Tipo
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Numérico
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Descrição
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Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.
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Exemplo
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3.00
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O parâmetro MV_PERREINT é utilizado na geração dos arquivos do Reintegra. |
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Nome da Variável
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MV_REGEXP
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Tipo
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Caracter
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Conteúdo
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<definido pelo cliente>
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Descrição
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Campo da tabela SF2 que indica o número do Registro de Exportação.
Parâmetro -
Numero do Registro de Exportacäo utilizado na
IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2)
Exemplo "F2_NUMEXP"
| Dica | ||
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As informações abaixo, são sugestões para criação dos campos utilizados na IN SRF nº 313 geradas a partir do arquivo SRF0313B.INI e são definidos através dos parâmetros MV_REGEXP, MV_PAISDES, MV_DESPEX, MV_DTEXP, MV_VLEXP, MV_CODMOEX que serão detalhados mais adiante. |
Campo | F2_REGEXP |
Tipo | C |
Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Nr Registro |
Descrição | Numero Registro de Exp. |
Help | Numero do Registro de Exportação utilizado na IN SRF nº 313 |
Campo | F2_PAISDES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cod.SISCOMEX |
Descrição | Cod. do Pais no SISCOMEX |
Help | Código do País destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 |
Campo | F2_DESPEX |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 11 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Nr. Despacho |
Descrição | Número do Despacho |
Help | Numero do Despacho de Exportação utilizado na IN SRF nº 313 |
Campo | F2_DTEXP |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Cabeçalho | Dt. Emb. Exp |
Descrição | Data do embarque da exp. |
Help | Data do embarque da exportação utilizado na IN SRF nº 313 |
Campo | F2_VLEXP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Cabeçalho | Vl. Despacho |
Descrição | Valor do Despacho |
Help | Valor Total do Despacho na Moeda negociada utilizado na IN SRF nº 313 |
Campo | F2_CODMOEX |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cod. Moeda |
Descrição | Cod. Moeda Negociada |
Help | Código da Moeda negociada no ato da Exportação utilizado na IN SRF nº 313 |
2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
...
Nome da Variável | MV_ |
PEREINT |
Tipo |
Caracter
Conteúdo
Código com 3 dígitos, entre aspas.
Descrição
Parâmetro
Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX
utilizado na IN SRF nº 313
(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODPAIS")
...
Numérico | |
Descrição | Percentual para o cálculo do valor de Reintegra. |
Exemplo | 3.00 |
| Aviso | ||
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O parâmetro MV_PERREINT é utilizado na geração dos arquivos do Reintegra. |
Nome da Variável | MV_ |
REGEXP | |
Tipo | Caracter |
Conteúdo |
<definido pelo cliente> | |
Descrição | Campo da tabela SF2 que indica o número do |
Registro de Exportação. |
Parâmetro
|
utilizado na IN SRF nº 313
|
Sugestão para o conteúdo:
...
F2_REGEXP
Nome da Variável | MV_PAISDES |
Tipo | Caracter |
Conteúdo | Código com 3 dígitos, entre aspas. |
Descrição | Código do país destino, conforme constante na tabela do SISCOMEX. |
Sugestão para o conteúdo: F2_PAISDES
| Nome da Variável | MV_DESPEX |
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Campo da tabela SF2 que indica o número do Despacho de Exportação. |
...
Sugestão para o conteúdo: F2_DESPACHO conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.DESPEX
| Nome da Variável | MV_DTEXP |
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Campo da tabela SF2 que indica |
Campo que contem
a data |
de embarque |
. |
Sugestão para o conteúdo: F2_DTEXP
O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.
| Nome da Variável | MV_VLEXP |
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Campo da tabela SF2 que indica o valor de |
Valor Total do Despacho na Moeda negociada
utilizado na IN SRF nº 313
(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_VLDESPACHO")
embarque. |
Sugestão para o conteúdo: F2_VLEXP
O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.
| Nome da Variável | MV_CODMOEX |
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Campo da tabela SF2 que indica o código da moeda negociada, conforme tabela constante |
Parâmetro
Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo
utilizado na IN SRF nº 313
(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEDA")
| do SISCOMEX. |
Sugestão para o conteúdo: F2_CODMOED
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CODMOEX
| Aviso | ||
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A sugestão de configuração para os campos que devem ser associados aos parâmetros acima, estão informadas anteriormente neste documentação. |
| Nome da Variável | MV_EECFAT |
| Tipo | Lógico |
| Conteúdo | .T. ou .F. |
| Descrição | Indica se esta integrado com o sistema de faturamento |
Parâmetro
Indica se esta integrado com o sistema de fatura-
mento
Integração com SIGAECC |
Esse parâmetro deve ser ligado quando houver Integração com SIGAECC - Exportação
| Nome da Variável | MV_NCMNG |
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Informar quais os NCMs não serão considerados no arquivo magnético. Separar por / (barra). |
| Aviso | ||
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Caso a configuração do parâmetro exceda o limite de 255 caracteres o cliente terá a opção de criar um no parâmetro com as mesma configurações recorrentes ao original MV_NCMNG, porém agora como o nome da variável MV_NCMNG1, MV_NCMNG2 ou mais caso necessário. Fica disponível o link do Decreto n° 8.415, de 2015 que restringe determinadas operações com NCMs específicos no arquivo magnético do Reintegra: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8415.htm#art11 |
| Nome da Variável | MV_IPINOBS |
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | SN |
| Descrição | MV_IPINOBS = “SN” (Primeira letra "S"=> Ipi nao tributado. Segunda letra "N"=> IPI não incluso na base de ICMS). |
O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo PERDCOMP.INI. Deve ser preenchido com "SN" para que, ao gerar registros referentes a entradas contendo itens com IPI tributado e outros com IPI não tributado, o registro R13 - campo 12 – IPI destacado, seja carregado considerando o valor do IPI tributado (F3_VALIPI) + valor não tributado (F3_IPIOBS).
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Informe a data final da apuração.
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| title | Importante |
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Para geração do Registro R21, a rotina permite a geração de único arquivo para todos os meses do período informado em Data Inicial e Data Final.
Instr. Normativa ?
Informe para este meio magnético o nome da Instrução Normativa que será apurada:
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Ainda na ficha "Crédito" , os itens : Detalhamento e Compensações em GFIP não são importadas e pode inclusive não se aplicar a situação do contribuinte. Caso necessário esses itens deve ser preenchidos manualmente. |
- PERDREIN
Para gerar os arquivos referentes ao Reintegra.
Geração dos registros S28, S29, S30, S31, S32, S33 e S34.
- IRRF029
Para gerar valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, registro R29 que será importado na ficha 029.
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O registro R29 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP. |
- CSLL036
Para gerar valores referentes à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retido na Fonte, registro R36 que será importado na ficha 036.
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| Aviso | ||
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O registro R36 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP. |
- DCCC042
Para gerar valores referentes ao Demonstrativo da Constituição do Crédito IRRF - Cooperativas, registro R42 que será importado na ficha 042.
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| Aviso | ||
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O registro R42 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP. |
- CREXT015
Para gerar valores referentes ao Notas Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos, registro R15.
Para geração deste registro, serão consideradas as movimentações de Entrada, considerando o preenchimento do campo “Extemporânea” (CDT_SITEXT) das Informações Complementares da Nota Fiscal.
Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.
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