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Informações
titleImportante

Los Tipos de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada o Salida con cálculo de IGV, puede contener el cálculo de otros impuestos (detracciones).

Configuración del valor mínimo para el calculo de la Detracción del IGV

Parámetros

Si es necesario informar el valor mínimo para el cálculo de la Detracción del IGV de manera general, configurar el siguiente parámetro:

  • MV_MINDETR  = Informar el valor mínimo.

Producto

Si es necesario informar el valor mínimo para el cálculo de la Detracción del IGV por producto, configurar en el siguiente campo:

  • Vl. Min. Det. = Informar el valor mínimo.
Informações

Cuando se configura el campo Vl. Min. Det.(B1_VMINDET)la detracción será calculada hasta que el valor total del ítem (que utiliza el producto) sea mayor al valor mínimo configurado en el producto.

Si el campo Vl. Min. Det.(B1_VMINDET) no es configurado, el sistema toma el valor almacenado en el parámetro MV_MINDETR


Proveedor

En la carpeta Fiscales informar los siguientes campos:

  • Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción

Documento de Entrada con cálculo de la detracción DIG

...

En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto de la Detracción del Impuesto General a las Ventas (DIG). 

Cliente

En la carpeta Fiscales informar los siguientes campos:

  • Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción

Documento de Salida con calculo de la detracción DIG

...

Para los Documentos que son generados desde el módulo de Facturación (SIGAFAT), el campo Num. de Doc. (F1_DOC) o N. Documento (F2_DOC) es llenado automáticamente al informar el campo Serie (F1_SERIE/F2_SERIE), y es necesario tener la configuración para el tipo de Documento y Serie desde la rutina Contr. Formularios (MATA992).


Aviso
  • El parámetro MV_AGENTE debe configurarse con S en la tercera posición, para calcular la detracción. "En el caso de los documentos de salida para que se produzca una detracción, el emisor del documento no puede ser un agente de retención, el parámetro MV_AGENTE debe configurarse con N en la primera posición."

Ejemplos de cálculo de la detracción de IGV para Salida

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Informações
titleIGV

Valor Mercadoría: 1,000.00

Alícuota IGV: 18.00

Fórmula de cálculo IGV: 1,000.00 * (18/100) 

Valor IGV: 180.00

Alícuota Detracción IGV:10.00

Fórmula de cálculo Detracción de IGV: 1,180.00 * 10.00

Valor Detracción : 118.00

Valor Bruto (Valor Mercadoría + IGV - DIG)  1,000.00 + 180.00 - 118 =1,062.00

03. PANTALLA CONFIGURACIÓN DE TIPO DE SALIDA

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