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Para pruebas en entorno de homologación deben utilizarse los datos ficticios para pruebas de acuerdo con la documentación del Portal Developers BB.

02. CREDENCIALES

Para la configuración del layout es necesario obtener ante el Banco do Brasil la siguiente información:

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• Número de convenio debe informarse en el campo Cód. Empresa(EE_CODEMP).
  • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Código de la cartera debe informarse en el campo Cód. Cartera (EE_CODCART).
• Número de la variación de la cartera debe informarse en el campo Var. Cartera (EE_VARCART).
  • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Nuestro número debe parametrizarse en los campos Rango inicial (EE_FAXINI), Rango final (EE_FAXFIM) y Rango actual (EE_FAXATU).
  
  • El campo (EE_FAXATU) se  se validará con respecto a su tamaño, donde debe tener como máximo 10 caracteres en la inclusión del Borderó y también en la transmisión de la boleta. Si hubiera divergencia, se comunicará en el NGF el motivo del error.
• Número días límite cobranza debe informarse en el campo Días Cobranz Cobranz (EE_DIASREC)
  • Si este campo tiene un valor > 0, internamente el Indicador aceptación título vencido se envía con 'S' 
• Cantidad días protesto debe informarse en el campo Días Prot (EE_DIASPRT)
• Mensaje para instrucción de cobranza debe informarse en el campo Mensaje 1 (EE_FORMEN1), cabe resaltar que el banco acepta como máximo 165 caracteres. Se recomienda el uso de letras minúsculas, pues en la impresión de la boleta existe un espacio definido previamente para exhibición del mensaje
• Cobranza on-line debe informarse por lo menos a un convenio cuando la devolución(FINA715 o Webhook) estuviera configurada (EE_RETAUT). Si no esteviera habilitado, la devolución no se procesará para este convenio. 

05. CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

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1. 1. Número del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número del documento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.

Image Modified

Image Modified

• Aceptación: Este campo indica el reconocimiento formal de la deuda (firma en el documento) por el pagador y deben informarse los valores:
  • Sí - Cuando existe la necesidad de que el pagador reconozca/acepte la cobranza.
  • No - Cuando no existe la necesidad de reconocimiento de la cobranza.

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• Boleta híbrida (Boleta + PIX)
  • Sí - La boleta se registrará con el PIX, en la impresión aparecerá el QR Code PIX para cobrar el valor.
  • No - La boleta se registrará sin el PIX, en la impresión no aparecerá el QR Code PIX.

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Webhook es un servicio donde el banco envía informações de bajas de boletas para el al ERP Protheus.

La comunicación entre el Protheus y el Banco do Brasil ocurre mediante la autenticación de certificados mTLS.

Para más detalles acceda a la documentación que está disponible en el Portal Developers BB.

Es necesario un servicio REST habilitado en el Protheus y con SSL y puesto a disposición para el Banco do Brasil (verifique en el Banco do Brasil dónde informar esta URL para envío de informaciones al Protheus).

Informe la URL del servicio REST disponible para disponibilizada por el Banco do Brasil en las configuraciones de cuentas en el campo Dirección (URL) de call-back del webhook:

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/api/fin/v1/bb/bol/receivables/ → API disponible en el servicio REST estándar del Protheus preparada para recibir el payload de cobro(boletas) del Banco do Brasil.Obs: Al informar el campo de la url del Webhook, el Job FINA715 no se ejecutará para esta cuenta, y solo queda a cargo del Webhook la realización de las bajas de boletas.

07. CONFIGURACIÓN DE BOLETA

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