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nota complementar de ICMS
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1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e a partir da versão 21.04.55, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;
2) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa a partir da versão 21.00.11 e clique o botão Novo;
3) Selecione a Filial, o Cliente e preencha os demais filtros conforme necessidade;
4) Na caixa Nota Fiscal marque a opção Complementar;
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Produto: | 1306 - Simples Remessa |
Passo a passo: | #dica: Marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar, na rotina 1460. Aguarde finalizar e feche a rotina; Na rotina 1306, clique Novo e pesquise pela Nota Fiscal de Saída que deseja complementar. Selecione o produto desejado com duplo clique, preencha o campo Cód. Fiscal e % ICMS. Confirme e clique o botão Complemento. Preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx e clique Gravar. Pressione o botão Gravar e feche a rotina. |
Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo; 2) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade; 3) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar; Observações:
4) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar; |
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5) Na |
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aba Produto, clique duas vezes |
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com o mouse o produto desejado; |
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6) Na tela |
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Item da nota fiscal |
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7.1) Códigos fiscais: repita o CFOP conforme necessidade;
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, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;
7) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. |
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Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);
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8) Clique o botão Confirmar; 9) Em seguida, clique |
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o botão Complemento; |
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10) |
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Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o |
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campo Observações complementares da nota fiscal |
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com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. |
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e clique Gravar, Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota. 11) Pressione o botão Gravar e feche a rotina.
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9) Acione o botão Gravar da tela inicial.
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