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Campo:

Descrição:

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Centro de Custo Transit. Transf/TerceirosSelecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Pagto por Conta de Terceiros

Image Modified

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.

Nota
titleNota:

Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • FTD – nota fiscal de devolução.
  • FTS – nota fiscal de saída.
  • FTT -  nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria
  • Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).

Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Nota

No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela.

Nota

 

Quando o documento se tratar de uma Guia de Despacho, cujo Tipo de Traslado seja Traslado para exportação (sem venda) ou Venda para exportação, na aba Geral serão apresentados os dados:

Traslado Excepcional - Inserir o código emissor de traslado excepcional, que podem ser: Exportador, Agente de aduana, Vendedor ou Contribuinte autorizado expressamente pelo SII.

Fólio Autorização - Inserir o número de resolução do SII.

Data - Inserir a data de emissão da resolução de autorização.

Indicador de Presença

par.jpgImage Modified

Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição.

Tipo Fatura

Image Added

Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:

  • 0101 Venda Interna;
  • 0102 Exportação;
  • 0103 Não Domiciliados;
  • 0104 Venda Interna - Antecipações;
  • 0105 Venda Itinerante;
  • 0106 Fatura Guia;
  • 0107 Venda Arroz Pilado;
  • 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
  • 0110 Fatura - Guia remetente;
  • 0111 Fatura - Guia transportador.


Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte

...

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