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Campo: | Descrição: |
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. |
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. |
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | Nota |
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| Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema. |
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| Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. |
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. |
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. |
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque. |
| Pagto por Conta de Terceiros |  Image Modified
Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros. | Nota |
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| Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata. |
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são: - FTD – nota fiscal de devolução.
- FTS – nota fiscal de saída.
- FTT - nota fiscal de transferência.
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são: - Comércio / Indústria
- Consumo Próprio / Ativo
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. |
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. | Nota |
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No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela. |
| Nota |
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Quando o documento se tratar de uma Guia de Despacho, cujo Tipo de Traslado seja Traslado para exportação (sem venda) ou Venda para exportação, na aba Geral serão apresentados os dados: Traslado Excepcional - Inserir o código emissor de traslado excepcional, que podem ser: Exportador, Agente de aduana, Vendedor ou Contribuinte autorizado expressamente pelo SII. Fólio Autorização - Inserir o número de resolução do SII. Data - Inserir a data de emissão da resolução de autorização. |
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| Indicador de Presença |  Image Modified
Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. |
| Tipo Fatura | Image Added Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são: - 0101 Venda Interna
- 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
- 0113 Venda Interna-NRUS
- 0200 Exportação de Bens
- 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
- 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
- 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
- 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
- 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
- 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
- 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
- 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
- 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
- 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
- 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
- 1001 Operação Sujeita a Detração
- 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
- 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
- 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
- 2001 Operação Sujeita a Percepção
- 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
- 2100 Créditos a empresas
- 2101 Créditos de consumo rotativo
- 2102 Créditos de consumo não rotativo
- 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
- 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
- 2105 Comprovante emitido por AFP
- 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
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DOCUMENTO TRADUZIDO |
Espanhol:
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