Uso do Poder DE/EM Terceiro

Índice

Conceito

Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

• Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
• Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Considerações Importantes

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

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title Operações de Entrada (MATA103)
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Operações de Saída (MATA410)

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title Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).

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title Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

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title	Triangulação e Operação Triangular

Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA410
Equipe Protheus Faturamento (SIGAFAT):
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
Equipe Protheus Compras (SIGACOM):
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador Expandir

title	Relacionamento entre as Notas de Remessa/Devolução e "Tabela PD3" dentro do sistema

O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATENDD - De Terceiro
E - Em TerceiroCódigo (sequencial) de identificação dessa operação

Saldo a retornar

R - Remessa
D - Devolução

Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

C - Cliente
F - Fornecedor

Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Aviso
title Observação
O  campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes  conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6

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title Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400]
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

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title	Cliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE)

• Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

1. - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE

2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT

3. - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".

4. - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

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title Retorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST)
O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).

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title Utilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda:
Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.

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title	Utilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros

Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material. 

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Fluxograma

Considerações Importantes

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]

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Âncora
OE OE

Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

• Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e  sem gerar  bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e  "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros 

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards
effectDuration 0.5 id PD3 effectType fade
Card default true id PD3 label (CONSIGNAÇÃO) CONCEITO: Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender. Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Saída 1: Envio do material ao parceiro Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido. Image Removed Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.     Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. Image Removed Image Removed Card default true id consig label (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda Etapa Operação Observação Image Removed Saída 2: Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

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Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Saída 1: Envio do material ao fornecedor Entrada 2: Faturamento do fornecedor Card default true id consig label (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto Etapa Operação Observação Image Removed ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Added Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Added Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 2: Retorno do material ao proprietário Image Added Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) Image Removed Image Added Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Etapa	Operação	Observação
Image Removed	Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor	Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.	Image Removed
Card
default true id 0607202023 label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

Card
default true id PD3 label (BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO)
KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento (Poder De/Em Terceiro) CONCEITO: Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada. Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento:  CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura. Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Saída 2: Retorno do material ao proprietário Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Image Added No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros. Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador                              Image Added Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Etapa Operação Observação Image Removed Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Removed Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Removed Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Removed Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Image Removed Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) Image Removed Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento.

 CENÁRIO 1) Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador

CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]

No momento da geração do pedido tipo B, o campo c6_identb6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo c9_identb6 e esse por sua vez preenche o campo d2_identb6.

Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.

Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário

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Image Removed

Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)                                Image Added

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Obs: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Image Removed

.

CENÁRIO 2.A) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

E não utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção (Caso utilize, veja abaixo, cenário 2.B).

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

Situação 2:

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

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Image Added Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

CENÁRIO 2. B)

Saída 2:

Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Image Removed

Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

CENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A).

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador

Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Após o recebimento do material:

• Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
• Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

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Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Obs: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Image Removed

Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).

Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador Image Added Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]). Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador                              Image Added                              Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2. Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação). Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido Image Added No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Após o recebimento do material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima. Saída 1: Retorno do material ao proprietário      Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

Entrada 2:

Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido

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Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Material Complementar:
Processo com PCP e Ordem de Produção
Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

Material Complementar:

• Processo com PCP e Ordem de Produção
• Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

Saída 1:

Envio do material ao cliente / parceiro

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Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário

TERCEIRO usar ou vender ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro Image Added Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro                 Image Added        Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.      Image Added Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. Card default true id 0607202023 label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Added Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. Image Added Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda)

Entrada 1:

Retorno do material pelo cliente / parceiro

     Image Removed

Saída 2: Retorno do material ao proprietário Image Modified Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

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Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto.

Entrada 2:

Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Situação 2:

Saída 1:

Envio do material pelo proprietário

Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Observação: Por padrão do sistema o fluxo do processo não funciona para itens com controle de lote e endereço, nesse caso não há como realizar a venda a parte do armazem geral. Necessário retorar a mercadoria para venda.

Somente para produtos sem rastros o processo é concluído.

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